仿古家具新厂工程项目可研报告Word格式.docx
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目前,公司受制于原有场地狭小,已经限制了继续扩大再生产,远远满足不了市场需求,造成大量订单白白流失。
因此,该企业异地扩建工程势在必行。
二、项目概况
1、项目拟建地点:
该项目拟建于阜蒙县工业园区内,具体位于高林台河以东,大外环以南,阜蒙县空心砖厂以北,东临园区路。
2、项目建设的主要内容:
本项目在阜蒙县工业园区内新建厂区,引进设备,配套厂区内道路及给排水、供电等工程,新增定员220多人。
（1）土建及配套工程有:
厂内新建综合楼办公楼、产品展示厅、生产车间、职工宿舍、食堂、库房、车库、锅炉房、水泵房及蓄水池、变电所、门卫及围墙等建筑,同时完善厂区综合管网、道路。
（2）项目总投资额3636.82万元,其中建筑工程费用1895万元;
设备购置费655万元。
工程建设其他费用186万元,预备费为82.08万元,流动资金818.74万元。
资金来源:
该项目所需资金全部由企业自筹解决。
三、主要技术经济指标
主要财务数据及评价指标表
序号名称单位数量
一财务数据
1总投资万元3636.82
2固定资产投资万元2732.08
3项目资本金万元3636.82
4营业收入（经营期平均）万元2680
5营业税金及附加（经营期平均）万元27.57
6总成本费用（经营期平均）万元1803.52
7利润总额（经营期平均）万元573.23
8所得税（经营期平均）万元143.31
9税后利润（经营期平均）万元429.92
二财务评价指标
1销售利润率%21.39%
2投资利润率%15.76%
3财务内部收益率（所得税前）%18.93%
4财务净现值（所得税前）万元1537.32
5投资回收期（所得税前）年6.07
6资本金收益率%14.31%
7资产负债率（经营期第1期）%0.53%
8利息备付率（偿还期内平均）0
9偿债备付率（偿还期内平均）0
10总投资收益率%15.76%
11项目资本金净利润率%11.82%
第二章市场及行业前景分析
一、背景分析
1、历史背景
中国是世界上最古老,文化传统最悠久的国家之一,中华民族具有五千年的文化艺术发展史,在漫长的历史过程中,创造出了灿烂辉煌的民族文化,其中以明清家具为代表的中国古典家具艺术有着丰厚的文化内涵,其独特的形神气质和精湛的工艺技术,千百年来始终博大精深,独树一帜,令人称颂,为继承和弘扬中国传统艺术,仿古家具随之崛起,**古典家具有限公司作为专业从事明清仿古家具的制作企业也应运而生。
2、时代背景
随着经济社会的迅猛发展,人们的生活质量和水平显著提高。
特别是随着时代的变迁,人们的消费需求已经不再满足于食物温饱和物什耐用,而是更加注重文化元素,既讲究实用,又讲求个性、品位和审美。
仿古家具作为浓缩了中华传统文化艺术的经典之作,不但具有很强的实用价值,更具有很高的欣赏、审美和收藏价值。
人们普遍认为,购买古典家具不仅是社会财富和地位的象征,更代表其有深厚的文化艺术修养。
因此,仿古家具深受市场欢迎,挖掘潜力巨大,发展前景无限。
3、社会背景
**有着深厚的历史文化底蕴,是玉龙故乡、契丹摇篮、三丰故地和玛瑙之都,**人民具有较深的文化品格修养和较高的艺术鉴赏水平。
特别是随着推进转型振兴和构建和谐**的不断深入,**经济社会正在快速发展,社会文化不断繁荣,进一步促进了人们的消费观念不断更新,也带来了旺盛的购买力,仿古家具已经成为人们日常消费的重要选择。
二、市场预测分析
家具是人们的必须消费品,这个前提条件为家具行业定义了一个很大的市场。
仿古家具行业也是历史非常悠久的行业,它伴随着人们的衣食住行基本需要,并随着人们生活水平的提高而不断发展。
近年来,中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
作为全球家具生产中心,早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位,全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。
中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要,中国日益成为全球家具的制造中心。
