度南京市放心消费工程专项资金Word格式.docx
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项目主要内容
1
项目建设
重点支持质量安全提升、流通体系完善、加工销售能力建设、安全保供基地建设。
2
肉菜储备
根据《关于建立我市肉菜储备常态化机制的请示》（宁商运〔2014〕379号），肉类储备：
冷冻猪肉储备1800吨、冷冻牛肉储备100吨、活体牛600头、活体生猪30000头；
蔬菜储备：
在库储备3000吨，在田储备10000吨。
3
肉菜追溯体系运行维护
追溯节点运维、数据平台和网络运维、系统软件升级、数据分析和技术支持。
4
肉菜追溯体系运行考核奖励
根据《南京市肉菜流通追溯体系应用管理考核奖励暂行办法》（宁商秩〔2016〕827号），按各区2018年追溯系统实际运行效果安排资金。
5
其他调控保障
“菜篮子”综合协调、宣传推广、市场监管和项目管理；
放心副食品专项资金项目绩效评价等工作。
3.立项依据
（1）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
（2）《农业部关于印发〈新一轮“菜篮子”工程建设指导规划（2012-2015年）〉的通知》（农市发〔2012〕6号）；
（3）《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）；
（4）《江苏省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（苏政办发〔2017〕69号）；
（5）《南京市政府办公厅关于转发〈市财政局南京市级财政预算绩效管理办法〉的通知》（宁政办发〔2015〕1号）；
（6）《市政府办公厅关于印发〈南京市2018年菜篮子工作要点〉的通知》（宁政办发〔2018〕53号）；
（7）《关于申报2018年度市级放心消费工程专项资金项目的通知》（宁发改农经字〔2017〕601号）；
（8）《关于下达2018年市级放心消费工程专项资金计划的通知》（宁发改农经字〔2018〕450号）；
（9）《关于印发〈南京市放心消费工程专项资金管理办法〉的通知》（宁财规〔2018〕8号）；
（10）《南京市地方储备肉监管办法（试行）》（宁商务〔2011〕550号）；
（11）《南京市蔬菜储备应急保供监管办法（试行）》（宁商务〔2011〕477号）；
（12）《南京市肉菜流通追溯体系管理暂行办法》（宁政规〔2015〕16号）；
（13）《关于印发〈南京市肉菜流通追溯体系应用管理考核奖励暂行办法〉的通知》（宁商秩〔2016〕827号）；
（14）《关于开展2018年肉菜流通追溯体系管理工作考核的通知》（宁商秩〔2018〕631号）；
（15）相关行业政策、行业标准及专业技术规范。
（二）职责分工
根据《南京市放心消费工程专项资金管理办法》（宁财规〔2018〕8号）要求，结合项目具体开展情况，主管部门职责分工如下：
1.项目建设：
项目单位根据2018年申报通知和指南编制申报材料，向各区主管部门提出项目申请并提供信用承诺书。
区发改委会同区财政、商务部门对项目审核后，按照规定的时间和要求共同行文汇总上报市发改委、市商务局、市财政局。
市发改委会同市商务局、市财政局对上报的项目进行联审筛选形成初审意见，确定资金安排计划报市政府批准后联合下达项目扶持资金。
2.肉菜储备：
市商务局会同市财政局根据企业申请，对企业进行考察与认定，下达2018年储备任务和专项资金使用计划，并根据储备商品入库情况将储备资金拨付储备企业。
3.肉菜追溯体系运维：
市商务局通过公开招标形式，选取项目承接单位负责具体运维工作，运行期结束后由市商务局委托第三方及专家组进行验收。
4.肉菜追溯体系考核奖励：
市商务局会同市财政局采取听取汇报、检查台账、现场抽查的方式对全市2018年肉菜流通追溯体系管理工作进行考核。
依据考核结果向各区商务部门拨付考核资金，由区具体分配节点单位奖励。
（三）资金管理
2018年度南京市放心消费工程专项资金预算2210万元，收回2017年度放心副食品专项资金52万元，调整用于2018年市级放心消费工程专项资金项目，合计2262万元。
