服装品牌代理商货品管理体系doc文档格式.docx
《服装品牌代理商货品管理体系doc文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服装品牌代理商货品管理体系doc文档格式.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
此时可以把陈列和销售重点转移到其他款式上，谨慎补货。
库存管理
库存是最令加盟商感到头痛的问题之一。
加盟商对库存的理解集中在两个方面。
一是认为一个季度销售结束以后，剩下的货品就称为库存；
另一个理解是在一个季度里非正价销售的以及最后剩下的货品总称为库存。
不同的理解表现出加盟商对库存的不同认识，以及加盟商对处理库存的不同看法。
其实，库存就是指仓库的存货，是当季所有的货品。
也就是说，库存不是销售结束以后、而是在订货的时候就已经产生了。
订货越多，库存就越多。
那么，我们可以做两个理解。
第一，销售的过程就是处理库存的过程；
第二，库存的平均折扣越高，货品的利润贡献率就越高。
从理论上分析，只有订货量越多的时候，才可能产生更多的利润。
而当订货量与店铺运营成本相比过小的时候，即使是全部以正价销售出去，也不会产生太大的利润。
另外，计算利润率是按销售总件数和销售平均折扣两个方面来计算的。
我们考虑店铺的货品利润要同时考虑订货总件数和销售平均折扣两个方面，并不能单纯认为销售平均折扣越高就表示店铺利润越高。
链接
货品管理是终端运营中最重要的环节之一，货品的管理包括货品安全管理、货品进出管理、货品的上市规划、货品的销售分析、货品库存管理、货品的订货管理等几个方面。
货品的安全管理：
终端在进出货品时要仔细清点数目和产品的质量，对于能当时解决的问题就尽量当场解决，如线头、整烫工作等，对于有明显质量问题的决不能通过销售的方式来处理，以免影响自身声誉，对于节假日和销售高峰时候更要做好货品安全，以免带来不必要的损失。
货品的上市规划：
根据当地市场情况和季节情况及时和代理商或是公司沟通，做好货品数量、款式、种类以及上市时间等规划，以抢占先机。
货品的销售分析：
终端客户根据近期货品的销售情况和市场需求情况做个汇总分析，分析销售品种、面料、花色、款式等，在第一时间对畅销品进行补货或补充类似替代货品，并对滞销货品进行退换、促销等处理。
货品的订货管理：
合理科学的订货既可以带动库存消化，又可以促进当季的销售。
终端客户根据市场情况和自身货品销售分析以及货品的库存合理的预算估计下一季度所需货品的品种、数量、款式等，在结合总公司下一季度的产品开发情况，作出科学的订货指导计划。
一三六买货比
简要批注：
货品分为基本款、流行款、陈列款。
经验告之，在一个卖场内，基本款金额应该占到约60%，流行款约30%，陈列款约10%。
基本款（如蓝色棉涤西裤）销售期长，适应顾客范围大，保底销售较有保障；
而流行款（如外V领毛衣/内衬衣---假两件）一般为本季主打款，跑量，利润较高，总部常会拍摄模特海报放置店铺陈列，但其季节性较强，销售期较短；
陈列款（如白色西服，很难卖，但陈列起来可有效点缀整个卖场）一般设计比较前卫，点缀性较强，价位较高，从而可有效提升品牌个性、品味、档次、吸引力等。
陈列款有可能转换成流行款，流行款也可能转换成基本款，如7分牛仔裤曾是陈列款，几年后变成流行款，现在已成基本款。
很多时尚款式刚出世时，被称之为“有伤风化”；
一段时间后，变成“很前卫”；
再后，若穿者大量增加，则开始“流行”；
再过几年，可能就有点“老土”了。
加盟商订货时一般比较保守，基本款订得偏多，而陈列款订得偏少。
结论：
基本款赢市场、流行款赢利润、陈列款赢形象。
总部需定义好三类货品，并制作吊牌挂在样衣上，方便大家准确订货。
二八现象二十大法则
二八现象即指少数货品产生大部分利润；
二十大法则即指每季货品中，大约有20个款式，要占到70%以上的销售。
每个品牌都要找出它的二十大货品并加以研究改进。
一般而言，消费者的嗜好是渐变的，所以今年畅销的款，稍加改变后，明年依然会不错---纵使会有所下降，这就是延续款，如休闲裤配腰带款，畅销了好几年；
大家都看好的款一般也不会差到哪里去，所以很多牌子在订货会后排出定量前10名，订得较偏的加盟商可以纠偏；
