蒸压灰砂砖建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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本项目申报总投资6380万元，其中固定资产投资5980万元，铺底流动资金400万元。
资金来源为：
企业自筹3100万元，申请商业银行固定资产长期贷款3280万元。
本项目拟在某某县关庙乡的某某公司尾砂库旁边征地39.68亩，新建生产厂房、综合库房、办公楼及配套公用设施，新增建筑面积合计8303平方米；
购置先进的成型蒸压灰砂砖生产线1条，购置各类工艺设备及化验检测设备431台套，配套建设厂区道路、水、电管网，以及总图绿化工程等。
1.2项目建设单位概况
某某矿业有限责任公司成立于2002年7月5日，注册资金2000万元，拥有银冲铅锌矿一座，主要从事铅锌矿采选及销售，铅锌矿储量为（122b+333）1103.2万吨，累计已查明铅锌矿储量（111b+122b+333）1834.4万吨。
采选矿石量24万吨/年，预计开采期为45年。
现有在职职工160人，大专及大专以上文化程度占员工总数30%以上，人员素质较高。
1.3项目建设背景
1、某某公司采矿背景
某某县某某矿业有限责任公司银冲铅锌矿位于某某省西部边缘大别山腹地，紧邻河南省商城县和湖北省麻城市。
矿区位于某某县县城南西247°
方位直距40km处，地处某某省某某县关庙乡境内，矿区中心地理坐标为：
东经115°
30′40″，北纬31°
32′00″。
矿区与关庙有银（冲）——关（庙）公路相连，乡与县城有210省道相通，某某县有高速公路通向六安市、某某市及河南省，矿区向西有公路通往湖北省麻城市，距京九铁路麻城火车站90km，交通便利。
矿山采用地下开采方式，平硐开拓，采矿方法为浅孔留矿采矿法，年采选矿石24万吨，产生尾砂21.6万吨，目前尾砂均存放于尾矿库中，现状企业尾砂库库存量已累计达150万吨左右。
2、某某县采矿企业背景
某某县境内除某某公司外，目前还有3家上规模采矿企业和几家小型采矿企业，3家上规模采矿企业情况简述如下：
某某省金沙矿业有限公司：
亚洲第一大、世界第二大钼矿，与某某公司的矿山地界相连，日开采、选钼矿石量1万吨，日产出钼矿尾沙量近1万吨，其选矿厂与本次项目建设场地不足2公里。
该公司的尾矿砂未作任何处理存放于尾矿库中，可为做为项目砖厂的候选原料。
某某县仕翔矿业有限公司，开采和选矿种为铁矿，选矿厂日处理矿石2000吨，日产尾砂1600吨，该公司的尾砂未作处理存放于尾矿库中，其选矿厂与本次项目建设场地不足1.5公里，可作为项目砖厂的候选原料。
某某县通达矿业有限公司：
开采和选矿钟为铅锌矿，该公司选矿厂日处理矿石能力为1000吨，日产尾沙近900吨。
该公司的尾矿未作处理而存放于尾矿库中，可作为项目砖厂的候选原料。
3、项目提出的背景
如何解决尾矿的堆放库存问题一直是某某矿业有限责任公司及金沙矿业有限公司长期所困扰的难题。
某某矿业有限责任公司原尾矿库设计库容为200万吨，截至2011年底库存量已达到150万吨，剩余的库容能力只能再维持生产约2～3年。
按现已探明储量和近期深部探矿情况预测来看，矿山还能生产约40年，如果持续生产下去，其尾矿始终不加以综合利用，企业必将要于近期重选库址建库，不仅增加企业成本支出，还占用更多土地和社会资源；
从安全角度考虑，封库后的尾矿库仍需要后期的安全监管和维护，同样需要企业的后续成本支出。
同时，尾矿的堆放在刮风时容易扬尘，下雨时易流淌或渗入地下污染水源，这些都对环境产生不良的影响。
综合社会约束、环境约束和企业自身的经济约束，某某公司对尾砂的综合利用的想法在2010年就已提出，经过近2年的调研和前期筹划，于2012年年初最终确定建设“利用尾矿砂年产20000万块蒸压灰砂砖建设项目”，并于2012年2月获得了当地相关部门的立项批复。
随后委托我院着手编制项目的可行性研究报告。
在2012年4月，获得了土地审批部门的土地预审意见，规划建设用地面积26454平方米（约合39.68亩），拟选建设场地距离某某公司尾矿库不足1公里，在供电供水方面可依靠选矿厂的供应条件。
企业积极筹集自有建设资金已达3000万元以上，同时通过各种渠道获得了银行的贷款支持，全力打造某某县采矿尾砂综合利用示范基地，为某某县在资源节约和环境保护方面做出贡献。
1.3编制依据和原则
1.3.1编制依据
（1）《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广建筑节能意见的通知》（国发[1992]66号）
（2）国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）。