截至核查日，实际拨付2060.10万元，预算执行率为91.07%，实际使用1925.10万元，实际支出率为93.45%。
具体情况详见表二。
表二：
项目资金情况单位：
万元
预算金额
实际拨付
预算执行率
实际使用
实际支出率
备注
563
100%
488
86.68%
3家项目单位未能按计划完成建设内容，区主管部门已准备向市主管部门申请收回所涉补助资金75万元。
1069
1039
97.19%
因储备期限缩短导致上半年储备金额较原计划有所减少，而下半年因应对非洲猪瘟在原有基础上增加了200吨冷冻猪肉储备，2018年实际储备资金支出比计划支出减少30万元，结余资金30万元已被市财政局收回。
350
349.5
99.86%
预算金额350万元，商务局申请拨付349.5万元，剩余资金0.5万元仍在市财政账户。
肉菜追溯体系运行考核
200
-
2018年度肉菜追溯体系考核具体工作已完成，因未通过市商务局办公会考核资金拨付决议，2018年下达的200万元考核资金仍在市财政局账户。
另2018年度考核奖励资金于2019年下达的“放心消费工程专项资金计划”中列支150万元并全部下拨到位。
80
78.6
98.25%
48.6
61.83%
预算金额80万元，安排市商务局“菜篮子”工程综合协调经费70万元，实际拨付68.6万元（剩余1.4万元仍在市财政局账户）；
实际使用48.6万元，用于“菜篮子”社区行宣传活动，结余资金20万元已被市财政局收回；
安排市发改委专项资金绩效评价10万元，实际发生费用6.8万元，但因专项资金计划下达滞后未在该10万元中列支，所涉资金10万元已被市财政局收回。
合计
2262
2060.1
91.07%
1925.1
93.45%
（4）绩效目标
1.长期绩效目标
统筹推进落实“菜篮子”市长负责制，不断提升我市“菜篮子”产品有效供给能力、市场流通能力、质量安全监管能力和调控保障能力，提高“菜篮子”消费满意度，增强人民群众获得感。
2.年度绩效目标
实现蔬菜、畜禽、水产、蛋奶等全市主要“菜篮子”产品生产合理布局、质量安全明显提升、市场流通能级提高。
加强肉菜储备管理，保障重大自然灾害或其他突发事件等情况的“菜篮子”供应，稳定“菜篮子”市场。
保障全市肉菜追溯体系有效运行，推动“菜篮子”生产经营主体加强质量提升工程、食品安全管理体系建设。
推进全市“菜篮子”工程综合协调、督促检查、行业管理、公共服务、调研统计、宣传推广、项目管理等。
二、绩效评价组织实施
（一）评价目的
1.全面评价2018年度市级放心消费工程专项资金使用与配置、资金支出效果和重点项目支出等情况，定量和定性分析专项资金的社会、经济效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。
2.推动与规范市级放心消费工程专项资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好市级放心消费工程专项资金提供科学的决策依据，从而更好地为市级放心消费工程提供强有力的资金保障。
（二）评价原则
1.科学规范原则。
注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。
2.公开公正原则。
客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。
3.问题导向原则。
发现问题、分析问题和解决问题,程序与结果并重。
4.绩效相关原则。
针对具体投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。
（三）评价方法
本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过问卷调查、访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。
本次评价坚持定量与定性相结合的方式。
（四）评价组织实施
1.前期准备阶段
成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。