更为保险的是，在开季之初若发现市场上畅销的款而快速跟进生产，这就是后追款，如某男装推出外仿皮内仿毛的茄克后，市场反应良好，其它男装品牌纷纷买办模仿生产；
当然，自己品牌中畅销的款，也会追加单。
商品开发部需要多跑市场，能多买到畅销款样板；
为了在销售季节内能不断推出畅销款，工厂必须预留一定产能的车位，以建立“绿色信道”。
三四三分析
新货开始销售后每周做一次销售分析。
销售占到前30%的货品，属于畅销货品，需及时补货，如果畅销款都已分配给各店，那幺需要时仍要集中到最畅销店铺；
排名中间40%的货品，属于普销款，须加强推销；
排名后30%之货品，须及时调货、促销、减价，实在不行就打包退仓---以免占了新货出样空间及降低店铺货品形象。
“三四三分析”只是众多分析方法之一，不太精准，但简单易操作。
四两千斤原理
最初常应用于货品陈列。
对于货品管理而言，四两千斤原理是指畅销货品在店铺之间进行配补调时，优先分配给最畅销店铺；
在店铺陈列时，陈列于橱窗、头仓、墙身等黄金区域，同时亦可二次、三次重复出样。
对于重点货品，可设立专区销售，如牛仔专区、T恤专区、西服专区、裤子专区等。
五适原则
适当款式的货品，以适当的数量，在适当的分销渠道，以适当的价格，销售给适当的人。
举例，款式很基本的货品（部分是旧货），以占到卖场70%的数量，在二、三级商圈店铺，主要以以5-8折，销售给该商圈特价型的顾客。
不同类型与级别的店铺，位于不同的商圈，面对不同层次与嗜好的顾客群，于是需要订购不同档次、时尚度的货品，以不同折扣的价格进行销售；
对于量贩式大众休闲品牌而言，在商场，可多卖流行款与高价款，而在大卖场/超市，则可多卖基本款与特价品。
六正
新货一般以正价（7折以上）销售六周。
六周能够涵盖单位时间内最多的有效顾客。
六周过后，由于是季节晚期，顾客消费意愿降低，如9月初上了一款薄毛衣，到了10月中下旬，天气渐冷，顾客买了之后也只能穿个把月了，顾客因而觉得不划算（衣服的使用价值降低），除非降价降至他觉得划算，他才会买。
新货一般以周五晚出样为佳。
如果将上货习惯定在周一，看的人多，但买的人少，待到客人周末来买时，会发现这是几天前看过的“旧货”，从而降低购买欲。
国内众多加盟商，由于订货少，很多货品甚至卖六个月以上，常常是冬天卖薄衣，夏天卖厚衣。
成功品牌一般是2-4周原价，3-6周8折，5-8周5-7折，季末5折以下，最后货底约占10-20%。
可追溯至经济学原理，因为每个人对于某件衣服的评价不同，愿意支付不同的价格，少数人愿意支付原价，部分人促销时才买，很多人会买5折左右的衣服，边缘客体只买得起1-3折的东西。
如果你把价格一步降到5折，那幺，愿意支付6折到原价的顾客也只需要以5折购买了，厂家因而失去大量的毛利。
七减
每年的七
（一）月份，一般开始减价销售。
国际品牌的直营店一般是一步到位（5折），去年的4折，前年的1-3折---必须将前年的存货彻底清零。
减价的原则是：
流行款与陈列款（非配件）建议低于成本价销售，而基本款则不宜折得太狠，以免伤了品牌的筋骨。
减价也有学问，数据管理到位，减价就比较精准，如某个知名品牌，180的T恤6.5折，而175的则不打折；
而缺乏数据管理，则只能一刀切，这将导致损失大量的毛利。
减价宜分品种区别对待，不同品种不同价格，强势产品及基本货品不宜减价过大。
八清
每年的八
（二）月份开始换季清货。
以特许经营为主的品牌，其加盟商从季末开始陆续向总部退换货品，故其清货期相对较长。
很多国际品牌对于其加盟商难以处理的旧货，一般以批发价的3-6折（相当于零售价的1-3折）回收。
实在清不完的，则由员工超低价内购或捐赠。
对于国内品牌而言，部分货品可用于加盟商开新店时铺货。
清货要有目标。
nmoshi的建议是：
今年的货品清至10-20%，去年的当季货品最好清零，在此基础上决定折扣的力度以及清仓渠道。
九新
每年的九（三）月份开始陆续推出新货。
一般而言，北方换季较南方早。
新货推出后，旧货、减价货品则同时让出黄金区域，退到内场。
上新货后，过季货品可逐步退出（而非一次性全部退出），并予以一定的折扣以吸引减价型的顾客。
❆货品管理系统工作手册
第一章总则
一、适用范围：
公司总部、营运部、店铺、总仓
