食品生产加工企业质量安全管理制度Word格式文档下载.docx
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即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾，设备人身伤亡事故的发生。
●6.10．负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制定环保措施计划。
●6.11．加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责，权限规X化，建立质量管理体系。
●6.12．督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题，分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转。
●6.13．抓好生产统计报告，定期进行生产统计分析，经济活动分析报告会，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料。
●6.14．负责做好生产设备，计量器具维护检修工作，结合生产任务，合理的安排生产设备，计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间。
●6.15．负责做好生产调度管理工作，强化调度管理，严肃调度纪律，提供一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产专业时间，平衡用电，节约能源。
●6.16．抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织质检员，车间管理人员、统计员、车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。
●6.17．惯彻执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的工作成本，确保在提高产量，保证质量的前提下不断降低生产成本。
●6.18．认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到有因必补无因不批的原则。
●6.19．负责拟定本部门目标，工作计划。
组织实施，检查监督及控制。
6.20．按时完成公司领导交办的其他工作任务。
第七条品控组的职责、权限和义务
根据【质量手册】【产品质量标准】等有关文件和制度，保障生产出合格的产品，保证产品质量。
维护工厂的荣誉，品控员需做到以下几点：
一、生产前要认真监督并检查生产车间的环境卫生，生产前必须要求生产部门严格做好相应的卫生清洁工作，品控员将认真监督各生产车间的环境卫生，做到无尘、无污染、严把产品生产前质量关。
二、生产刚开始时认真要求员工做到首件检验，并在正常生产过程中，品控员不定期地检查员工的自检行为是否到位。
三、要在生产过程中注意各岗位的员工是否按照本岗位操作规X进行操作，禁止违规操作。
如发现有员工没有按照操作规X进行操作的，由班长负责处理，品控部负责监督处理是否到位。
四、在生产过程中，品控部要定期与不定期对相关生产环节进行抽查。
五、监督好员工的个人卫生是否到位，是否定时或按规定进行洗手消毒，工
作时是否穿清洁的工作服。
六、培养员工的自检行为，要求员工做到食品生产的检验自检，品控员做到他检，员工之间的互检等行为。
七、对违反相关规定的行为将严格按照相关制度进行考核，品控员将上报有关领导追究相应责任.
第八条生产组的职责、权限和义务
●8.1.配合公司运营目标，致力完成公司下达生产任务。
●8.2.合理安排生产，人事调配，指导并协调好各项工作。
●8.3.对外协调其他各相关职能部门之间的工作，确保生产顺利进行。
●8.4.组织实施产品的品质稽核与管制，负责车间质量体系实施的监督。
●8.5.主导各职能部门人才培训和接班人培养。
●8.6.负责传达，执行上级领导指令，完成领导交代的各项任务。
●8.7.负责整个车间的设备、人员、技术、流程运作的规划。
●8.8.负责车间生产安全，环境保护的监督、指导、协调。
●8.9.负责本车间的生产效率、品质、安全。
第九条生产设备负责人的职责、权限和义务
●9.1负责提供生产过程所需的原料；
●9.2负责设备选型、验收、安装、调试工作，使设备符合质量要求；
●9.3负责生产、环保设备和检测器具的控制及维护和保养工作；
●9.4负责对公司所需的资源进行识别，拟定并反馈各项资源需求计划
●9.5收集、分析、处理，工程设备方面的信息，为公司的决策提供依据
●9.6负责公司设备管理、建档，组织编写相应文件；
●9.7负责污水处理，废气、废水、废渣的排放的控制；
●9.8负责制订相关的应急准备；
●9.9负责管理体系其他相关要求的实施。
●9.10根据管理体系的要求，对生产过程进行正确操作，确保所生产的产品达到预期的要求；
●9.11负责产品的生产加工，对加工过程中的原、辅（材）料、半成品、成品的质量负责；
●9.12负责生产过程中质量、产品标识、卫生管理，通过对工作环境的控制使产品及过程符合即定目标，确保产品及时供应并不断提高质量，确保管理体系在本公司有效运行；