2008年1-11月,中国家具制造行业实现累计工业总产值214,691,017,000元,比上年同期增长了27.54%;
实现主营业务收入206,843,329,000元,比上年同期增长了27.77%;
实现累计利润总额7,997,804,000元,比上年同期增长了17.90%。
2009年的中国仿古家具业始终笼罩在危机的阴影下,各种不利因素接踵而来,仿古家具出口逐月下降,特别是席卷全球的金融危机,更是对中国家具业打、下了最重的一拳。
欧美进口国市场需求萎缩,原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家,这些因素都在一定程度上影响了仿古家具业的发展。
但另一方面,仿古家具业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。
2009年1-8月我国家具制造行业实现主营业务收入197,876,620,000元,比上年同期增长了8.06%;
实现累计利润总额7,936,817,000元,比上年同期增长了26.44%。
由于家具行业是劳动密集型行业,中国劳动力的成本价格低廉,并且木料资源丰富,因此随着开放度的增大,各国将家具生产开始向中国转移,中国将成为世界家具生产基地。
未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的发展空间。
在国内市场上,中国家具前景很好,特别是仿古家具越来越受到广大用户的青睐。
近年来,随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展,人们对仿古家具产品款式、档次、质量的要求不断提高和加强,中高档产品的需求量将呈上升的势头。
民间出现古典家具收藏热,带动了古典家具热的升温,古典家具产品供不应求,**古典家具有限公司以其精湛的生产技术、先进的经营理念和丰富的营销经验、最优的产品、最佳的质量、最好的服务大力开拓市场,产品不仅占据了辽西市场,还远销吉林、黑龙江、内蒙古等地,因此销售市场十分广阔。
三、竞争优势分析
（一）劳动力成本优势
**地区有大量的技术工人及社会待岗劳动力,可以维持当地仿古家具企业的成本优势。
并且随着仿古家具业结构的调整,无品牌的小企业生存日渐艰难,**古典家具有限公司是**省发展较早仿古家具企业,本次异地扩建后其品牌和规模效应会日益突出。
（二）地位优势
**古典家具有限公司是发展较早仿古家具企业,目前辽西地区仅该公司一家专门从事仿古家具加工生产,具有绝对的市场优势及发展潜力。
（三）素质优势
承办单位聘请了多名仿古家具设计名家,具有丰富的实践经验,并赢得了国内外用户的充分信任,信誉良好,这是承办单位的重要优势。
本项目的建设即是其目前产能难以供应客户订单的需要的反映。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模
建设规模单从规模经济性考虑,规模越大,经济性越好,竞争力越强。
但改扩建项目规模不仅要考虑规模经济性,还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目建设难易程度等方面综合考虑,应充分考虑现有装置改造的可行性、合理性和经济性,以及现有生产装置可依托程度。
所以该项目根据目前供需状况,对本项目产品的需求也会逐年加大。
因此,尽快把企业做大做强,是一个难得的机遇。
从企业现有场地条件及自有资金情况来看,建设一个13320平方米厂区,建筑面积18100平方米,年产仿古家具9475套（件）的新厂是切实可行的。
二、产品方案
根据确定的建设规模,项目选择的工艺装备和达到的质量水平、考虑市场导向,确定本项目产品方案如下:
产品类别年产量套/件单价万元销售收入万元
家具75201500
古玩装饰14000.5700
摆件80000.06480
合计94752680
第四章厂址选择
一、厂址所在地区现状
1、地区与地理位置
厂址拟建在**市大外环的南侧。
距离阜锦高速四合出口6公里,距铁阜高速东出口4公里,距**市区4公里,距阜蒙县1.5公里交通条件极为便利。
2、厂址土地权属类别及占地面积
本次建厂土地为工业园区内的工业用地,目前已与园区签订了征地意向,占地面积13320平方米（20亩）。
3、土地利用现状
项目土地位于**民族工业发展园区内,占地面积13320平方米。