二、内容：
进、销、存、调、配、退
第二章进货的相关工作
第一节订货
由品牌买手/品牌经理负责。
具体参见第七章《品牌买货工作手册》
第二节发货
一、发货前期的准备工作：
◆品牌经理/买手应做的准备工作
1.排货：
在某个季新货开始发货前10天左右，将该季的订单重新浏览一遍，做好排货计划。
排出每个品牌每周每店铺应到的货量，并确定拿货重点。
（即列出哪些货是季节性较强的，必须先拿的清单。
）
2.与品牌公司货品部沟通到货情况：
每周定期（如周一下午）与品牌公司货品部沟通，了解品牌公司仓库出货情况。
将重点拿货清单传真给其，跟进品牌公司货品部给我司做的货单（特别是大单）是否能够应季。
（如春天从厚拿到薄，秋天从薄拿到厚等）。
3.审核品牌公司发货前与我司确认的货品明细，确定发货顺序：
浏览品牌公司下发的本次出货货品的相关图片（大季），按应季性的原则确定发货的先后顺序，并将确定的订单发货先后顺序通知我公司物流部。
二、发货过程中的工作
◆品牌经理/买手
1、收到品牌公司物流部传真的发货清单后，事先作好店铺预分货。
（具体详见买手工作手册）
◆我司物流部
收到公司物流部传真的发货清单后，负责与货运公司联系航班安排情况及具体到货时间，催促货运及时将货品送达我司仓库。
附：
有关发货的参考原则
a）保证各品牌每个女装店铺两周有推一次新货（基本原则）。
b）每次到货上下装要有相应的比例，可以成套搭配。
c）在资金不宽裕的情况下，应季性的货先拿；
在资金充裕的情况下，保证货品的时尚性强于竞争品牌。
d）一般情况下到货率的差距控制在一定范围内，如相差3%左右。
e）在各店铺销售差距较大时，分析各品牌各店铺库存量并对比分析后作出发货决策。
第三节收货、分货
要求：
货到总仓24小时内验货、分好货并送货上柜销售。
1、货物运抵总仓后，先电话通知我公司营运部。
2、首先检查外包装，若外包装有破损，应在货运公司人员在场时，当面开箱检查货物是否完整无损坏，并清点数量。
若检查清点中发现货物损坏、短缺，应立即与货运公司进行交涉，分清责任，并要求货运公司签字确认。
3、物流主管检验核对货品货号、数量、颜色、金额与预备发票装箱清单是否相符，若核对不符应填写“乔玛公司货品验收差异报告”，（详见附表三），并立即向公司报告。
由品牌经理与品牌公司特许经营部确认货品差异。
4、验货完毕填写验收入库单，三天内传真到品牌公司以利核对。
5、如有进销存系统的，按照物流软件要求在2个工作日内做电脑入库单，并在入库单的备注栏上写明对应的单号，每一张入库单对应一张随货单。
6、物流部按照品牌经理/买手事先作好的分货表作好分货工作，分货操作统一要求按照物流软件系统，分货完毕在2个工作日内做调拨出库单，并记帐。
7、及时将货品送到各个店铺。
店铺收货无误后在2个工作日内做调拨入库单并记帐。
第三章销的工作
第一节数据传输
一、品牌销售数据电脑数据传输
品牌销售数据电脑数据传输责任人为品牌经理/品牌主管，每天至少必须在上午上班后半小时、下班时各做1次数据传输和结束营业操作，及时更新本品牌数据库。
二、店铺数据传输
店铺数据传输责任人为店铺负责人和带班，每天至少在上班后半小时、下午5点、晚上结束营业时各做1次数据传输和结束营业操作。
三、销售周报表
店长负责每周一上午12：
00前上传（报）店铺销售周报表，并对数据准确性负责。
第二节销售分析
一、品牌事业部
1、每周根据进销存管理系统，分析当季货品在各个店铺的销售差异，提出货品调配建议表，提报公司领导讨论，收集反馈意见，然后作出调货指令。
2、每周周一统计各店铺正价销售率，提供给相关部门参考。
3、每月月初（五号前）完成上月品牌分析表，包括统计各季库存、各个品牌各个店铺的比例销售、平效、人效、同比环比增长率等，提供给营运部负责人。
4、跟进新货中特殊货品的销售情况，每周做一次特殊货品进销存统计，提供给相关部门参考。
并根据销售差异作出调并货指令。
二、品牌经理/买手（具体见第七章品牌买货工作手册）
第四章调拨的工作
第一节店铺间调货
一、店铺间调货的原则
1、某款式各个店铺都有，上柜销售期超过三个星期。
（1）A店铺滞销，B店铺畅销，在考虑两店铺合理库存量的前提下，货品从A店铺调往B店铺。
