工作流程图及流程Word下载.docx

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2，产品标牌、防伪标是否粘贴合格。

3，产品包装箱有无油渍、水渍。

2、核对产品：

1，核对装箱清单发货项号。

2，清点区核对货物名称、规格、型号。

3、点交货物数量：

1，入库管理员与仓库保管员清点产品数量

2，原则上需要一人清点一人复合。

3，与送货员核对到货数量。

粘贴标识：

1、粘贴到货日期：

1，所有到货每托进行编号，粘贴日期单

2、扫SN码：

1，产品设备记录SN号，录入电脑

2，上传入库商务。

保管方、承运方确认：

1、保管方清点产品数量：

1，入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。

2，货物数量、型号、规格是否一致。

3，仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。

2、保管方签字确认

1，双方在没有问题情况时，在到货清单上签字确认。

2，保留单据

3、产品有问题带回

1，库房保管员发现问题直接拒收。

2，入库管理员立即通报入库商务等待解决。

3，产品破损挤压变形直接拒收。

4、承运方签字确认

1产品破损、挤压变形点清数量承运商签字带回

2要填写退货产品清单，型号、数量、规格。

3在到货清单注明发货项号及产品明细。

4装箱清单数量准确入库管理员签字确认

邮件回复：

1、保管方回复邮件：

1当天收货完成后仓库管理员邮件反馈给入库管理员到货情况。

2、入库保管员回复入库商务：

1，入库管理员邮件给入库商务到货情况。

2，入库商务根据入库清单录入U8系统。

3，入库管理员根据入库清单审核U8系统入库单。

4，货物没有实际入库，入库商务在U8系统制作系统入库单，入库管理员不予审核。

5，有手续齐全如（再购清单、确认单、客户签收单）可以审核

6，审核后要做截图保留。

月末盘点：

1、盘点准备：

1，盘点表的抄写顺序由货架的高层向低层抄写。

2，面对货架的左边向右边抄写，严禁出现“S”形的抄写方法。

3，产品资料的抄写必须以实物为准，严禁依照价签上的内容抄写

4，抄写一层货架的商品时，需在第一个商品的左边空白处，注明该商品在货架上的行数，

5，便于复盘时检查该层有无漏盘商品。

2、联合盘点

1，商务对仓库的库存产品进行月末盘点。

先做好盘点表。

2，盘点日开始盘点后原则上是不允许产品出入仓库。

3，特殊情况下需从仓库拿货或向仓库退货进货，必须将商品的出入明细告之相关人员。

4，已盘点的商品必须与未盘点的商品分开摆放，以免混淆造成盘点数据的不真实。

5，销售单已生效但货未出库的产品，不得当库存商品清点。

6，商务制作盘亏盘盈表。

库存查询：

1、每天传输实际库存表：

1每天出入库结束，要整理仓库产品数据表。

2第二天上班要给商务及销售助理发仓库产品数据表

2、特殊查询：

1，在当天销售总监需要查询仓库产品数量时，抓紧核算。

出库管理

出库准备：

1、核对确认单

2，出库商务要已邮件方式通知出库管理员出货。

1、出库管理员接到通知联系仓储主管出货。

2、准备工具：

，

1，装卸搬运设备，作业人员，货位卡片，包装，涂写标志。

2，准备扫码器，记号笔，封签，胶带，剪刀，胶带座，木箱，钉箱工具等。

出库办理：

1、备货：

1，准备附件：

出库签收单，送货确认单等。

2，在备货发货区域内备货，清点，复核；

3，批量大，品种少地发货时，在备货区准备单品种的零头；

4，整托盘，应在原货位上等待出库，减少搬运次数，