●9.13收集、分析、处理生产加工方面的信息，为公司的决策提供依据；
●9.14负责对公司所需的资源进行识别，拟定并反馈各项资源需求计划；
●9.15负责控制废水和废弃物的排放；
对可回收和不可回收物品的控制；
●9.16负责推行清洁生产，节约能源，降低能耗；
●9.17负责管理体系其他相关要求的实施。
第十条化验室的职责、权限和义务
●10.1负责进行食品安全管理体系、安全产品的策划和更新，编制HACCP计划、操作性前提方案及相关管理性文件；
●10.2负责验证程序的实施和控制措施组合的确认（操作性前提方案、HACCP计划）；
●10.3负责CCP点的监控、纠偏、验证工作。
第十一条销售部负责人的职责、权限和义务
●11.1．物流中心市场调研工作。
●11.2．生产企划，广告宣传工作。
●12.3．编制和组织设施营销计划。
●11.4．物流中心展销区，仓储区招商工作。
●11.5．组织制度招商引资长远发展规划，年度计划及具体设施方案；
组织参与大型招商活动。
●11.6．做好商户跟踪引进工作，对招商引资工作进行阶段性分析，研究制定相应的工作计划。
●11.7．做好商户的后期跟踪服务工作。
●11.8．自产货物的营销工作。
●11.9．销售费用的管理。
●11.10．向财务部提供相应费用收支凭证。
●11.11．协助财务部保证客户回款到位。
●11.12．营销人员队伍建设。
●11.13．向经营管理部提供电子商务信息更新内容。
●11.14．向集团人事部提供职责X围内的企业文化建设资料。
●11.15．有市场调研的权限。
●11.16协助招商，参与招商。
●11.17．编制营销计划，参与公司营销计划修改。
●11.18．管理客服部门的权限。
●11.19．营销队伍管理和建设。
●11.20．销售费用的管理和掌控
第十二条仓库负责人的职责、权限和义务
●12.1负责各类原材料、成品的保管，确保帐卡物一致，并按公司要求作好各类物品的收发控制。
●12.2负责对各类物品的防护状况、标识防止各类物品因保存不当产生影响食品安全的情况
第十三条办公室负责人的职责、权限和义务
●13.1负责督促、检查各部门对党和国家的方针政策、总经理办公会议决议及总经理指示的贯彻执行。
●13.2负责定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向总经理汇报、请示工作。
●13.3负责全公司办公室的分配调整及办公用品、用具标准的制订和管理，并对办公用品、用具标准化检查督促。
●13.4负责完成总经理临时交办的各项任务。
●13.5负责公司员工的培训教育工作，并依据企业需求及任职要求编制企业培训计划并组织实施。
●13.6负责招聘计划的制定。
●13.7负责公司员工培训记录及总结。
●13.8负责公司卫生检查制度的制定及卫生检查计划。
●13.9负责公司员工每年的健康检查
第十四条配送组的职责、权限和义务
1．配送组织工作的基本程序和内容
（1）物流作业配送线路的选择。
（2）拟定配送计划。
（3）下达配送计划。
（4）配货和进货组织工作。
（5）配送发货管理。
（6）费用结算管理。
2．配送组织工作应注意的要点
（1）全面掌握用户的需求情况。
（2）建立稳定的资源基地和客户需求。
（3）加强配送的计划管理。
（4）调整建立与配送相适应的组织结构。
（5）科学地组织好配送。
（6）争取各方面的协作和支持。
3．配送组织的模式
（1）集体式组织模式和分权式组织模式。
（2）选择配送组织模式时应考虑的因素。
A．公司的模式。
B．产品特点及产品的销售地区。
C．生产所需物资的采购地区。
D．集权式配送组织模式提供的顾客服务标准能否达到所有要求的水平。
第二章各部门质量安全职责、权限
依据《中华人民##国行政许可法》、《中华人民##国食品安全法》及其实施条例等法律、法规规定，国家对食品生产加工企业落实质量安全主体责任实施监督检查制度。
按《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》规定项目制定如下各部门质量安全职责和权限。
第二节各部门质量安全职责、权限
项目
序号
质量安全主体责任要求
部门职责、权限
企业
资质变化情况
1.1
工商营业执照
符合规定
由办公室负责定期与上级行政部门沟通进行年检，及相应的变更。
1.2
食品生产许可证
1.3
实际生产方式和X围
1.4
条件变化后报告情况
采购
进货
查验
落实
情况
2.1
采购食品原料索证
由采购部负责与合格供方联络和沟通索证;
质检部门负责采购进货的查验。
2.2
采购食品添加剂索证
2.3
采购食品相关产品索证
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种
库房出入库记录并建立台帐；
生产车间做好投料记录
2.5
存放、使用回收食品情况
库房出入库记录并建立台帐，提供适宜的贮存环境
生产
过程
控制
3.1
厂区内环境清洁卫生状况自查记录
由生产部或技术部按食品卫生规X制定本单位的卫生要求，由生产车间按食品企业卫生要求，对设备、设施维护保养和清洗要求及生产过程人、机、料、法、环等方面的要##施控制，生产部对控制的情况进行监督检查。
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
