绩运营效考核激励方案设计Word格式文档下载.docx
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11.17
36.50
69.00
5月
17.02
16.99
16.62
17.50
38.00
71.50
6月
16.53
21.75
20.37
17.00
39.50
72.50
7月
17.01
18.91
25.68
18.00
41.50
75.50
8月
14.67
20.71
19.75
18.50
42.50
77.00
9月
12.81
19.40
19.42
41.00
74.00
10月
15.91
19.81
18.32
42.00
11月
13.43
29.21
18.86
15.00
73.50
12月
11.65
34.38
16.66
14.00
43.00
73.00
月平均
14.83
19.25
16.72
39.00
71.00
177.96
231.07
200.66
192.00
468.00
852.00
二、运营激励方案
执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。
一）激励方法如下：
1，每月超额利润激励法：
针对公司管理层。
超额利润完成20%（含20%）以内，公司预授超出部分的30%给到管理层分配，超额利润完成20%以上，公司预授超出部分的40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。
如当月完成，上月没完成则当月比例减半。
利润激励计算公式为：
（实际利润-目标利润）×
30%或（实际利润-目标利润）×
40%=利润激励
实际利润核算公式为：
营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000元以上的固定资产投入）=实际利润
2，每年在职分红激励法：
针对管理层完。
完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。
一月核算，4月发放，发放前离职一律不享受该项分红。
核算公式为：
（实际年利润-目标年利润）×
月平均考核分数=在职分红
3，年终奖激励法：
针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减30%，受处分两次扣减60%，受处分三次取消享受年终奖激励。
如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷
12再乘以百分比。
年终奖核算公式为：
[岗位底薪×
（考核平均分×
100%）]×
（满月出勤数÷
12）=年终奖
4，注册股份激励法：
管理层连续3年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。
具体细节见《股份认购合同》。
3、公司运营激励对象人事构架图。
1）此架构图为岗位编制管理架构图。
2）此岗位编制为满员编制。
行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9人，基层员工25人，共计34人。
4、岗位激励细则与岗位考核标准：
1，总经理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。
2，店长，目标管理制
店长底薪为6000，激励方法为：
1）利润超额激励法：
超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算
超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红
超出20%以上，超出部分12%分红
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚500元，低于目标利润20%以上处罚1000元
2）在职分红激励法：
全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予1.5%分红。
计算公式为：
总利润（完成目标）×
1.5%*评分系数。
在职年终奖励：
12）≈年终奖
3）注册股份激励法：
连续工作3年以上且每年完成目标考核，可给予5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。
如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等事项。
店长每月考核评分表：
考核时间为年月日至年月日
序号
考评分项
占分比列
针对岗位考评评分标准
自我评分
上级评分
1
营业收入完成比
10分
营业收入完成比=实际营收÷
预算营收×
100%，完成比例×
10=得分
2
工作计划
完成率
15分
根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减2分。
3
销售综合指标完成比
[（实践协议客户扩展数÷
预计扩展数）+（实践会员扩展数÷
预计会员扩展数）]÷
2×
20=得分
4
宾客卫生满意度
因服务造成客投诉一次扣减2分。
5
品质管理达标率
由总经理检查酒店服务、卫生、产品质量，[（检查平均分÷
