关于油茶果产业开发与方案答辩文档格式.docx

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（六）科技支撑的力度进一步增强。

国家科技支撑计划“油茶产业升级关键技术研究与示范”项目，组织69个单位414位技术人员，围绕油茶产业发展各个环节的关键技术开展联合攻关，目前已在新品种选育、产品深加工关键技术研发等方面取得了新成果。

同时，通过948引进、林业公益性行业科研专项等渠道，新设立了一批研究项目。

二是成果推广和技术培训力度进一步加大，国家林业局投入1695万元在14个油茶省区继续开展“林业科技富民工程”，选择新品种复合经营、容器育苗等18项技术在各地推广应用；

各地共举办各类技术培训班500余期，培训人员15万多人次，发放技术手册约20多万册。

云南德宏州在造林季节通过电视台用汉语和少数民族语言连续一个月播放油茶栽培技术专题片，福建省尤溪县定期通过手机短信发布“油茶月事”，有力地推动了油茶实用技术的推广应用。

三是标准制修订工作进一步加强，组织制定了《油茶低产林改造技术》、《油茶有害生物综合防治技术规程》等8项标准；

实施了湖南浏阳市、安徽太湖县、江西永丰县等3个全国油茶标准化示范区建设项目。

（七）处理好政策扶持与社会化服务的关系。

帮助林农提高经营水平，降低市场风险，实现经济效益最大化。

“十二五”是我国经济社会发展极为重要的五年，也是我国油茶产业发展最为关键的五年。

根据《全国油茶产业发展规划》，2011－2015年要新造油茶林2664.4万亩，平均每年532.9万亩，任务十分艰巨。

必须进一步统一思想认识，进一步调动各方面积极性，不断加大工作力度，不断完善工作措施，确保《规划》确定的各项任务落到实处，确保产业发展见到大的成效。

在继续用好用足现有各项政策的基础上，重点围绕建立多渠道的投资机制下功夫、做文章，切实保障油茶产业发展对资金的需求。

从国家层面，一是要积极争取国家发改委、财政部进一步提高对油茶新造林的补贴标准，并安排低产林抚育专项资金，落实油茶良种补贴制度；

二是要尽快出台林地流转相关政策，为林地合理流转提供政策保障。

从地方层面，一是要进一步加大省、县两级财政的支持力度，设立专项资金支持油茶产业发展，并不断扩大专项资金规模；

二是要积极搭建融资平台，通过发展模式与机制的创新，广泛吸引企业、金融机构、社会团体、个体老板等社会资金的投入，建立利益共享、风险共担的合作模式；

三是要充分发挥县级党委政府在统筹各类项目资金方面的优势，按照“用途不变，渠道不乱，各负其责，各计其功”的原则，进一步加大力度，挖掘潜力，整合各类项目资金加大对油茶产业的支持。

二.项目单位情况：

北京中天金谷科技股份有限公司就油茶果剥壳技术装备与对口实施单位：

江西舒乡农业发展有限公司在研发油茶果剥壳的技术的合作建立了长期合作关系，并成立技术研究开发中心。

北京中天金谷科技股份有限公司是一家集科研开发、生产制造、贸易出口于一体的企业，主攻高档油脂加工厂的总包承建、设备制造、安装调试，承接成套交钥匙工程，是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市科技企业、北京市专利试点单位，公司通过ISO9001认证、自有进出口权，制造基地占地面积20000平方米。