（3）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）。
（4）、财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得优惠目录有关问题的通知》（财税字[2008]47号）。
（5）财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税字[2008]156号）。
（6）国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）。
（7）《某某省发展新型墙体材料条例》。
（8）某某省新型墙体材料推广应用管理办法（某某省人民政府令[2003]159号）。
（9）皖经信节能〔2011〕56号《关于加快我省墙体材料产业调整升级的工作意见》；
（10）《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》。
（11）某某省墙体材料革新“十二五规划”。
（12）有关行业标准及规范。
（13）双方商定的编制原则和关于项目的咨询协议。
1.3.2编制原则
1、选用技术先进可靠、经济合理的工艺路线，选用先进的、定型的、成熟可靠的工艺装备。
2、合理使用场地，本着节约用地的原则，满足该项目施工、安装、生产、产品堆放、运输等方面的要求。
3、认真贯彻国家环保法规，确保“三废”排放达到国家和当地环保排放要求。
4、生产工艺采用有效措施节约能源，最大限度降低物耗、能耗指标。
5、建筑设计在经济适用的基础上注意美观，厂房尽可能考虑联合一体化、轻型化、标准化。
6、以经济合理、安全适用为原则，在确保工程质量的前提下，尽量降低工程造价，做到既节约投资又可加快建设进度，项目具有良好的综合经济技术指标。
7、组织机构设置做到合理高效，劳动定员既要符合行业特点又要符合当地的实际用工情况。
1.4研究范围
在充分调查研究的基础上，根据国家和某某省相关的政策、法规和相关规划精神，结合企业发展战略规划，对建设项目的现状环境及其建设条件进行认真分析，分析项目建设的必要性和意义，预测项目的市场前景，确定项目的建设内容和规模，对项目的工程技术方案提出初步设想，完善工艺装备和生产控制措施，研究节约能源与资源综合利用措施，论证项目建设的可行性。
同时，分析项目对环境的影响，提出项目建设、运行的环境保护对策。
对项目的建设投资进行估算，测算项目的经济效益，分析项目的社会效益。
从而论证项目的技术可行性和经济合理性，为企业和相关职能部门对项目决策提供依据。
本研究工作的范围如下：
1.5研究结论
1、项目符合国家的产业政策，项目的建设是必要的、可行的。
2、随着国家城镇化战略的深入推进，本项目产品市场前景广阔。
3、项目建厂条件具备，水、电、原材料来源有保证，场址地理位置好，交通便利。
4、项目工艺技术成熟，采用国产成熟可靠的生产工艺设备，技术可行。
5、项目设计在环境保护、劳动安全和职业卫生、消防等方面符合国家相关标准规范要求。
6、本项目达产后可使企业获得较好的经济效益，项目总投资为7280万元，达产后年销售收入为6200万元，平均投资利润率为19.87%，平均投资利税率为27.46%，项目投资回收期为5.50年（含建设期1年），项目投资财务内部收益率为23.91%。
项目在财务上是可行的。
7、项目在节约土地、减少污染排放方面起到示范作用，并为社会提供就业机会，具有良好的社会效益和环境效益。
8、研究分析表明，本工程项目可行。
项目主要技术经济指标见表1—1。
表1—1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
蒸压灰砂砖
万块/年
20000
1.2
项目建设期
年
1.3
厂区占地面积
亩
39.68
1.4
新增建筑总面积
M2
8303
1.5
新增人员
人
131
1.6
项目预计投产年份
2014
1.7
项目达产年份
2015
1.8
项目新增总投资
万元
7280
1.8.1
其中：
新增固定资产投资
5980
1.8.2
新增生产流动资金
1300
1.9
新增销售收入
6200
含税
1.10
新增利润总额
1447
生产期平均
1.11
增值税及营业税金附加
574
达产年
2
技术经济指标
2.1
项目投资利润率
%
19.87
2.2
项目投资利税率
27.46
2.3
借款偿还期（贷款3280万元）
4.79
含建设期1年
2.4
项目投资财务内部收益率（税前）
23.91
2.5
项目投资回收期（税前）
5.50
2.6
项目投资财务净现值（税前）
5091
I=10%
2.7
盈亏平衡点
67.06
第二章项目建设意义和必要性
2.1项目建设的意义
墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。