100）×
10]+[每月店长抽查次数不得少于4次，抽查结果跟进完成比×
10]÷
2=得分
6
销售推广度
每月制定销售推广方案；
微信推广（推文3编）、海报或者合作商推广（两个）、其他活动推广。
每月完成一项加5分。
7
工资核算
5分
每月8号呈交工资表及附件（考勤表及打卡记录、人事异动表、提成明细、卡号）至公司行政办公室，每项晚一天扣2分。
8
人力储备、招聘
1、通过网上、当地招聘渠道、同行、相关培训机构根据公司的需要及实际情况做好招聘信息的宣传及人力储备。
一项未跟进到位扣减2分。
9
学习参与度
积极参与公司组织学习活动和学习任务，（出勤率+完成率）×
5=得分
10
员工离职率
月员工离职率不得超过20%（其中试用期员工不纳入离职率的考核），否则此项为0分。
员工离职率=[离职人数÷
（上月末在册人数+当月新入职人数）]×
100%。
按超过5%扣减1分，以此累加。
总得分
被考核人签字确认：
评分人签字确认：
3，财务总监：
直接向董事长负责，负责整个公司的财务，成本核算，采购，账目稽查等
底薪为5000，激励方法为：
超出20-30%以内（含30%），超出部分12%分红
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含）处罚300元，低于目标利润20%以上处罚500元
总利润（完成目标）*1.5%*评分系数
在职年终奖励核算公式为：
如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权交割手续方可离职结算工资薪酬及分红等。
财务总监每月考核评分表：
财务报表
按时统计、提交酒店日、月、年1、《经济效益月报表》2、？
《营业部门回收情况表》3、《债务债权统计表》。
4、《管理费用统计表》
5、《营业费用统计表》6、《公司损益报表》7、《公司负债统计表》8、《应收、应付款统计表》等相关财务报表。
一项未完成扣减3分。
财产管理
1、负责制定各部门财产划分与监管制度的监督与落实。
2、负债公司各部门资产请购、审批、验收、入库，使用流程。
3、监督、抽查各部门对固定资产、易耗品、代销品的的管理、盘点。
4、严格审核公司各部门财产报损、报废、报失流程。
5、建立《公司资产管理档案》清晰、准确登记资产管理。
一项未达标扣减3分。
采购管理
1、负责科学、合理制定落实公司采购流程。
2、负责供应商的筛选和报价、确认流程。
3、负责采购物品的质量验收，入库管理事项。
4、负责特殊采购项目的监管与控制事项。
5、负责协调、沟通与各供应商之间的联系工作。
一项未完成扣减2分。
资金管理
1、制定公司月度、年度资金计划方案。
2、统计、管理各项合同付款、非合同付款、借支款等资金控制。
3、建立资金相关岗位的控制、监管制度。
4、负责监管各收银、各部门备用金抽查、监管。
5、负责银行对账和票据统计工作。
会记核算管理
1、核对财务《会记报表》和各项财务报表等数据。
2、严格核对所有会记凭证和原始单据是否齐全，发现问题及时更正。
3、负责员工工资表审核与分析，发现问题及时处理。
4、根据工程合同支付工程款项及转账有关待摊、递延费用。
5、掌握公司各个银行余款、存款信息，做出及时调整。
6、严格国家税务规定和外汇管理制度管理公司发票和相关操作流程。
以上一项未完成扣减3分。
费用报销管理
严格制定各部门、各岗位费用报销权限及审核，做好相关凭证登记和数据管理。
一项未监管到位扣减1分。
仓库管理
科学、合理建立公司总仓库的管理制度，做好仓库物质的入库审核、定期盘点、科学摆放、合理发放等相关管理制度。
一项未达标扣减1分。
学习能力
积极组织部门和个人参加学习相关业务知识，制定、落实部门培训计划。
工作计划完成率
根据公司年、月、周运营目标，完成部门及个人相关工作计划。
一项未完成扣减1分。
4，各部门主管：
负责本部门的全面工作。
底薪为3500，激励方法为：
超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出20%以内（含20%），超出部分按8%分红。
超出20-30%以内（含30%），超出部分10%分红。
当月利润低于目标利润10%（含）以内，不处罚，低于目标利润10%-20%（含20%）处罚200元，低于目标利润20%（不含20%）以上处罚300元。
2）业务部门（棋牌和客房）按本部门的目标计算，由部门根据公司的营收目标减去成本，核算出当月利润目标核算，非业务部门根据公司总利润目标核。
在职分红激励法：
全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予0.5%分红。
月平均考核分数=在职分红。
3）在职年终奖励核算公司为：
4）注册股份激励法：
客房部主管每月考核评分表：
根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减1分。
部门培训
根据每月培训计划《入职培训》《在岗培训》《周计划培训》《销售培训》《新员工消防培训》等培训内容，抽查部一人未培训到位扣减一分。
因服务与卫生造成客人投诉一次扣减一分。
由店长检查部门服务与卫生，[（检查平均分÷
10]=所得分
部门主管每日对部门的服务与卫生必须进行全面检查。
销售
完全理解与配合销售方案的执行落实，及时反馈销售方案的落实情况。