同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础数据报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分准备。
2.组织实施阶段
对项目情况进行核查，评价小组随机抽取9家项目单位（项目建设类6家、肉菜储备类2家、肉菜追溯体系运行维护1家）进行现场核查和满意度评价，抽查评价项目单位的专项补助总金额1120万元，占项目评价资金2060.1万元（实际拨付资金）的54.37%。
核查内容包括：
绩效评价基础数据表收集、项目建设目标完成情况、项目的投入产出、社会效益，以及项目承担单位专项资金使用及管理等方面的内容，并开展了问卷调查工作。
3.综合评价阶段
整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。
三、绩效评价情况
（一）评价结果
结合投入产出绩效反映情况，以及本次绩效评级所遵循的科学规范、公开公正、问题导向、绩效相关原则，评价小组以汇总后的项目基础数据表、收集的评价相关材料及问卷调查信息为基础，综合应用因素法、比较分析法和社会调查法等评价方法，依据制定的评价标准与评分规则，对南京市2018年度放心消费工程专项资金绩效评价进行了量化打分，该项目评价得分91.23分，等级为“优”，详见附件。
（二）绩效分析
1.项目绩效目标评价分析
（1）目标明确性分析
根据《市级专项资金绩效目标申报表》：
2018年度市级放心消费工程专项资金从项目管理、项目产出、项目效益三个方面设计绩效目标，目标设计基本明确。
通过“项目单位销售收入增长率”“带动社会投资额”“带动农民就业水平”“带动农民增收水平”等可以量化的三级指标，充分挖掘项目绩效特征，便于项目后续考核。
（2）目标合理性分析
2018年度市级放心消费工程专项内容主要由项目建设、肉菜储备、追溯体系运维、追溯考核奖励以及其他调控保障工程五块构成，绩效目标设置总体较为合理，但在分值分配上各子项项目产出所占分值与各子项所占资金额度不完全匹配，如肉菜储备资金总额1069万元，占项目金额的47.25%，在“绩效目标表中”项目产出分值为4分，占总分的8%，有待进一步提高产出分值合理性。
各子项资金占比与项目产出分值分配详见图一、图二。
图一：
资金占比图二：
产出分值占比
（3）目标细化程度分析
2018年度市级放心消费工程专项资金列入市财政当年绩效目标管理。
根据经审核通过的绩效目标申报书，南京市发改委围绕“肉菜产品保质保量”的年度工作重点任务，在项目管理、项目产出和项目效益三维度绩效目标体系框架下设置了20个明细绩效考核指标，定性与定量相结合，较全面地反映项目运行情况及成效。
2.项目执行评价分析
（1）资金使用及管理情况分析
项目建设类：
项目完成后，项目单位应及时提出项目初验收申请，经区发改委会同区财政局、区商务局初验收合格后，将资金拨付给项目单位。
从评价组实地抽查复核全市6个项目总投资情况与专项资金使用情况来看，项目单位基本按申报内容进行项目投资，项目单位能够按照国家财经法规以及专项资金管理办法进行财务管理和会计核算，经费使用与项目定位、预算安排事项等基本一致，专项资金使用总体规范。
肉菜储备类：
实行定额补贴，包干使用。
补贴标准主要依据《关于建立我市肉菜储备常态化机制的请示》（宁商运〔2014〕379号）“冻品肉类储存费用主要包括资金占用利息、冷藏费、运杂费、损耗和检测费5项，活体肉类储备为活体猪60元/头、活体牛200元/头，蔬菜储备在库700元/吨、在田200元/吨”。
经抽查项目台账，补贴资金按上述标准执行，资金使用较为合规。
肉菜追溯体系运维与其他调控工程项目：
资金拨付与使用按照合同规定执行，手续齐全，经查看项目凭证，资金拨付较为及时。
（2）项目组织情况分析
为确保项目有效实施，各区发改委会同区财政局、区商务局负责项目遴选、项目初验收，市发改委会同市财政局、市商务局负责组织专家评审、确定专项资金使用计划；
项目单位负责项目实施，并积极配合有关部门对项目建设情况进行督查。