公司的优势主要是研发能力强，产品技术水平领，新产品推出速度快，能够满足客户的个性化需求。

公司成功消化吸收国内外先进工艺，开发出了多项先进的产品，拥有数十项发明专利和实用新型专利，公司生产的各种油脂机械和粮库机械，一直处于同行领先水平。

北京中天金谷科技股份有限公司在该项目方面，目前已取得国家知识产权局授与的实用新型专利主要有：

序号

名称

实用新型

专利号

申请日期

授权日

1

食用油脂工程专用双级茶果剥壳机

ZL201220515813.0

2012.10.10

2013.05.01

2

半自动茶果采摘装置

ZL201220656355.2

2012.12.04

2013.06.12

3

智能双级茶果剥壳机

ZL201320636815.X

2013.10.16

2014.03.26

4

茶果剥壳机单筛底调节板

ZL201320660654.8

2013.10.26

2014.04.09

5

智能茶果剥壳系统

ZL201320636814.5

6

茶果剥壳机专用活动筛

ZL201320699656.8

2013.11.08

2014.04.16

7

多功能组合式茶果剥壳机

ZL201320681369.4

2013.11.01

2014.04.30

8

茶果剥壳机双筛底调节板

ZL201320660655.2

2014.05.07

9

茶果籽皮分离机专用辊筒

ZL201320882494.1

2013.12.31

2014.06.18

10

高效茶果籽皮分离机

ZL201320829068.1

2013.12.17

2014.07.02

11

茶果籽皮专用分离装置

ZL201320829069.6

12

茶果籽皮分离机专用分离推进器

ZL201320854883.3

2013.12.24

2014.07.09

还有多项发明专利进入实质审查阶段并且公司已经进行了一年的室内研究，2012年生产出来试验样机，2012-2013经两年的生产试验和测试，广泛征求用户的意见和建议，正在组织专家攻关。

有一支具有较高素质和经验丰富的科研、生产、经营队伍，研发团队有17人，占企业总人数的15.74%，全部具有本科以上学历。

以下为项目主要人员分工:

姓名

年龄

学历

职务（职称）

从事专业

在项目中的主要分工

刘夫全

56

本科

技术工程师

机械制造

设备总设计

雷衍斌

36

油脂加工

工艺、设备技术支持

徐川

25

工艺工程师

油脂工艺

工艺技术指导

陈晓

26

工艺技术参数分析

左鹏

24

市场经理

营销策划

市场调研

胡志刚

策划经理

市场分析

北京中天金谷科技股份有限公司是一家集科研开发、生产制造、贸易出口于一体的企业，主攻高档油脂加工厂的总包承建、设备制造、安装调试，承接成套交钥匙工程，是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市科技企业、北京市专利试点单位，多年来在全国承建了上百条高档油脂生产线，给国内上百家中央大型粮库提供设备及服务，在高档油脂行业和粮库机械系统拥有较高的知名度，并于2014年1月13日在新三板挂牌成功。

公司自经营以来，一直坚持“高科技、高质量、高水平服务、创知名品牌”的发展战略，以科技为先导、实体为依托、贸易为动力，实现了快速发展。

公司成功消化吸收国内外先进工艺，开发出了多项先进的产品，拥有数十项国家发明专利和实用新型专利，公司生产的各种油脂机械和粮库机械，一直处于同行领先水平。

在油脂工程方面，我公司主攻高档油料，以烘干、冷榨、浸出、精炼技术见长，其中低温烘干、微波调质、剥壳技术、冷榨技术、负压蒸发浸出技术和物理精炼技术我公司尤其擅长。

从1992年开始，10多年来，我公司先后为国内多家油厂、粮库提供了技术和设备，且产品出口到蒙古、台湾、尼日利亚、坦桑尼亚等国家。

项目执行过程中，客户无论是对公司的交货速度、产品质量还是售后服务均交口称赞，公司在用户群中建立了良好的信誉。

公司旗下的“一窝机粮油装备网”为粮油装备专业网上商城，所有商品全部明码标价，直接在线下单、付款，公司专人负责订单处理、物流配送，同时网站还提供在线专业技术咨询、专家现场解答专业技术难题。

实现了粮油加工企业采购、技术人员足不出户即可解决企业生产经营问题，为客户省时、省心、省力、省钱！

2013年母公司实现含税收入13,617,736.85元，本年共缴税459,595.02元，其中所得税224,176.88元，增值税219,804.87元，城建税及教育费附加15,613.27元。

全资子公司“北京中天京谷机电设备制造有限公司”创收及缴税情况2013年子公司实现含税收入14,860,668.99元，其中对外出口收入678,249.55元，本年共缴税286,615.88元，其中所得税133,410.73元，增值税140,107.36元，城建税及教育费附加13,097.79元。

