进货查验和记录制度汇编Word格式文档下载.docx

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第三条职责：

一、生产经理负责该项工作的制订及研究。

二、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。

第四条制度：

一、人员管理

（一）生产车间是生产任务的具体完成部门。

（二）生产经理负责检查监督车间的整体工作情况，统一进行班组间的协调和出现问题的解决

（三）生产经理负责组织进行技术和操作人员的岗位训练，并确保培训合格才能上岗。

生产负责人负责指导技术人员按规定生产。

（四）生产负责人必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由公司进行协调解决。

（五）生产负责人在每天工作结束后填写生产工作日志，并于当天上报生产经理。

第五条方法管理

一、生产经理、生产负责人在进行生产前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。

二、车间主任依规定的加工流程安排生产作业，并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。

三、车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。

四、车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。

第六条仪器、设备管理

一、按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。

二、设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。

第七条材料管理

一、车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。

二、中间制品的检验

（一）各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查，自检合格方可转移到下一工序。

（二）质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。

三、不合格品处理

（一）生产过程中产生的不合格品，生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。

（二）所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和处理不合格品。

四、入库

检验合格的产品才可入库，由生产负责人填写入库单,组织作业人员入库，并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,按库管人员的要求存放在指定地点。

第八条例会

每周召开一次，主要内容为：

一、进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。

二、目前存在的质量问题及其解决办法。

三、通报设备运转状况及维护保养情况。

四、工艺操作方法改进意见。

五、进行生产设备和人员的调度。

六、其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。

出厂检验记录管理制度

第一条为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量合格，如实记录出厂食品检验合格证和质量安全状况，依据《中华人民共和国食品安全法》和国家质检总局《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规规定，我厂制定本制度。

第二条食品出厂前自行对我厂生产的食品进行批批检验，也可以委托符合《食品安全法》规定的食品检验机构进行批批检验。

第三条出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。

我厂自行进行出厂检验的，应符合下列规定：

一、应具备必备检验设备，计量器具应依法经检验合格和校准，相关辅助设备及化学剂应完好齐备并在有效使用期：

二、检验人员应具备相应能力，经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗；

三、每年必须按食品安全标准进行两次以上的全项检验，并于与制定检验机构进行一次对比检验同时建立并保存比对记录。

第四条我厂委托市检测中心实施产品出厂检验的，应符和下列规定：

（一）检验并索取受托检验机构的资质证书；

（二）与受委托的检验机构签订委托检验合同；

（三）由检验机构现场抽取检验样品并填写抽样单，抽样人员与企业现场人员双方核对后签字生效

第五条我厂建立和保存了出厂食品的原始检验数据的原始检验报告记录，包括检验食品的名称，规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间、购置名称及联系方式、销售日期等记录内容。

第六条我厂按规定保存出厂检验留存样品，留存样品应与出厂检验样品数量等量，食品保质期少于两年的，保存期限不得少于两年

从业人员健康检查制度

第一条食品经营人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。

第二条新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

第三条食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，并对从业人健康状况进行日常监督管理。

第四条凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品经营。

第五条有以下症状的，应暂停接触直接入口食品的工作。

如：

腹泻，手外伤、烫伤；

皮肤湿疹；

咽喉疼痛；

耳、眼、鼻溢液；

发热；

呕出。

从业人员健康管理制度

第一条新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。

未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。

第二条食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。

第三条凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。

第四条食品从业人员应坚持做到“四勤”。

即勤洗手、剪指甲；

勤洗澡、理发；

勤洗衣服、被褥；

勤换工作服。

禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品经营无关的事情。

第五条对食品从业人员实行德、能、勤、绩综合考核。

对德、能、勤、绩考核具优者给予表扬或奖励；

对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；

对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同

不安全食品召回管理制度

第一条发现不符合国家安全标准的食品时，应当立即停止经营，下架单独存放，通知食品供货商或生产者，并及时报告当地工商行政管理机关。

第二条发现保质期到期、包装破损、受到污染，以及因其它原因导致食品质量出现问题时，出现问题的食品应当立即停止经营、下架退市，并及时报告当地工商行政管理机关。

第三条对国家公布和有关监管部门通知的质量不合格食品，应当立即停止经营、下架退市。

第四条有下列情况之一的食品，必须退市：

一、假冒伪劣、过期变质食品及“三无”食品；

二、国家明令淘汰的食品；

三、应当经国家强制认证、许可而未取得认证、许可的食品；

四、应当检验、检疫而未检验、检疫的食品；

五、经有关部门抽检被判定为质量不合格的食品；

六、国家禁止销售和食用的食品；

七、其他必须退出流通领域的食品。

第五条食品经营者应当协助食品生产者执行食品召回制度。

召回的食品在采取补救措施后能够保证食品安全的，可继续销售。

第六条对存储和待售的食品应经常进行检查，及时清理变质、超过保质期，以及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场。