同时，对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能，也具有十分重要的意义。
为了推动墙材革新和推广建筑节能工作，国家相继发布了一系列政策法规和战略规划。
某某省为了加快全省墙体材料改革和建筑节能，积极响应国家战略，也相应配套出台了一系列地方政策法规和区域战略规划。
同时，全省各地也相继出台了具体的墙改政策和实施措施。
我国自上世纪90年代启动建筑节能工作。
并以1981年颁布的建筑设计规范中每平方米采暖面积一个采暖季节消耗标准煤25kg为100%为基准，1988年实施了节能30%的设计标准，规定为17.5kg，这是第一个建筑节能设计标准。
1998年又实施了第二步的节能50%的设计标准，将每平方米采暖的煤耗降低到12.5kg以下。
至2010年，准备实施第三步节能65%的设计标准，要求每平方米采暖的能耗降低至8.75kg。
同时配套出台了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》和《公共建筑节能设计标准》。
皖经信节能〔2011〕56号《关于加快我省墙体材料产业调整升级的工作意见》要求：
以利废、节能、节材、减排和保护环境为重点，充分利用各地非金属尾矿、粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏或磷石膏、江河湖淤泥、农作物秸秆等替代资源，开发和推广应用新型墙体材料，提高资源循环利用率。
重点发展以水泥为胶结料、以各种轻集料、尾矿渣、建筑废料、砂石为骨料生产的混凝土砌块（砖）；
以粉煤灰、炉渣、电石渣等废弃物为主要原材料生产的蒸压砖；
以粉煤灰、石英砂为主要原料生产的蒸压加气混凝土砌块（板）；
以工业废渣、建筑废料、江河湖淤泥及污水处理污泥为原料生产的烧结多孔砖（孔洞率＞25%）及空心砖（砌块、孔洞率＞45%），孔型结构为矩形孔或矩形条孔。
非烧结砖类年单班生产能力在3000万标块以上，采用2000KN以上盘转式压砖机或8000KN以上液压压砖机，电子计量配料、蒸压养护工艺。
本项目为利用尾矿砂生产蒸压灰砂砖，年生产能力为20000万块，采用8000KN以上液压压砖机，电子计量配料、蒸压养护工艺的技术方案，符合某某省新型墙材产品项目要求，符合国家资源节约和环境保护的政策。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是开展资源综合利用，保护耕地的迫切需要
我国是一个13亿人口大国，土地资源匮乏，保护耕地已成为我国的一项国策，因此禁止粘土砖的生产是国家保护耕地的重要手段之一。
截至2010年底，全国600多个城市已基本实现城市（城区）禁止使用实心粘土砖；
部分地区在完成城市“禁实”的基础上，开始向县城推进，已有16省（区、市）的487个县城实现“禁实”；
并且，部分大中城市地区已经进一步开展“禁止生产和限制使用粘土制品墙体材料”的工作。
《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》指出：
到2015年，全国30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；
全国实心粘土砖产量控制在3000亿块标准砖（折合）以下，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上。
因此项目的建设，迎合了国家政策和建筑市场墙体材料转换的需求，建设规划化的新型墙材生产基地，提升建筑应用新型墙体材料的比例，有力地保护了耕地。
2.2.2是实施可持续发展战略要求的需要
实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国的一项基本国策。
随着我国人口的增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况，大力开发和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。
“十二五”期间是我国加快转变经济发展方式的关键时期，建材工业的发展基本原则是坚持以建筑业需求和拓展为导向，积极开发满足建筑业发展的建筑节能、绿色建筑、住宅产业化和生态城市建设所需的材料和制品，并主动开发与拓展建筑业未来的需求。
鼓励综合利用煤矸石、粉煤灰、尾矿、矿渣、副产石膏、建筑垃圾等固体废弃物，建立与相关产业相衔接的循环经济生产体系，扩大资源综合利用范围和利用量。
本项目就是利用采矿尾砂废弃物生产新型墙体材料，实施资源综合利用，为某某省社会经济的可持续发展做出贡献。
2.2.3是环境保护工作的需要
随着“十二五”时期工业化、城镇化进程加快，大宗固体废弃物产生和堆存占用大量土地，污染环境的问题仍相当严重。