由南京市商务局会同市财政局确认储备规模，遴选南京本地或周边的项目承接单位签订协议，明确双方权利、义务和责任，确认储备数量、品种和储备时间，储备任务承接单位负责储备物品的调、销、存、运。
（3）项目管理情况分析
根据《关于申报2018年度市级放心消费工程专项资金项目的通知》，该通知对资金重点扶持方向、项目申报条件、项目申报要求、项目管理要求作出了较为明确的规定，同时明确了各方的职责，项目单位严格遵循申报流程，各部门认真落实自身责任。
就2018年度情况来看，项目建设类准备申请收回金额75万元，占子项总金额的13.32%。
根据《南京市蔬菜储备应急保供监管办法》《南京市肉类储备应急保供监管办法》，该管理办法对职责分工、储备监管、轮换管理、储备动用、监督检查等方面作出较明确要求，但在实际操作中，在库蔬菜储备未能按期进行轮换，导致蔬菜腐损率较高，造成一定程度上的资源浪费。
3.项目产出及效果评价分析
（1）项目效率性分析
2018年度共扶持20个项目，按实施计划已全部完成的项目17个，占比85%；
未能按计划完成建设内容的项目3个，占比15%，区主管部门已准备申请收回涉及资金75万元。
项目承储单位按照文件要求分别于2018年6月1日-2018年8月31日、2018年12月15日-2019年3月15日储备期内足额完成储备任务。
肉菜追溯体系运维：
按照合同要求完成软件升级、城市管理平台运行、数据核实、培训服务等服务内容，并已通过第三方及专家组验收。
肉菜追溯体系运行考核奖励:
考核工作于2018年完成，但考核资金因未通过市商务局办公会决议而停止拨付，所涉资金200万元仍在南京市财政局。
其他调控保障：
2018年度共完成30个社区推广活动。
通过新闻媒体、宣传展板、画页方式广泛宣传南京市“菜篮子”工作成效、政策措施，展示展销品牌农产品并设立政务咨询台，为市民辨假识优及科学消费提供咨询服务。
（2）项目效益性分析
按实施计划已全部完成的17家项目单位实现项目总投资3,041.4万元，带动社会资本投入2,553.4万元；
项目单位实现主营业务收入337,086.83万元，同比增长4.88%；
上缴税收2,022.65万元，同比增长12.65%；
带动周边农民就业1251人，同比增长9.93%;
带动农民创收5,816.99万元，同比增长8.78%，人均增收4.65万元。
根据《关于印发南京市2018年菜篮子工程工作要点的通知》（宁政办发〔2018〕53号）文件要求，2018年6月1日-2018年8月31日，承储单位共储备活体猪25000头、活体牛300头；
2018年12月15日-2019年3月15日，承储单位共储备活体猪5000头、活体牛300头、冷冻猪肉2000吨（含为应对非洲猪瘟超额储存200吨）、冷冻牛肉100吨、蔬菜在库3000吨、蔬菜在田10000吨,足额完成了储备任务。
详情见表三。
表三：
肉菜储备明细
储备期间2018.6.1-2018.8.31
储备期间
2018.12.15-2019.3.15
项目单位
储备品种
储备数量
江苏苏食肉品有限公司
活体猪
14000
2000
冷冻猪肉
1200
南京润麒农业科技有限公司
3500
活体牛
南京晟泰沅农牧发展有限公司
2500
1000
和县苏绿源养殖有限公司
南京绿康种猪有限公司
南京红松生态农业发展有限公司
南京原谷生物技术有限公司
南京鸿俐清真牛羊肉加工有限公司
100
南京雨润食品有限公司
400
南京天环食品有限公司
南京绿柳居清真食品有限公司
冷冻牛肉
70
南京桂花鸭（集团）有限公司
30
南京农副产品物流中心
在库
3000
在田
10000
根据运维合同，运维期为2018年4月1日至2019年3月31日。
运维单位中信信息发展公司安排南京常驻驻场人员12人，车辆2台；
截至2019年3月共计运维节点2988次，形成S1服务管理工单2988份；
完成8个模块软件平台升级工作，于2018年8月31日前已上线调试运行；
城市管理平台与节点单位稳定运行，未发生非计划停运情况；
数据情况均能及时、正常上报，数据格式规范，备份正常，运维期间共报送数据11224.16万条，较上期减少9.66%，原因是为保障真实、有效，删除了不符合常理或异常的数据，并应南京市商务局要求组织大型培训2次。