第七条在采取下架退市的同时，对上述存在质量问题的食品中已售出的部分，应采取补救措施，在经营场所发布消费警示，通知消费者停止食用，防止发生食品安全事故；

消费者要求退货和赔偿损失的，应自觉依法办理。

第八条经营者采取退市措施的情况应记入《食品下架退市情况记录表》，协助生产者召回食品、发布消费警示等情况应做好相应记录。

食品卫生检查制度

第一条认真学习贯彻《食品安全法》，及时办理《食品流通许可证》，并将《食品流通许可证》悬挂于醒目处。

第二条采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

第三条食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地、离墙，先入先出，定期检验，及时清理；

食品仓库内应防鼠、防潮。

第四条食品经营人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作。

第五条工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。

食品存贮制度

第一条食品储存有专门的食品库房，进出食品应登记。

第二条库房周围保证无污染源。

第三条库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，定期查看是否有超期食品，如有超期食品及时处理。

第四条经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。

按品种、批次分类存放，防止相互混杂食品库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与食品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

第五条冷藏食品应配备专用的冰箱、冰柜。

第六条成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。

要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

食品运输制度

第一条运输工具（包括车厢和各种容器）等应符合卫生要求。

要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。

第二条运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；

且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。

食品销售卫生管理制度

第一条食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用手捂口。

第二条销售的直接入口食品必须有完整的包装或防尘容器盛放。

第三条食品销售应专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。

第四条销售食品必须用专用工具取货，取货工具存放在洁净的容器中保存，做到货、款分开。

第五条销售食品用工具、称重衡器要专用，定时消毒，保持清洁。

第六条销售的定型包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。

除虫灭害卫生制度

为有效防治和灭杀“老鼠、苍蝇、蟑螂、飞虫”等四害，特制定本制度。

第一条保持仓库清洁、卫生是防治“四害”的重要措施。

按“五常”要求保持地面、台面、阴沟的清洁卫生，不留死角。

及时处理垃圾，池子内不遗留食物残渣，食物存放在密闭容器内，使“四害”无滋生、栖息之地。

第二条定期检修门窗，随手关门，减少“四害”侵入机会。

第三条对老鼠、蟑螂采取堵杀方式，用挡鼠栅堵拦下水道，并进行毒杀，对苍蝇、飞虫、蟑螂用药喷、投药、灭蝇灯等方式进行灭杀，对垃圾存放处、仓库等部位要进行重点控制。

第四条每周对“四害”进行一次集中灭杀，并做好执行记录、检查。

食品从业人员卫生管理制度

第一条从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证后方可参加工作。

第二条勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，进入工作间必须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。

第三条定期理发，不留长胡须。

第四条工作时间严禁吸烟。

第五条工作是不要随地吐痰。

第六条不准用手抓直接入口食品。

第七条自觉遵守各项卫生制度。

不安全食品召回制度

第一条为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的控制已出厂的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，保护消费者的人身安全，维护消费者的合法利益，特制定本程序。

第二条如遇下列情况：

一、我公司人员发现批量不安全产品；

二、消费者反映我公司产品出现重大质量问题；

三、质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我公司产品品质问题并责令召回。

公司员工一旦接到此类信息应立即报告品管部，由品管部当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行汇报。

第三条品管部立即通知销售部要求经销商立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。

第四条品管部、生产部、销售部第二个工作日到相应销售点调查；

检查同批次留样产品；

统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。

第五条召回产品的安全储存区域：

成品库不合格产品存放区。

第六条判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，品管部组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。

第七条经产品安全危害调查和评估，确认问题原因是原材料产生的，采购部负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，如果有，未出厂的原料需要在供应商库房全部封存；

已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次，品管部要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、厂家及使用时间，未使用的原材料通知采购部和生产部封存。

第八条经产品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全产品的，品管部需要确定产品召回的级别。

根据产品安全危害的严重程度，产品召回级别分为三级：

一、一级召回：

产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重超标、食品中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全产品的召回；

二、二级召回：

产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回；

三、三级召回：

产品出现水分超标、净含量、包装标识错误已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的不安全产品的召回。

第九条产品召回计划的制定，品管部根据产品召回的级别及确定所有受到影响的产品品种、规格、数量、批号等，制定《产品召回计划》。

自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内，由品管部经理向总经理提交产品召回计划。

并提交市级工商局。

第十条品管部根据产品召回计划，填写《产品召回通知单》经总经理批准后，下达生产部、销售部组织实施。

第十一条产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内，销售部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。