（2）各个店铺都畅销，有的店铺出现断码时，则向该尺码数量多的店铺补足尺码。
（3）各个店铺都滞销，建议实行内部促销政策。
2、某款式只有A店铺有订，上柜销售期超过三个星期，到货销售率低于30%，则调往其他没订的店铺试销。
试销的货品销售记入调入方，库存仍记入调出方。
3、当我司出现跨区域店铺时，当气候在各地区已经形成较大差异时，则参照厚货品调往天气冷的地区，薄货品调往天气热的地区的原则进行货品调配。
4、当A店铺某款式出现断码，顾客付定金订购时，有该尺码的店铺必须无条件的将该件货品调往A店铺。
5、公司品牌事业部作出的指令性调货安排，店铺必须无条件执行。
二、店铺之间调货的注意事项
1.店铺间一次性调货在10件以内（含10件），允许店铺之间自行调货。
但调拨完毕后，在3个工作日内必须回传调拨单报备公司营运部。
2.店铺间调货超过10件时，必须填写调拨单上报公司营运部，公司营运部在1个工作日内审批回复后，店铺可进行调货。
3.在接到调货通知后，件数在200件以内的，调出方必须在2个工作日内将货品发出；
200—1000件的，在4个工作日内将货品发出；
特卖前期大宗调货，超过1000件的，由调出方报备发货安排。
4.无吊牌、无塑料袋包装的货品不允许进行店铺间调拨。
5.调拨货品必须按款式分类装箱，货品摆放整齐，且每一箱内都必须附有装箱清单。
箱子外要按顺序写上编号、件数、货品款式。
6.不允许用破损的箱子，所有箱子必须用公司专用封口胶封好，箱子外用打包机打包好。
（配备一套简易的打包工具）
7.特卖期间大量调货时，可将货品交给货运公司打包。
我司派专人全程跟进货运公司的打包过程。
货量多时用编织袋装起来，但编织袋上必须醒目标识小箱数量。
8.与货运公司签协议时，在协议内不仅要写明大件数、还必须让货运公司书面确认小箱总数。
9.所签协议必须传真回公司，经公司营运部及法律专员审核确认，盖章后方才生效。
10.无论采取什么运输方式，都要用门对门的服务，由发出方汇款。
11.如果需要投保，比例为批发价的20%投保。
12.货品发出当日将“发货通知书”（见附表7）及货运公司的货运单传真给收货方，以便收货方提前作好收货准备。
发货方的“发货通知书”必须至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上签字方能生效。
（非物流部员工由品牌经理指定）
13.验收方在收到货品时，当着货运公司人员的面，对照“发货通知书”来验收货品。
无论哪个环节与通知书描述的不符，验收方必须与货运公司交涉，直到问题落实清楚。
14.货品调拨件数在如果在1000件以内，收货方必须在1个工作日内验收，要求至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上在场验证。
验收完毕1个工作日内及时向公司物流及发货方反馈验收情况。
15.特卖期间大宗货品调拨时，件数在1000件以上的，收货方必须在收到货品的当日上报“验货计划”。
主要包括：
发货方货品的装箱情况、预计验货起止时间，验货人员安排等。
16.货品验收完毕出现差异时，收货方必须在规定的工作日内书面通知发货方和公司营运部，注明货品差异发生的箱号，件数、金额，以便发货方进行核查。
17.货品调出方在做货品调出时，必须做电脑调拨出库单并记帐。
记帐完后，要通知货品调入方做确认是否收到调拨入库单。
18.调出方备好货品及打印出的调拨出库单交物流部人员或店员送到调入方。
19.调入方在收到货品后，必须与电脑核对，不相符要通知货品调出方并要求重新开单，相符要做调拨入库单记帐。
一式四联的调拨出库单需由物流主管、调入方、调出方三方签字确认后才能生效。
20.在货品调出之后，调拨出库、入库单必须在2个工作日之内记帐。
21.品牌经理统筹安排店铺间的货品调配，店铺间调货必须报品牌经理批准。
22.以上21项如有违规，则视情节轻重扣相关人员当月绩效分；
若出现货品遗失时，责任归违规方。
第五章存的工作
第一节货品账目管理
店铺及总仓必须做总件数、总金额的进、销、存手工明细账。
且要求作到及时、准确登帐。
每月进销存总账必须装订成册，妥善保管。
第二节仓库货品管理
一、店铺层面
1、每个店铺都应由店长或带班负责店铺的库存。