（3）服务对象满意度分析
我们发放了项目实施单位满意度问卷50份，着重调查受调群体关注的专项资金申请程序、支持方式、支持效果等方面，实际回收有效满意度问卷50份，有效回收率为100%。
按每卷分值计算，项目实施单位对放心消费工程专项资金满意率为95.67%，表明项目实施单位对专项资金普遍持认可态度，满意度较高。
（三）主要成效
1.推动企业提档升级，产品质量稳步提升
2018年放心消费工程专项资金扶持范围覆盖农产品生产、加工、流通全领域，注重安全保供基地建设、加工销售能力建设、市场流通能级和质量安全提升，全方位保障南京市农副产品高质量供给。
如“苏食肉类分割、储存、配送系统智能化升级改造”项目，通过低温控制肉品贮藏、运输、分拣、包装、配送和终端零售各环节，有效保障产品品质，确保肉品安全供给；
“珊珊合作社农产品质量安全建设”项目，以生态种植为核心、绿色防控为保障，避免果蔬产品农药残留、重金属超标，致力于为消费者提供更多优质果蔬产品。
2.肉菜储备有效落实，市场保供持续稳定
2018年度依托重点“菜篮子”企业做好肉菜季节性储备工作，落实冷冻猪肉储备2000吨、冷冻牛肉储备100吨、活体猪储备3万头、活体牛储备600头，冬季蔬菜在库储备3000吨、在田签约蔬菜储备1万吨，确保在突发公共事件或自然灾害发生时，南京市民所需的肉类菜品能及时有效供应，通过保障市场供应水平的稳定有效维护了生产秩序和社会安定。
3.肉菜追溯稳步发展，消费信息日益对称
截至2018年底，肉菜追溯系统已覆盖全市12个区范围内的200家农贸市场、15家屠宰场、2家肉类批发市场、3家蔬菜批发市场、15家肉类配送中心、5家蔬菜配送中心、1个水产合作社、122家连锁超市大卖场、100家团购单位的节点设备安装、调试、集成工作，完成平台各个节点的数据搜集，及时上传至南京市流通追溯管理平台，并同时与省级重要产品追溯管理平台对接，形成互联互通的完整信息追溯链，实现肉类蔬菜可追溯来源、可查证去向、可追究责任，强化产业链各节点单位责任，进一步提高了企业市场竞争力，切实保障了消费者权益。
四、主要问题
（一）在库蔬菜储备效果有待进一步提升
经项目有关工作人员介绍以及翻看项目单位总结报告，发现2018年度在库蔬菜储备存在一定烂库现象。
主要原因为项目承接单位南京市农副产品物流中心自身不具备仓储条件，只能向其他单位短期租赁仓库，但所租赁仓库老旧，货品进出以人工搬运为主，轮换成本较高，目前执行的补贴标准难以承担轮换更新方面的支出，导致蔬菜按期轮换难以执行，在库储备蔬菜出现烂库现象，腐损率较高。
一方面既加重了商户损失，且蔬菜储备有时间、品种等强制性要求，承储商户不能自行根据价格和需求调节储备蔬菜品种与数量，承储主动性不够高；
另一方面也降低了蔬菜储备效果，削弱了应急保障能力。
（二）项目全过程管理有待进一步加强
一是少数项目单位未能按计划完成建设内容。
经检查，2018年度放心消费工程项目建设类中3家项目单位（南京荣迪生物科技有限公司、高淳县后皋农地股份合作社、高淳县双联农地股份合作社）因项目入库时间较早，计划建设内容与项目单位发展实际存在偏差，也未及时向主管部门递交变更申请，导致项目无法通过验收，涉及补助资金已准备按程序申请收回。
二是部分项目单位的卫生环境有待改良。
放心消费工程项目立项宗旨是为南京居民提供优质安全的农副产品，在随机抽查的6家项目单位中有2家单位卫生措施不尽人意，卫生意识有待提升。
（3）追溯考核奖励措施有待进一步调整
为调动企业参与追溯管理的积极性，在专项预算资金中安排一定比例的考核资金对追溯节点单位进行奖补，但经实地了解后发现奖励资金的激励作用较为有限。
《食品安全法》中明确规定“食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。
”《南京市肉菜流通追溯体系管理暂行办法》（宁政规〔2015〕16号）明确指出：
建立肉菜追溯体系的生猪屠宰企业、农贸市场、团体消费单位应履行及时录入食品进场信息、检疫检验信息、交易信息等义务。
据此，积极建立肉菜流通追溯体系，及时录入食品相关信息，有效保障追溯体系正常运行是市场管理者的职责。
而不能单靠财政资金奖励方式推动建设，需
升级会员 