该开园区是1993年建立的工业园区,园区规划面积10000亩区内地势平坦。
园区十分注重基础设施的建设,到目前为止已进行道路、通讯、水、电、暖等建设,目前规划区域内的基础设施已达到“七通一平”,为进区企业提供了非常宽松的环境,优惠的政策、优质的服务,具备开发条件。
二、场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
**地处辽西丘陵、平原地区,**市区及周边为大面积平原,稍带地形起伏。
地震裂度为6度。
2、工程地质与水文地质条件
项目拟建地地质结构属新生界第四系地层,一级阶地。
自上而下为砂质粘土（耕土层）中砂、砂砾石和风化岩层。
地下水层主要是含砂及砂砾石孔隙水,含水层厚度不均,一般在5-20米之间。
由于连续几年干旱,年蒸发量始终大于降水量,受其影响地下水位平均降低5米左右,故初见水位埋深在8米左右。
含水层厚12米左右,渗透系数为1.5-3米/日,动水位为8-12米,静水位稳定水位在2-4米之间。
3、气候条件
**地区属大陆季风性气候,四季分明,雨热同季,平均无霜期156天。
夏季月平均最高气温29.5℃,冬季月平均最低气温为-17.3℃,常年平均气温7.6℃。
最大冻土深度1.4m。
最热月日平均湿度76%,最冷月日平均相对湿度为56%。
干旱多风,是**的最大气候特点,尤以春季刮风最甚,风向春夏为西南,秋冬则为西北,少雨,年平均降雨量500mm左右。
4、城镇规划及社会环境条件
该项目所在地虽属市区,但地处城郊,拟建厂区周边无居民居住。
所在位置周边富余劳动力可到工厂打工。
既促进当地经济发展又符合项目自身要求。
5、交通运输条件
该项目拟建地在**市大外环南侧。
这一切都大大缩短了企业与市区和其周边城市的距离,保证项目进出运输畅通无阻。
6、防洪、防潮、排涝设施条件
在厂房建设过程中与室外地面留有15?
20厘米高差,这样就完全能满足防洪、排涝需要
7、环境保护条件
该项目所处位置附近无大型工矿企业,上风头处也没有明显的空气污染源,无工矿企业和可能产生的交叉污染和其它污染源。
故环境条件较好。
8、征地、拆迁、移民安置条件
目前该企业已与园区签订了征地意向书,园区土地出让价格较低,政策优惠,可减少项目投资额度,已经达到“七通一平”无移民安置。
第五章技术设备方案与工程方案
一、技术方案
1、项目组成
主要生产车间为产品展示厅（博物馆）生产车间、办公楼、库房及各种附属生产设施。
2、技术要求
本项目所使用的主、辅材料必须使用正规厂家销售的产品,严禁使用其他途径来源产品,更不得使用不符合技术标准规格的代用品。
3、生产工艺流程:
该项原材料为圆木,圆木购进后先进行开料,放入烘干窑内烘干30-40天取出,设计好造型与图案后开料,分别到雕刻车间进行雕花和到本工车间开榫打眼打线安装,然后将半成品进入刮磨车间进行刮磨,将家具毛坯的不平粗糙痕迹刮平补眼,再进入油漆车间进行打磨、调色、打蜡、抛光,最终运入展厅或直接销售出厂。
生产工艺流程如下:
、
二、主要设备选择
本项目所生产的家具主要面向中高档消费群体,为了能使所生产的高档仿古家具达到技术标准,本项目对设备要进行严格考察,所引进的设备均为国内一流设备,将对所生产的产品质量有着保证。
主要设备见下表。
序号名称单位数量金额
1各款式自控雕刻机套15240
2木工加工机械设备套375
3烘干窑设备160
4运输车辆台470
5轿车台250
6办公设备套100
7消防设施套60
8合计25655
三、该项目土建及配套工程方案
该项目新建厂房结构及空间设施充分考虑了承重、机械振动、防火消防、生产流程特点等因素,力求空间宽敞,流程顺畅,结构安全可靠。
由于仿古家具对温湿度变化较敏感,藏品库房和陈列室内不敷设给排水管道,在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。
（1）产品展示厅
该工程主体楼外形设计为直径为长方形型,建筑面积4000平方米。
采用两层框架结构,层高6.5m,全楼采用现浇楼板。
一层地面距室外地表高差0.6m,大门雨搭下设计6步台阶。
基础为C20的毛石砼结构。
整个建筑风格借现代抽象外形,庄重、大方、实用、美观、具有时代特色。
正立面采用蓝色玻璃幕装饰,一楼大厅门前地面及楼内所有地面均铺设大理石,卫生间铺防滑地面砖。