“十二五”规划中对于新型墙体材料发展的指导意见鼓励在大宗固体废弃物产生和堆存量大的地区优先发展高档次、高掺量的利废新型墙体材料产品。
铅锌矿尾矿的堆积容易引发地质灾害，造成大气、土壤和地下水污染，甚至引起区域性生态破坏。
因此如何科学处理和利用尾矿是研究热点之一。
目前，尾矿的最大出路是生产建筑材料，如蒸压尾矿砖、蒸压尾矿加气混凝土砌块、尾矿烧结砖等。
蒸压尾矿砖由于其在性能方面优势，特别是在收缩、强度、抗冻性能的优势逐渐引起重视。
本项目的建设，可以避免生产传统建材生产时由于燃煤而产生的SO2和CO2的排放，生产过程是清洁环保的，所以本项目的实施符合环境保护工作的需要。
2.2.4是国家墙体材料改革的需要
同时对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能，也具有十分重要的意义。
“十一五”以来，某某省加快推进墙体材料革新工作，新型墙体材料产业快速发展，2010年，全省新型墙体材料企业1213家，新型墙体材料产能350亿标砖，产品有砖、块、板三大系列40余个品种，非粘土墙体材料产量占墙体材料总量的比例达54%。
粘土砖产能得到有效压缩，产能由“十五”末的350亿块标砖下降到2010年的200亿块标砖。
“十一五”期间累计节约能源460万吨标煤，减少废气排放1200万吨，节地10万亩，利用煤矸石、粉煤灰2900万吨，为全省节约土地、节能减排和资源综合利用做出了应有贡献。
某某省墙材革新“十二五”规划制定了全省墙材发展基本目标：
新型墙体材料年产量达到360亿块标砖，实现工业总产值140亿元，新型墙体材料产量占墙体材料总产量比重达85％，年均递增6.2个百分点。
……。
省辖市城市规划区新型墙体材料应用比例实现100%，县城规划区、建制镇新型墙体材料应用比例达到80%。
——淘汰关闭粘土砖企业1700家左右，淘汰落后产能120亿块。
5年累计节约能源1060万吨标煤，减少废气排放2750万吨，节地22万亩，利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣6600万吨。
本项目建成达产后，每年可为市场提供2亿块的新型墙材，满足市场对新型优质墙材的需求，符合墙改工作的需要。
2.2.5是推广节能建筑的需要
我国人口众多，并处于经济和建筑业快速发展期，无论既有建筑面积或新建建筑面积都位于世界之首，这些建筑通过采暖、空调、照明、通风、热水供应等，每天消耗大量能源。
按照我国现有建筑及其管理水平，每年建筑用能约占全国总能耗的27～28%，预计2020年将达到35%左右。
当前，我国建筑能耗存在的主要问题是高能耗、低效率。
造成我国建筑能耗高的主要原因是建筑围护结构性能差和供暖（制冷）热效率低。
我国现有建筑的围护结构，特别是外墙、外窗保温性、气密性差，热损失十分严重。
在建筑用能中建筑物能耗约占60%，采暖等约占40%，而建筑物能耗的绝大部分是通过外墙、外窗损失掉的。
因此2005年，国家发改委为启动《节能中长期专项规划》，提出了十大重点节能工程，其中之一就是建筑节能，并提出“十一五”期间，实现住宅建筑和公共建筑严格执行节能50%的标准，同时要求加大建筑节能技术和产品的推广力度，实现节约5000万吨标煤的目标。
据统计，我国近几年每年竣工的建筑面积为20—30亿㎡，到2020年底，全国房屋建筑面积将达到686亿㎡，预计2020年在建筑能耗中，仅空调制冷高峰负荷将会在现有的基础上翻两番，相当于10个三峡电站满负荷电力。
为了满足2020年短时间空调制冷高峰负荷，其电力建筑投资共需1.4万亿元，这一数字十分惊人，如果说讲科学发展观，讲发展节约型社会，讲循环经济，就应在政策上和资金投放上积极引导建筑开发商选择节能墙材，发展节能建筑。
本项目生产蒸压灰砂砖保温隔热性能较好，而且生产能耗也低，节能效果明显，同时，这些产品利用工业废弃物生产，可节省土地资源，符合国家可持续发展的要求，被列入绿色建材范畴。
第三章市场分析
3.1市场背景分析
某某县某某矿业有限责任公司年产20000万亿块蒸压灰砂砖生产线项目，其产品的市场前景十分可观，这主要与国家墙改政策、某某省建筑建材业的现状、产品的质量与竞争能力密切相关。
（1）优越的政策环境为新型墙体材料提供了广阔市场，新型墙体材料将会获得更大的发展空间。
“十一五”期间，我国墙体材料产业发展与调整并重，逐步形成了稳健的发展格局。
截止2010年，新型墙体材料生产企业1213家、产能350亿块标砖、年产量160亿块标砖，较“十五”末增长75%，实现工业总产值60亿元。
新型墙体材料占墙体材料生产总量比例为54%（含空心粘土砖为66%）。