五、项目预算支出内容及资金筹措落实

1、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。

油茶果的产业化研发与应用，预算总共需要资金170万元，申请国拨经费35，企业自筹135万元。

申请的国拨直接经费35万元，具体使用情况与说明如下：

（1）设备费：

申请国拨11万元。

主要用于购买微波破壁调质机等设备。

（具体见下表）

申请国拨设备经费预算表：

设备名称

数量

国别

单价（万元）

合计（万元）

微波破壁调质机

9.00

真空泵

合计

11.00

（2）材料费：

24万元。

主要用于购买预榨、精炼、低温脱臭生产线设备的材料及配件等。

全部申请国拨经费。

材料费用及主要外购特种材料预算表：

单价（元/吨）

数量（吨）

金额（万元）

槽钢

3300

21

6.93

无缝钢管

4915

18

8.847

钢板

3150

7.875

不锈钢填料

8000

0.5

0.50

24.152

二、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料）

建成项目中的生产线的成套设备需配套资金135万元，全部来源于企业生产经营收入中的生产及研发投入，项目专项资金已落实到位。

资金主要用于：

（1）设备费124.4万元。

主要用于自制设备的材料、外购设备及配套使用的配件等设备。

自筹设备经费预算表：

茶籽冷榨设备

规格型号

单位

功率

单价

价格

（kw）

（万元）

一、清理部分

入榨刮板机

PGB16

台

2.50

去铁器

TCXT25

0.50

清理筛

ZQ150

3.80

提升机

DTG20/13

1.90

溜管

φ159

0.20

机头检修小平台

1500*1500

0.60

去石机

QS150

3.00

脉冲除尘器

MC26

2.10

4.20

风网系统

φ200

套

0.80

1.60

风机

4-72-4.5

15

二、烘干部分

13

2.2

14

提升机检修平台

17

变频器

19

3KW

20

微波烘干机

WBBHG100

45.5

15.00

三、剥壳部分

22

23

剥壳机

CBK50

沙克龙

SXL600

27

风管

28

4-72-4

5.5

29

30

31

32

破碎机

PS40

4.50

33

四、调质榨油部分

34

35

39

40

41

42

分配绞龙

LSS30

43

双螺旋榨油机

SZY20

103.38

37.80

37.80

44

榨油机电控

1.00

2.00

45

出饼地绞龙

LSS25

46

盖板

47

48

49

50

出油刮板

MG16

2.80

51

压榨饼入库输送机

52

0.30

53

五、冷榨油过滤部分

54

捞渣机

3000*750

1.5

55

组合油箱

3000*1500

1.50

油泵

NCB200

57

过滤机

40平方米

6.80

（4）项目产学研成果资料及专利检索查询、复印与打印费（1.7万元）、上网查阅资料费、科研成果研发费（1.0万元）、整理数据及竣工总结报告费（0.3万元）；

合计费用3.0万元。

（5）专家咨询费：

聘请的咨询专家2人，费用0.5万元/次，共1万元。

（6）安装、调试费：

5.6万元；

企业自筹。

主要用于生产设备的安装、检测、监控及调试所需的人员工资等，平均0.5万元/人，共20人。

能耗费：

1.0万元。

主要用于项目实施过程中产生的水、电、气等能耗费用。

六、项目绩效分析

随着山茶油被越来越多的消费者所认知，但由于茶果采摘一般集中在10月左右，大多采用传统的人工处理，需要耗费大量的时间和人力资源，本项目为解决上述问题。

公司开发出全程自动化茶果剥壳机，能大规模进行生产，并且保证茶果剥壳不伤及茶籽，以日产量10吨压榨茶籽油的工程为例：

产品投产后，可常年性安排劳动就业200人，可缓解当地剩余劳动力就业问题，又给当地人民群众带来了一定经济收入；

大幅度油茶树林覆盖面积的增加，树林吸收大量的二氧化化碳气体，排放出新鲜氧气，有利于环境保护；

降低政府对环境治理的投入。

本项目实施后，年产1500台/年的生产线，实现销售收入3000万元、净利润457.19万元、缴税总额303.6万元，预计三年左右可收回全部投资。

本项目以提高生产效率为企业发展防线，以技术创新、低能耗、低污染为企业发展模式，因而具有良好的产业示范度及产业关联度，能显著提升我国油茶种植及加工产业的社会认知度，对我国茶油生产无害化、规模化起到了良好的带动作用。

本项目由于符合国家扶持的油茶加工产品，具有应用广阔的前景和发展前景，因此该项目没有任何风险性。

综上分析，本项目具有别于其他产品的非常明显的社会经济效益。