2、店铺货仓仓位分布应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐；
卖场的仓位和区域应根据店铺具体陈列具体划分。
并相应有总账及明细账管理，标示管理。
3、卖场及货仓的货品都要求吊牌完整，确实无法补上吊牌的货品统一调回总仓处理。
4、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋。
5、皮草要吊挂起来，并要有包装袋，且要求每2个月护理一次，上一次油。
6、鞋子原则上要求有包装盒，确实无包装盒的用橡皮筋扎起来。
7、店铺仓库负责人应每天巡视仓库，保持货品堆放整齐。
8、店铺应每日进行货品的早、晚点数工作，并将早、晚点数与软件库存数进行核对。
如若不符，要尽快查明原因。
9、对店铺存货状况分析（如款式、尺码、颜色、数量），对断码的货品及时提出补货申请，对存货量大的货品提出促销政策。
二、总仓层面：
1、总仓仓位分布也应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐，并相应有总账及明细账管理，标示管理。
2、货仓的货品都要求吊牌完整，确实无法补上吊牌的货品统一装箱并有明显标记。
3、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋。
4、皮草要吊挂起来，并要有包装袋，且要求每2个月护理一次，上一次油。
5、鞋子原则上要求有包装盒，确实无包装盒的用橡皮筋扎起来。
6、对各店铺库存进行量的控制，保证店铺库存恰当（既不过量，也不过少）。
第三节盘点
我司物流部负责每月壹次对各店铺及总仓的进行盘点工作，正常盘点日期安排为每月月末最后一周内进行，避开周末时间。
如遇特殊情况推迟或提前盘点，必须事先提出书面申请，经公司物流部批准后方可执行。
一、盘点前的准备
1、时间
盘点前必须将盘点时间进行合理的安排。
原则是不影响财务结账；
不与店铺上新货、大减价、换季陈列冲突；
不与商场的作息时间冲突。
2、人员
总仓和店铺月末实地盘点时，办公室必须安排商贸公司核算会计、物流主管到货仓、店铺协助并监督盘点。
3、店铺
所有店铺在盘点开始前一天到盘点结束，禁止做店铺间的转货及退仓。
特殊情况必须事先向物流部说明并得到许可后方可进行。
本店盘点前一天，店铺必须安排人手对店铺分仓位进行货品的整理，提高盘点时的速度。
4、总仓
盘点前两天，总仓必须将所有店铺的退仓货品都带回总仓，以免影响盘点。
二、盘点过程
1、各盘点人员准时到位。
2、盘点负责人将盘点区域分成一个个仓位，每个仓位安排专人负责。
3、盘点时必须两人一组，严格校对。
由店铺人员负责扫描货品，办公室监盘人员负责核对，如有疑问必须重做。
原则上每件货品都必须扫描输入，特殊情况需手工输入时应仔细校对。
准确填写《总仓及店铺盘点明细表》。
（附表五）
4、对于没有条码的货品必须仔细查证及时补入。
若实在找不到对应条码，将货品单独提出，并在《总仓及店铺盘点明细表》上注明。
5、监盘人员负责将每个仓位的实际盘点数和店铺手工账数据核对，如有问题，须查明原因或将该仓位进行重盘。
7、盘点完毕后，监盘人员负责将盘点结果记录在《总仓及店铺盘点明细表》上，表上必须有店铺负责人、监盘人员的签名。
8、在盘点完后，物流主管店铺负责人要做新的盘点单。
在生成新的盘点单之前，要检查系统的调入、调出单是否记账，是否与实际调拨相符，没有记账的要记账，不符的要重新开单。
9、在生成新的盘点单之后，生成盘点差异报告，有差异财务要做物理调整单。
⏹店铺无权进行物理调整。
⏹对于同一货号串码、串色、盘点后的销售这三种情况也只有财务有权做物理调整，并在调整单的备注栏写明原因。
⏹其它情况的物理调整单报公司营运部批准。
10、监盘人员在参加盘点的同时，还必须检查店铺或总仓的货品管理情况。
例浅色容易脏的货品是否按公司要求都有包装袋，货品吊牌是否完整等。
如果发现有违规情况则发现一件罚款5元。
（责任店铺或大仓受罚）
三、盘点报告
1、店铺和总仓必须在盘点结束后一周之内查明盘点差异，作出盘点报告，于每月6号前寄回公司营运部。
报告必须包括以下内容：
（1）《总仓及店铺盘点明细表》
（2）
升级会员 