五年累计节能460万吨标煤，节地10万亩，利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣2900万吨，减少废气排放1200万吨。
“十二五”期间新型建筑材料需求量稳步增长。
我国城乡每年新建建筑面积20～30亿平方米，既有建筑约430亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。
经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。
随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。
全国实心粘土砖产量控制在3000亿块标准砖（折合）以下，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上；
新型墙体材料产品生产能耗下降20%；
新型墙体材料技术装备整体水平显著提升，产品质量明显提高，产品结构进一步优化。
《某某省发展新型墙体材料条例》和《关于禁止和限制使用实心粘土砖和空心粘土砖等粘土类墙体材料的通知》规定了“禁实、限粘”的时间、区域和工作措施，为“十二五”期间我省推广应用新型墙体材料产品提供了有力的政策保障。
皖经信规划〔2011〕274号指出：
“十二五”期间，……，大力发展新型墙体材料，淘汰落后生产能力，是缓解能源资源制约矛盾，缓解生态和环境压力的一条有效途径，对推动我省科学发展具有十分重要的意义。
随着高层建筑的增多和建筑产业化的发展，非承重类新型墙体材料已成为新型墙体材料产业发展主要趋势，大块型、轻质、高强、可装配、施工便捷的新型墙体材料及部件成为未来发展重点，符合节能建筑要求的节能、保温、绿色、环保、多功能的新型墙体材料产品具有较大的发展空间。
未来五年，某某省的新农村建设从试点阶段逐步进入实施推广阶段，新型墙体材料在新农村建设中有着广阔的发展前景。
（2）城市现代化和城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料
随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。
“十二五”期间，全国房屋建设、市政公用基础设施建设，以及铁路、公路、机场、水利、乡村基础设施，特别是高铁、城轨、新农村建设等的发展速度，将进一步加快，成为投资拉动经济的重要支撑点。
“十二五”期间，随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费市场需求的变化，居民住宅将成为新的消费热点。
据预测，我国全社会房屋年竣工面积将达到20~30亿㎡，建筑业增加值年均10000亿元。
其中城乡住宅年需求量将保持在15~20亿㎡左右，住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年均增长率，这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场前景。
目前，我国既有建筑耗能问题已相当突出，既有建筑面积月430亿㎡，95%以上是高能耗建筑。
我国的能源利用效率目前仅为33%，比发达国家落后20年，相差10个百分点。
能源消费强度大大高于发达国家及世界平均水平，约为美国的3倍，日本的7.2倍。
因此发展新型墙体材料是有效解决能源利用效率的重要手段之一。
国家鼓励节能省地型住宅和公共建筑的建设。
建设部有关文件提出，到2010年，全国城镇新建建筑实现节约50%，新建建筑对不可再生资源的总消耗比现在下降10%；
到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%的目标。
推广节能建筑，降低建筑能耗，包括设计、施工等多方面的因素，但基础条件是建材工业要围绕“建筑节能”这个主题，大力增加新型建材制品的比重，为建筑业提供标准化、部品化、集成化的建材产品。
为达到建设部确定的节能目标，2010年，新型墙材的产量占墙体材料产量的比重至少要达到55%，建筑应用比率要达到65%以上；
2020年则分别要达到80%和90%。
建筑节能的提出，为墙材革新工作注入了新的生命力；
推动了新型墙体材料的深入持讯发展。
同时，建立一批高新技术的新型墙材企业，走工业住宅建设的道路，实现设计标准化、制造工厂化、施工装配比。
随着我国经济建设迅速发展，城市化建设和人民生活水平不断提高，人们对住房的要求已经不再是单纯追求住房面积的扩大，而是越来越要求住房功能的改善和住宅品质的提高。
因此发展节能省地型住宅，结合我国当前墙改实际情况，要求新型墙体材料的开发，必须立足于质量高、性能好、改善建筑功能、利用废渣、节约资源和能源、耐久性
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