一项未及时跟进到位扣减1分。
文档管理
建立《物质管理档案》《考勤档案》《行政文件记录档案》《培训档案》《部门营业报表档案》一项未达标扣减一分。
个人管
1、及时跟进岗位工作，按时上下班、保证出勤率。
2、保证自己的仪容仪表、行为举止符合公司要求。
3、调整好自己的工作心态和同事沟通、协调能力。
4、要求自己以认真、细致、负责的态度完成工作。
以上一项不符合扣减2分。
客房部领班考核评分标准：
负责客房楼层日常管理
代销品管理
根据每月盘点核对数目，一个数据不清晰、明确扣减一分。
客房卫生
20分
因卫生造成客人投诉一次扣减2分，店长每周抽查，发现一间房有三项三项卫生不达标为不合格，一间房扣减2分。
计划卫生
根据每月制定、落实《客房计划卫生表》一项未完成扣减2分。
仪容仪表
根据日常店长或上级定期检查或不定期检查，发现一次有员工不合格扣减一分。
礼貌礼节
因为礼貌礼节问题造成客人投诉扣减2分，根据抽查与巡查发现不合格扣减一分。
布草管理
根据布草每月盘点数核对上月盘点数，各项数据差入必须符合，差入超过5%一项不符合扣减一分。
易耗品管理
根据每月开房总数与消耗数量对比，超出应消耗数据的1%扣减一分。
以此累加。
清洁用具管理
清洁用具遵守以旧换新，由上级与仓库进行监督核对。
发现一次扣减一分。
客房设备管理
由上级或公司进行抽查，发现一项未及时进行维护、保修扣减1分。
棋牌部主管考核评分标准：
负责部门全面工作
如有一项未配合落实到位扣减2分。
个人管理
5、及时跟进岗位工作，按时上下班、保证出勤率。
6、保证自己的仪容仪表、行为举止符合公司要求。
7、调整好自己的工作心态和同事沟通、协调能力。
8、要求自己以认真、细致、负责的态度完成工作。
销售部主管考核评分标准：
负责线上销售及线下销售
协议客户扩展
预计目标扩展数）×
100%]×
OTA评论回复
OTA网络评论一条未回复扣减1分，扣完为止。
OTA账目核销
OTA账目一个未核对销账扣减一分，扣完为止。
协议客户账目核销
协议客户一个未核对销账扣减一分，扣完为止。
OTA资料更新
根据公司产品完善与更新，危机在网上更新的一条扣减一分，扣完为止。
OTA客户电话回访
[（实践电话回访数÷
预计回访数）×
15=得分
会员客户电话回访
销售档案管理
建立维护《协议客户档案》《电话回访档案》《各OTA账目核销统计档案》《销售方案档案》一项未达标或数据有误不清晰扣减一分。
积极学习相关业务技能和相关知识和参加公司培训工作。
一次未达标扣减1分。
9、及时跟进岗位工作，按时上下班、保证出勤率。
10、保证自己的仪容仪表、行为举止符合公司要求。
11、调整好自己的工作心态和同事沟通、协调能力。
12、要求自己以认真、细致、负责的态度完成工作。
工作计划完成
根据每周行政例会工作计划事项，一项未完成扣减一分。
保安主管考核评分标准：
负责保安部全面工作
部门管理
完成部门考勤排班，严格执行部门各项培训计划，部门安全巡查监督和消防设备维护。
一项未完成扣减三分。
根据部门制定每年、月、周工作计划，并且严格落实执行。
一项未完成扣减一分。
每月制定部门培训计划《礼貌礼节培训》《仪容仪表培训》《车场指挥、停放培训》《消防实施设备使用、维护培训》一项未完成培训计划扣减一分。
车场未造成投诉
合理规范的管理停车场，有礼有节的指挥车辆停放。
造成客户投诉一起扣减一分。
消防管理
每日巡查消防实施设备，保证实施设备完善良好。
如检查发现有不合格或破损的一项扣减一分。
安全管理
严格执行公司《安全巡查制度》杜绝安全隐患的存在，如发现一项安全隐患未能发现的扣减三分。
建立部门《部门考勤档案》《建立部门物质管理档案》《建立部门培训档案》《建立消防培训档案》《建立巡查记录档案》等档案数据清晰、信息完善。
一项不达标扣减一分。
公司消防培训
未如期完成公司每个月的《消防安全培训》计划和和相关部门培训学习课程，一项未完成扣减一分。
公司每入职新员工一个必须监督、协助部门完成消防培训，一人未完成扣减一分。
6、行政文员每月考核评分标准：
负责行政办公室管理、公司资产管理。
办公室信息管理
1、负责联系、登记、传达、处理公司财务与银行相关信息。
2、负责传达、整理、保存、当地派出所下发相关文件的。
3、负责联系整理公司与工商管理部门的相关信息处理、汇报。
4、负责整理收集公司与物业、业主间的相关合同、信息整理与汇报。
以上事项一项未跟进到位扣减2分。
行政信息传达
1、协助总经理传达、贯彻、监督各项工作事项，做好反馈。
2、收集、了解各部门的运营信息整理、汇报总经理。
3、协调、安排好各项行政会议和周例会。
4、整理、跟进好各项例会记录的落实与贯彻。
5、负责整理、编辑、下发各项总经办行政通知与公告。
以上事项，一项未跟进到位扣减3分。
办公室档案管理
负责整理、建立、保管公司的《行政会议记录档案》《公司资产档案》《公司人事档案》《公司财务档案》《公司采购、报废档案》《行政办排班、考勤档案》。
以上档案一项未跟进到位扣减3分。
办公室管理
1、负责公司内部各类文件传送、发文，确保信息准确、清晰。
2、做好行政办公司的客户和相关人员接待工作。
3、负责各类，印章、合同、介绍信的保管和传达工作。
4、负责办公司各项办共用具的领用工作。
5、负责行政办公司的各类文件、物质的借还跟进。
以上事项，一项未跟进到位扣减2分。
总仓库管理
1、跟进总仓
升级会员 