浉河区工商联.docx
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浉河区工商联
浉河区工商联
2018年度部门决算
二0一九年九月
第一部分工商联基本情况
一、工商联主要职责
二、工商联机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表（Excel表格形式）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分工商联概况
一、工商联基本情况
（一）工商联主要职责
主要职责是：
一是参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
二是引导会员积极参加我区经济建设。
三是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
四是宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质，。
五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
六是引导会员弘扬中华民族传统美德，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
八是开展工商专业培训。
九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、帮助会员开拓国内、国际市场。
十是加强与外地工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。
十一是为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
十二是承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（2）工商联机构设置
浉河区工商联机关内设0个职能科室和0个二级归口预算单位。
浉河区工商联实有人员7名，编制情况如下：
行政编制7名，在职人员7名，离休人员0名。
纳入浉河区工商联2019年度部门预算编制范围的单位包括浉河区工商联本级，无二级归口预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
工商联2018年度收入总计88.39万元，支出总计88.39万元，与上年度相比，收、支总计各增加33.19万元，增长60.13%。
主要原因：
一是增加出山店水库移民拆迁、驻村第一书记、招商引资统一战线宣传工作经费。
二是改革准备期养老金单位部分缴纳和个人工资发放。
二、收入决算情况说明
工商联2018年度收入合计88.39万元，其中：
财政拨款收入88.39万元。
三、支出决算情况说明
工商联2018年度支出合计88.39万元，其中：
基本支出88.39万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
工商联2018年度财政拨款收、支总计均为88.39万元。
与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.19万元，增长60.13%，主要原因为：
一是增加出山店水库移民拆迁、驻村第一书记、招商引资统一战线宣传工作经费。
二是改革准备期养老金单位部分缴纳和个人工资发放。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出88.39万元，占本年支出合计的100%。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.19万元，增长60.13%。
主要原因：
一是增加出山店水库移民拆迁、驻村第一书记、招商引资统一战线宣传工作经费。
二是改革准备期养老金单位部分缴纳和个人工资发放。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出88.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出88.39万元，占100%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.6万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为58.6万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
一是增加出山店水库移民拆迁、驻村第一书记、招商引资统一战线宣传工作经费。
二是改革准备期养老金单位部分缴纳和个人工资发放。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算为0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工商联201８年度一般公共预算基本支出88.39万元，其中：
人员经费71.53万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费16.86万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.67万元，完成预算的95.71%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：
我联按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.67万元，完成预算的95.71%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公车购置数为0辆，公车保有量为0辆。
3、公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的95.71%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
我联按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
主要用于：
一是工商联组织非公有制企业“争优创先”优秀员工表彰大会筹备相关事宜3批次，每次10人（餐费合计1800元），不包括陪同人员；出山店水库移民拆迁协调移民拆迁工作2批次每次6人（餐费合计940元）不包括陪同人员；创文创卫加班工作餐3批次每次6人（餐费合计720元）。
二是工商联党总支召开贫困户对口帮扶工作会1批次8人工作餐480元；三是工商联召开执委会50人工作餐2760元（不包括工作人员）。
八、预算绩效情况说明
工商联2018年度没有预算绩效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
工商联2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。
10、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为58.6万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是增加出山店水库移民拆迁、驻村第一书记、招商引资统一战线宣传工作经费。
二是改革准备期养老金单位部分缴纳和个人工资发放。
11、政府采购支出情况说明
工商联2018年没有政府采购预算支出。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我联共有办公用房4间合计120平方米。
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：
省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分工商联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
信阳市浉河区工商联
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
88.39
一、一般公共服务支出
28
75.46
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
7.17
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2.35
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
19
十九、住房保障支出
46
3.41
21
二十一、其他支出
48
0.00
本年收入合计
23
88.39
本年支出合计
50
88.39
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