5，备货时间当天4点前出库单当天备好货，4点以后的第二天早上备好，

6，市内送货是当天备货当天送货，或前一天备货第二天发货两种方法。

7，出库管员，分拣员等人员辅助工人负责备货。

2、分拣作业管理：

1，拣货指令出库单信息处理过程。

2，行走或取货处理过程。

3，准确找到储位并确认所拣货物及其数量处理过程。

4，拣取完毕，将货物分类集中的处理过程。

5，分拣作业的储位管理、出货管理、拣选路径管理、补货管理、空箱和无货托盘的管理

3、货物复核：

1，对出库货物在出库过程中进行核对保证出库物资的数量准确,质量完好。

2，交叉复核两名发货保管员对对方所发货物进行照单复核。

3，复核后应在对方出库单上签名以与对方共同承担责任。

4，按出库确认单上的内容逐项核对。

5，核对仓库货物品名，规格。

数量。

是否与出库确认单一致。

6，文件资料，运单及包装是否符合运输安全要求。

7，能否保证货物在运输装卸中部被破损。

是否便于装卸搬运。

8，收货人信息是否填写齐全，每件包装是否有装箱单，装箱单上的内容是否和实物一致。

4、出库确认：

1，出库管理员依据出库商务单据，才能出库。

2，不合法的单据（如白条）和不合法的做法（如电话通知，短信，传真），拒绝出库

3，出库确认单有涂改，复制，模拟，收货单位与提货人不一致拒绝出库。

4，出库库管员提前收到出库确认单时，可以提前准备，提高出库工作效率。

5，并且备完货后可以二次清点总数，检查是否搂配，是否多配，减少出现差错的机会。

6，要按照先进先出原则。

出库货物要求严格抄录SN码发货。

7，并在发货记录上登记SN码，

8，紧急情况，出库管理员可以在职权范围内特事特办。

9，已经有出库单，但货不全或型号开错需要调货，这时要有出库商务重新申请出库单。

10，当货物未入库验收，未办理入库手续时，原则上暂缓发货。

11，出库管理员未接单据不翻帐，未经审单不备货，未经复核不出库。

12，出库管理员发货时要核实凭证，核对帐卡，核对实物。

13，出库管理员对单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。

14，严格执行各项规章制度，提高服务质量，杜绝差错事故，使顾客满意。

出库反馈：

1、库房管理方反馈：

1，当天出货完成后仓库管理员邮件反馈给出库管理员出货情况。

2，当天出库单据出库货物SN码。

2、向出库商务反馈：

1，出库管理员邮件给出库商务到货情况。

2，出库商务根据出库清单录入U8系统。

3，出库管理员根据出库清单审核U8系统出库单具。

3、积压库存反馈：

1，存货数量低于最低库存预警数量提醒商务人员及时补货。

2，负责通报库房一个月以上的呆滞、积压货物。

出库单据管理、存档

1、出库单保管：

1，销售单、出库单每月分别装订成册归档。

2，出入库流水账、盘点报告在年终分别装订成册归档。

仓储、物流管理

运输准备：

1、接到运输指令：

1，物流管理员接到出库管理员邮件发给货物确认

2，安排运输指令。

1、审核单据

1，物流管理员根据出货确认单和出库单，核对货物情况。

2，实地查看货物存放位置，准备发货。

如仓库未有所发货物，应及时通知出库管理员。

3，物流管理员根据送货确认单组织发货，与仓库做好衔接，

4，在仓管员的带领下，核对发货清单与实物情况

物流形式：

1、自提货物:

1，客户持出库凭证（货物确认单）自行到仓库提货。

2，根据提货单上所列的名称、规格、数量当面点交给提货人员。

3，在提货确认单、出库明细单签上姓名、日期、提货人证件号

2、送货:

1，物流管理员接到送货委托,将其所需货物,按送货确认单所列内容运送到使用单位。

2，并于使用单位接货人当场点交，签字确认。

3、代运:

1，受外埠用户委托,按单将货配齐后通过公路、航空、快递等方式,

2，将货发至用户所在地的货站提货。

3，此种出库形式的交接,是与公路、快递等运输部门进行的办理完托运手续。

4，取得运输部门的承运凭证,将应发货物全部点交承运部门后,责任才开始转移。

运输企业选择：

1、运输企业对比

1，运输管理员根据公司产品运输特点，选择合适的运输企业，货比三家，择优选用。

2，运输管道员负责对外包方的资质进行审查。

3，运输管道员根据审查结果，向物流经理提交审查报告。

4，应选择公司化运作、具备一定实力的运输公司

5，有自己的营运车辆，杜绝个人承包行为，以提升运输保障能力和抗风险能力。

6，运输管理员负责《运输合同》的起草，物流经理负责审核，最终报董事长核准。

1、运输程序：

1，运输管理员根据出库管理员发货通知，进行设备的准备工作。

2，运输管理员汇总发货确认单后，根据确认单上面要求安排时间。

3，通知运输企业准备车辆，按时到仓库准备装货。

4，仓库根据审批手续齐全的出库单发货，

5，运输管理员应当协助仓库保管员清点所发设备的数量、规格。

6，运输管理员根据仓库管理员所开出的车辆放行对产品型号及数量核实后放行。

7，应对所发货物进行清点，并签收发货清单，确认所发货物的完整性。

8，运输管理员留存相关签收单据。

运费结算：

1、核对单据：

1，现场支付运输费运输企业发货时填写货运单双方议定价格当场支付运费。

2，索取运输专用发票；

填写支出凭单后附物流公司货运单，发票、销售单，

3，经部门经理审批报销。

4，月结支付运输费运输企业提供运输发货票。

5，依据结算联与物流管理员留存联核对相符。

6，物流管理员按承担运费的公司和部门填写支出凭单，

7，物流公司货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送财务部门审核，等待报销。

2、商务审核：

1，物流管理员按承担运费的公司和部门填写支出凭单交给。

2，物流公司货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送商务总监审核。

3，制作运输费用明细表，以邮件方式发给商务部经理。

4，制作运输明细表，填制发票号表格商务经理签字带回。

3，提交财务付款：

1，商务经理审核后交给财务部等待付款。

2，财务按照合同约定付款方式进行支付。

保险管理：

1、货物保障

1，保险货物在运输过程中，因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故。

2，造成的损失能够得到经济补偿，以利于商品流通和生产。

3，应如实申报货物价值，并应一次交清保险费

2、核对比例：

1，仓库保费是按照货值比例承保0.3%

2，运输保费是按照单票货值比例承保0,3%

反馈信息：

1、听取意见:

1,访问客户对运输公司服务意见。

2，公司各部门对运输意见性指导。

3，建立收货客户档案。

4，与收货客户电话联系送货情况

2、及时反馈

1，进行日常工作协调、信息反馈。

2，与司机及时反馈途中信息。

3，填写跟踪记录，有异常情况及时与客户联系

3、到达签收：

1、电话或传真确认到达时间。

2、签收运输单、收货确认单。

4、回单签收：

1，按时准确到达指定卸货地点，货物交接。

2，确认单签收，保证运输产品的数量和质量与客户订单。

考核内容

规定事项

奖罚规定

考核主体

出勤管理

违返公司有效除本规定以外相关制度

一次扣1分

全体人员

迟到、早退

一次1分

旷工（含迟到超过一个小时）

一次5分

未经请示擅离岗位者致使货物收发受影响者

一次2分

请假累计1天

每天扣1分

现场管理

货物存放混乱、不整齐

每处扣2分

帐卡不清、丢失、错放

每项扣1分

货物没有按区按类存放

每次扣1分

货物帐物卡数量不一致且查不出原因

现场卫生较差,地上有包带、纸片等杂物

在办公室吃零食

每次3分

站台吸烟,发现站台上有烟头

每次5分

工器具没有按要求放置、现场凌乱

库存优化管理

没按规定作好货物防护工作

每发现一次扣1分

所有库房、仓储管理员

对分管的货物差异不及时上报处理

一次扣2分

货物发放不按先进先出者

提出合理化建议并给采纳的

一次奖5分

消除不安全隐患避免安全事故的发生

一次奖10分

货物管理

不合货物不及时退回供应商者或私自与供应商以货换货者

一次扣5分

库房管理员、仓储保管员

不按规定接收货物导致库存差异，

将不合格货物发到客户或者投诉的

每发现一次或投诉一次罚3分

服务质量管理

因服务差受到客户或销售部门投诉属实的

每投诉一次扣1分

未按时或错发货物致使公司受影响者

将当月的标准分降为及格分，并一次扣3分

进行遥控发货物不亲临现场者

错发货物尚未造成对公司影响者

接收货物当天不报致使公司影响者

未按作业流程要求操作,造成安全事故的

一次扣3分并承担相应责任

综合管理

现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅

每发现一处扣2分

物流经理

报送工作计划等相关资料不及时

基础管理检查有给公司通报的不符项目

公司相关制度文件保管不善、宣传不够

对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者

对员工的考核不公平、偏心，每投诉一次属实者

一次扣3分

发货管理

发货时出现明细错误导致发货受影响者

库房管理员、仓储保管员、配送员

出口发货时发现箱子有脚印/很脏者

每箱1分

出现少发/多发

将当月的标准分降为及格分，并一次扣5分

没有按照要求及时发货者

每次1分

帐务管理

出现帐实不符

出现帐实不符且无合理原因者

每次4分并承担相应责任

手工帐不全

出入库记录不全

总分