3.5
产品投料记录
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
3.9
设备、设施运行情况
3.10
现场人员卫生防护情况
食品
出厂
检验
4.1
用于检验的设备情况
检验设备由品控组负责联系国家计量检定部门进行定期的周期校准备和检定；
质检员经过考核合格持证上岗；
实验室负责按食品出厂检验的要求进行出厂检验或委托检验，质管部监督实施情况。
4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
4.3
检验员应具备相应能力
4.4
出厂检验项目情况
4.5
出厂检验的原始数据记和检验报告
4.6
产品留样记录
4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
4.8
委托出厂检验情况
不合
格品
管理
5.1
采购不合格食品原料的处理记录
品控组负责组织不合格品的评审；
采购部负责对采购的不合格品进行处理，品控组部进行监督；
生产车间对生产的不合格品进行处理，品控组进行监督。
5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
5.3
采购不合格食品相关产品的处理记录
5.4
生产不合格产品的处理记录
标识
标注
符合
6.1
名称、规格、净含量、生产日期
生产负责人负责明确食品的标识及标注内容，组织进行食品标签的印制，组织生产车间进行食品的标识，确保食品标识标注符合要求
6.2
成分或者配料表
6.3
生产者的名称、地址、联系方式
6.4
保质期
6.5
产品标准代号
6.6
贮存条件
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
6.8
生产许可证编号及QS标志
6.10
专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
6.11
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
销售
台帐
记录
7.1
产品名称
销售部负责建立食品销售台帐，记录产品的销售情况，以实现产品的可追溯性
7.2
数量
7.3
生产日期/生产批号
7.4
检验合格证号
7.5
购货者名称及联系方式
7.6
销售日期
7.7
出货日期
7.8
地点
标准
执行
8.1
国家标准备案
实验室负责企业标准的备案，负责及时收集最新的标准
8.2
收录执行最新标准
不安
全
召回
9.1
品控组负责不安全食品召回的记录，并组织进行原因分析和处理，组织制定并实施纠正措施，处理结果向当地政府和监管部门报告
9.2
批次及数量
9.3
不安全项目
9.4
产生的原因
9.5
通知相关生产经营者和消费者情况
9.6
召回产品处理记录
9.7
整改措施的落实情况
9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理情况
从业
人员
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
办公室负责对直接接触食品人员进行健康管理，并组织对从业人员的食品质量安全知识培训
10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
对消
费者
投诉
登记
及处
理
12.1
投诉者##及联系方式
销售部负责对对消费者投诉进行登记，并及时移交技术部，由品控组组织进行原因分析、制定并采取纠正措施，销售部负责将处理结果通知消费者，并与消费者进行有效的沟通直至其满意
12.2
食品名称
12.3
12.4
12.5
投诉质量问题
12.6
企业采取的处理措施
12.7
处理结果
收集风险监测及评估信息的记录
13.1
收集与企业相关的风险监测与评估信息
办公室负责人收集风险监测及评估信息，并结合企业的实际情况做出相应的反应
13.2
企业做出的反应
企业处置食品安全事故的情况
14.1
企业制定的食品安全事故处置方案
品控组负责组织制定的食品安全事故处置方案，定期检查各项食品安全防X措施的落实情况并做好记录
14.2
企业定期检查各项食品安全防X措施的落实情况
14.3
企业处置的食品安全事故处置记录
第三章设备维修保养和清洗消毒管理制度
第一条设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途，应尽可能降低发生污染、交叉污染、混淆和差错，便于操作、清洁、维护，以及必要时进行的消毒或灭菌。
第二条应建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的操作记录。
第三条公司应定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录。
第四条公司应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等控制记录
第二节设计和安装