第十二条品管部根据批号将未发出的产品厂内封存。

第十三条对于已发出的产品，品管部联系销售部根据出货记录提供详细的客户信息。

第十四条销售部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退货。

第十五条销售部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。

召回过程保存召回记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。

第十六条自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，由品管部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。

对召回计划有变更的，应当在产品召回阶段性进展报告中说明。

第十七条在产品召回时限期满15日内，品管部须向总经理提交召回总结报告，并提交给市质量技术监督局。

第十八条告知有关各方

一、只有确定召回执行以后，其它各方才可以被告知。

二、一般召回的产品进入终端消费者时，要告知政府质监部门。

三、召回小组将决定告知客户中的哪些人。

联系人登记表由销售部保存。

预先不会提及任何原因，内容包括关于进程、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。

第十九条召回产品的处理，品管部对回收和封存的产品进行确认，如果产品确系召回批号产品，出具《召回产品处理单》,由销售部仓储科将召回的产品进行隔离，单独定点存放。

品管部随后对问题产品进行检测，如确有问题，报总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁；

如果检测产品未有问题，立即送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。

第二十条产品召回后，品管部需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，品管部负责跟进并评估有效性，做出评估报告报总经理。

第二十一条索赔等善后处理，由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后处理。

第二十二条销售部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以保护人身健康和生命安全。

第二十三条销售部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数额，并报总经理。

经总经理批准后由财务人员组织实施。

第二十四条品管部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：

企业通知召回的情况；

实际召回的情况；

对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；

整改措施的落实情况；

向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。

食品经营者岗位责任制度

第一条认真学习执行《食品安全法》和有关法律。

第二条悬挂《食品卫生流通许可证》及食品安全管理方面的各项制度。

第三条全体人员每年参加体检和食品知识培训，并领取健康证和培训后再上岗。

第四条具备足够有效的防蝇、防尘、防鼠设施，并做到经常使用。

第五条工具、容器、用具等经常清洗，保持清洁。

第六条上岗穿戴整洁工作衣帽，工作时不带戒指，不涂指甲油，不吸烟，不随地吐痰，保持室内环境整洁、卫生。

第七条认真遵守卫生制度，每天检查落实。

仓库卫生管理制度

第一条仓库专人负责，食品进、发货都要有登记，建立帐目，及时核对，做到先进先出，易坏先用。

第二条定型包装食品按类别、品种上架、堆放、挂牌，注明食品质量及进货日期。

第三条散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

第四条对易腐蚀食品冷藏储存，冰柜要有明显生熟分开的标记。

第五条每周盘点，防止物品、食品腐烂、变质、虫蛀等现象发生。

第六条仓库坚持每天打扫，做到无积尘、无蛛网，保持整洁卫生。

食品安全自查管理制度

第一条配备专职或兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

第二条食品安全管理人员应每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并做好登记。

第三条每日组织一次卫生检查，有专职负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

第四条每次检查，都必须有记录。

第五条发现问题，及时改正。

第六条检查内容应包括食品储存、销售过程、陈列的各种防护设备、冷藏、冷冻设施的卫生和周围环境卫生。

第七条对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。

第八条各类检查记录必须完整、齐全，并存档。

食品安全事故应急处理制度

第一章总则

一、目的

当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时做出准备和响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障消费者身体健康与生命安全

二、适用范围

本程序适用于在生产加工、运输、销售的整个过程中突发的食品安全事故做出准备和响应。

三、职责

一、食品安全管理小组总体负责对食品安全事故的应急准备和响应；

二、各职能部门及生产车间负责应急准备和响应的具体实施。

第二章管理规定

一、成立应急组织

（一）应急组织是应急处置的执行机构，是应急处置的组织基础。

食品安全管理小组行使应急组织的职责。

（二）总经理负责召开应急工作会议，协调应急准备和响应工作，并对重大问题做出决策。

（三）各组织成员负责协调相关方具体实施应急响应措施，跟踪应急响应措施的实施情况，及时向总指挥报告。

所有组织成员应保证通讯畅通，以便紧急情况发生时及时沟通信息，迅速组织采取应急响应措施。

二、监测、预警及报告

（一）公司应加强对食品质品质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的食品安全管理知识的培训。

（二）公司应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。

（三）当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，公司应当立即向当地相关行政部门报告。

公司或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

（四）在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。

必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生的危害加以解释、说明。

三、充分识别紧急情况

在产品的生产、销售过程中可能发生的紧急情况有：

（一）因设备故障使生产无法正常进行；