楼梯采用钢筋砼现浇工艺,上铺预制理石板,配白钢扶手,楼门采用白钢玻璃门,展品的运送通道应防止出现台阶,楼地面高差处可设置不大于1∶12的坡道。
该楼抗震设防裂度设计为6度。
（2）该项目在厂区南侧新建生产厂房一栋,建筑面积6000平方米,为两层钢筋砼框架结构;
层高均为4m,全部采用现浇楼板。
整个建筑风格借鉴现在先进企业厂区风格,要求庄重、大方。
外立面刷外墙涂料,楼内墙面和顶棚均为三合灰压光后刷白色仿瓷涂料。
一楼大厅地面铺大理石,其余均采用水磨石地面,卫生间铺防滑地面砖。
楼梯采用钢筋砼现浇工艺,上铺预制理石板,配白钢扶手,楼门采用白钢玻璃门,室内为木门,窗户全部采用单框双玻璃塑钢窗。
抗震裂度按6级设防。
（3）项目区内供电由新建50kva变电所内电力变压器解决,供暖由园区内供暖管网供给,该项目同时完善新建建筑的供水、电供和消防设施及完善厂区硬覆盖、绿化等。
第六章主要原材料和燃料供应
一、原材料供应
材料名称数量（立方米）单价（万元/立方米）金额（万元）
黄花梨280160
大红檀503150
大叶檀31545
小叶檀440160
红酸枝10880
白酸枝103.838
花梨木35270
鸡翅木15230
合计733
二、原材料、辅助材来源与运输方式
因该项目原材料、辅助材料来源较广,所以要通过外委、海运及汽运等方式运输。
三、燃料动力供应
1、电
电压:
380V/220V,电压波动:
±
10%
频率:
50Hz,频率波动:
1Hz
相数:
三相四线制。
2、生活用水
水温:
常温,水压:
0.2MPa,符合生活饮用水标准
四、能源消耗量
能源消耗表
项目单位年用量备注
电万度/a117生产生活用电
水m3/a13000生活用水
煤t/a500食堂用
第七章总图运输与公用辅助工程
一、总平面布置
本项目拟新建产品展示厅（博物馆）一栋、生产车间一栋,办公楼、库房及食堂等附属设施,总占地面积为9000平方米,建筑面积为18100平方米,容积率49%,绿化率15%。
建筑风格体现现代、美观、安全、实用和经济要求,主要建筑物与园区内的产业特色相协调,并力求展示企业广告形象。
建筑选材首先满足使用要求,并优先使用本地生产的材料和构配件,在技术安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。
新建厂房除按照节能建筑进行设计和选择建筑材料外,还应考虑与原有建筑相协调的整体效果。
产品展示厅及生产车间内部空间设计应充分成品物流频繁的特点,力求空间宽敞,通视良好。
主要建筑材料应符合国家及主管部门颁发的产品标准,满足有关抗震、防火、环保、承载雪压等规范要求。
整个厂区呈长方形,主入口位于厂区北侧,紧邻大外环,中间为广场,产品展示厅布置在厂区北侧,北侧紧邻大外环,东侧为厂区主入口,办公楼位于厂区主入口东侧,生产车间位于厂区南侧,原料库位于厂区西侧,食堂宿舍布置在厂区东侧。
二、总图运输
本项目原料供应由厂家供货,直接供应生产原料或提供样品,到厂区交货。
运输采用外委、汽运和铁路都很方便。
三、公用工程
1、给水
1全厂用水量
项目用水主要是职工生活用水、清洁用水和消防用水。
本项目生活用水以日平均用水人员220人,日人均用水按40升计算,其它用水等见下表。
全厂用水量表
序号用水种类水质要求用水量立方米备注
小时最大小时平均
1生活用水饮用水21.5
2其它饮用水0.300.22
3不可预见水量饮用水0.15
4合计2.81.52
全年用水合计4500立方米。
2水源
厂区现有一条DN100市政供水管线接入,可以满足本项目生产生活的用水需要。
3供水方式
厂内建泵房一座,安装生产供水水泵两台,消防水泵两台,微机变频控制。
在厂区建有一座500立方米的蓄水池,供生活和消防用水。
2、排水
1排水量
项目排水主要是职工生活用水,污染程度微弱。
生活污水经管道收集和化粪井简单物化处理后排入现厂区污水排放系统。
项目需铺设DN200水泥砼污水管道。
2管材
室外给水管采用PE管。
室内给水管:
生产、生活给水采用PP-R管,消防给水采用焊接钢管。
室外排水管采用钢筋混凝土管,并采取严格的防渗漏措施。
室外排水管采用U-PVC管。
3、供电与通信
1供电
本项目用电负荷性质为三级,供电电源来源于园区供电干线,需新50kva变电一座,由配电室展览室、厂房和库房供电。
室外铠装电缆直埋敷设。
低压线路采用VV22?