第五条生产设备不得对产品有任何危害，与产品直接接触的生产设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不得与产品发生化学反应或吸附产品，或向产品中释放物质而影响产品质量并造成危害。
第六条产品的生产和控制应配备具有适当量程和精度的量具、仪器和仪表。
第七条选择适当的清洗、清洁设备，以避免这类设备成为污染源。
第八条设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对产品或容器造成污染。
第九条生产用工器具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应操作规程，设专人专柜保管，并有相应记录。
第三节维护和维修
第十条设备的维护和维修不得影响产品质量。
第十一条应制订设备的预防性维护计划和操作规程，设备的维护和维修应有相应的记录。
11.1操作人员和维（检）修人员应做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。
坚持维护与检修并重，以维护为主的原则。
严格执行岗位责任制，实行设备责任制，确保在用设备完好。
11.2操作人员对所使用的设备，通过学习技术，做到“三懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；
会使用、会维护保养、会排除故障），并享有“三项权利”，即：
有权制止他人私自动用自已操作的设备；
未采取防X措施或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；
发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。
11.3操作人员，必须做好下列各项主要工作：
（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。
（2）精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），定时巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。
搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。
（保持零件、附件及工具完整无缺。
）（3）掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。
（4）配合检修人员搞好设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行。
（5）认真填写设备运行记录、巡视记录，以及重点设备维护记录。
（6）经常保持设备和环境清洁卫生，做到设备见本色、门窗玻璃净。
11.4搞好设备润滑。
严格执行设备润滑管理制度，同时对设备润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。
11.5操作人员必须认真执行交接班制度。
11.6员工对所负责的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理。
11.7车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。
第十二条经改造或重大维修的设备应进行重新确认或验证，符合要求后方可用于生产。
第四节使用、清洁及状态标识
第十三条主要生产和检验设备都应有明确的操作规程。
第十四条生产设备应在确认的参数X围内使用。
第十五条已清洁的生产设备通常应在清洁、干燥的条件下存放。
第十六条用于产品生产或检验用的主要或关键设备，应有使用日志，记录内容包括使用、清洁、维修和维护情况以及日期、时间、所生产及检验的产品名称、规格和批号等
第十七条生产设备应有明显的状态标识，标明设备编号和内容物（如名称、规格、生产批号）；
没有内容物的应标明清洁状态。
第十八条应尽可能将闲置不用的设备搬出生产和质量控制区，有故障的设备应有醒目的状态标识。
第五节校准
第二十条应确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校准，所得出的数据准确可靠。
第二十一条应按照操作规程和校准计划定期对生产和检验用量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查，并保存相关记录。
应特别注意校准的量程X围涵盖实际生产和检验的使用X围。
第二十二条量具、仪表、记录和控制的设备以及仪器应有明显的标识，标明其校准有效期。
第二十三条超出校准合格标准的量具、仪表、记录和控制的设备以及仪器不得使用。
第二十四条如在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的，应按操作规程定期进行校准和检查，确保其操作功能正常。
校准和检查应有相应的记录。
第六节生产用水
产品生产用水应适合其用途，应至少采用饮用水作为生产用水。
第二十五条饮用水应符合国家有关的质量标准，纯化水应符合相关的质量标准。
第二十六条水处理设备及其输送系统的设计、安装和维护应
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