0.6/1KV型铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装电缆,以地埋方式敷设,铺设供电线路200延长米。
2通信
通信系统直接利用城市通信干线,在综合楼内设置电话交换室作为通信中枢控制室。
根据需要选用SX-50型电话交换机,要求性能齐全,稳定可靠,可以与微机联网,具有电话会议、广播等功能。
对市话局的中继方式选为全自动直拨中继方式,经市话局接入用户交换机话务台,然后由话务台转入分机。
互联网接入城市宽带网系统,适当增加接口布设数量和密度。
4、防雷及接地
主厂房按三类防雷建筑设计。
在屋脊和屋面四周设避雷带,组成不大于20米×
20米的网格。
引下线利用钢柱,按跨度设置,其平均间距不大于25米。
采用综合接地系统,保护接地,防雷接地共用接地装置,其接地电阻小于1欧姆。
为防止高电位引入,进出建筑物的各种金属管道、电缆金属外皮等均应与防雷接地装置可靠焊接。
为了防止电气设备漏电危及人身安全,工艺设备、配电箱、电缆桥架等正常不带电的金属设备外壳均应可靠接地。
各建筑物内均做总等电位联结。
在进线箱近旁做总等电位联结端子箱。
箱内的接地母排须将下列可导电部分相互连通:
PE母线、各种金属管道如上下水管、采暖管等、就近的建筑物金属结构及防雷接地装置。
5、采暖通风
1采暖
项目新建建筑供暖主要为生产车间及宿舍,供热单位热指标按照80瓦/平方米计算,供热热源由园区供热管网解决。
供热管道采用DN>
200毫米~DN>
100毫米螺旋焊缝钢管,聚氨脂保温厚度40毫米,外加聚乙烯保护管,采用无补偿无固定直埋方式,管网埋深控制在800毫米~1200毫米之间。
2通风
生产车间以自然通风为主,局部设少量电风扇。
车间的窗户设计为上部开启式,这样既可通风又可防止气流影响生产。
第八章环境影响评价
一、环境影响基本评价
**古典家具有限公司依照明清经典家具之结构、风格和工艺,继承中国传统家具巧妙精确的榫卯结构和精湛入微的雕刻技巧,对每根木材都采取烘干处理等手段保证稳固定型,对每件作品都做到精雕细刻、反复打磨、潜心精制,确保件件是精品。
特别是树立健康环保理念,从大料到小结,保证不用一根钉子,不用任何油漆、腻子、涂料和防腐剂,做出真正绿色的环保产品。
该项目具有良好的环境友好性,不存在对环境重大影响的不利因素。
本项目从生产工艺技术及设备选用等方面,均按照清洁生产的要求进行设计;
在物耗、能耗指标、污染物排放量控制等方面达到了较高水平,将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程,其清洁生产处于同行业先进水平。
综上分析,本项目符合国家产业政策,厂址选择合理,拟
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