年产800万平方米防水材料生产线建设项目可行性实施报告Word格式.docx

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第五章原料来源、生产规模、及产品方案

5.1原辅材料及能源消耗……………………………….……...35

5.2生产规模及产品方案…………………………………….35

5.3装置运行时间……………………………………………....….35

第六章项目实施方案

6.1建厂地区条件和厂址选择…………………………...………..36

6.2建筑工程方案37

6.3总图运输39

6.4建设容42

6.5机构设置、定员培训43

6.6项目实施进度计划……………………………………………43

第七章环境保护与节能

7.1环境保护………………………………………………………44

7.2节能……………………………………………………………46

第八章安全生产与消防

8.1安全生产与劳动保护……………………………………….…48

8.2消防…………………………………………………………49

第九章投资估算

9.1编制说明…………………………………………………….....50

9.2投资估算……………………………………………….50

9.3资金筹措……………………………………………………….50

第十章财务评价.

10.1基础数据……………………………………………………..51

10.2固定资产……………………………………………………..51

10.3生产成本估算………………………………………………..52

10.4财务效益分析…………………………………………….….52

10.5盈利能力分析…………………………………………..……52

10.6投资利润率………………………………………………..…52

10.7不确定分析…………………………………………………..52

10.8敏感分析……………………………………………………..53

第十一章结论…………………………………………………...54

800万㎡/年防水卷材建设项目

可行性研究报告

项目名称：

800万㎡防水卷材/年建设项目

企业名称：

某防水防腐工程有限公司

建设地址：

某工业园区

建设投资：

3300万元；

项目年产值：

17500万元

税后利润：

1427万元

部收益率：

44%

投资利润率：

40.42%

投资利税率：

50.64%

投资回收期：

3.3年

占地面积：

60亩

投资强度：

2万元/亩

建筑面积：

5533m2

容积率：

0.28

建筑密度：

20%

绿地面积：

1600m2

绿化率：

8%

第一章总论

1.1企业概况

某防水防腐工程有限公司是集生产防水防腐材料、设计研发、技术咨询、施工服务于一体的民营企业，企业注册资金1000万元。

企业共有员工183人；

其中设置总经理1人，副总经理2人，办公室6人，财务部3人，销售部16人，生产部145人，质量检测室4人，库管2人，后勤4人。

公司目前生产的产品有SBS.APP弹性体改性沥青防水卷材、APP塑性体改性沥青防水卷材、彩色玻纤沥青瓦、高分子聚乙烯丙高聚物改性沥青防水卷材、弹性体、塑性体、聚乙烯胎改性沥青防水卷材及改性沥青复合胎柔性防水卷材等材料。

1.2项目提出背景

1.2.1新型防水材料发展趋势

世界格局变化万千，我国新型防水材料行业走过了20余年的发展历程,取得了可喜的成绩。

在新的经济形势下，人们对建筑防水观念的改变，已经由偏重单一的经济造价观念转变到功能观念，同时还考虑到防水工程的造价和使用年限。

我国石油沥青油毡是从50年代初开始使用的，到1958年产量达1.9亿m2，到改革开放初期的80年代初，沥青纸胎油毡的产量上升到5.3亿m2随着改革开放，石油工业及建筑业的迅速发展，油毡生产企业通过技术改造，提高氧化沥青的生产能力，到1995年，沥青纸胎油毡的产量己高达12.2亿m2。

由于纸胎油毡施工应用仍沿用多年来的传统做法，用热沥青玛蹄脂作粘结材料。

在热玛蹄脂热熔过程和施工操作中都产生环境污染，因环保原因，近年来一些地区已明文禁止在城区使用纸胎油毡施工，同时用高聚物改性沥青防水卷材替代了纸胎油毡，因而纸胎油毡的产量已降至8亿m2。

就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其防水材料占10%左右。

目前我国最有发展前途的十大类防水材料产品中包括：

1、高聚物改性沥青防水卷材。

巩固应用sbs、app改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，积极应用玻纤胎沥青瓦，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。

2、合成高分子防水卷材。

巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，加快研究发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。

3、防水涂料。

巩固应用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料，提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料，开发应用喷涂聚脲聚氨酯防水涂料，研究应用高固含量水性沥青基防水涂料，推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料。

禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料。

4、密封材料。

巩固应用丙烯酸酯密封材料（中档），大力提倡应用聚硫、硅酮、聚氨酯等高档密封材料，积极研究应用密封材料的专用底涂料，以提高密封材料的粘合力和耐水、耐久性。

禁止使用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。

　　5、防水剂。

巩固应用通用型防水剂，提倡m800水性渗透防水剂和永凝液（dps），推广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂。

限制使用氯离子含量高的防水剂，禁止使用碱骨料含量超标的粉状防水剂。

　　6、灌浆材料。

地基加固采用水泥基灌浆材料，结构补强采用水泥基加环氧灌浆材料，特别是低粘度潮湿固化环氧灌浆材料，防水堵漏采用超早强自流平灌浆水泥和聚氨酯、丙烯酸盐灌浆材料。

针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺。

禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料。

　　7、防水砂浆。

积极应用聚合物水泥防水砂浆、提倡聚丙烯纤维（pp）和尼龙纤维及木纤维抗裂防水砂浆，研究应用沸石类硅质密实防水剂。

大力推广应用商品砂浆（防水、保温、防腐、黏结、填缝自流平等专用砂浆）。

　　8、防水保温材料。

巩固应用挤塑型、模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统，积极推广应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料，适当发展应用胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统。

限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率高的保温材料。

禁止使用松散材料保温层。

　　9、膨润土防水材料。

积极应用天然防水材料—钠基膨润土防水材料，具体品种有膨润土遇水膨胀止水条、膨润土防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料。

　　10、特种防水材料。

选择应用金属防水卷材、研究应用文物保护等专用防水涂料。

1.2.2公司发展目标

为了适应我国新型防水材料行业发展的趋势，提高企业的竞争力。

公司通过严密的市场调查，决定投资兴建新型防水卷材厂，产品有防水涂料、聚酯胎布、无纺布高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材和防水片材。

发挥企业集生产防水材料，设计研发、技术咨询、施工服务于一体的优势。

通过企业资源的优化整合，加大产品研发力度、调整产品结构、推动产品质量的升级、优化产品市场，从而更加提高市场总体服务功能和产品的竞争力，控制产品市场平均化、降低产品成本、提高经济效益，使企业资源得以充分的开发和利用。

本着以质量求生存，以科技求发展、以管理求效益的经营理念，以创造财富服务社会为己任，以开发一代研制一代为企业发展动力；

以一流的防水技术、产品品质、品种多元化服务于国外企业；

以科技创新、产品创新提高企业的核心竞争力。

1.2.2项目建设优势

周边地区盐池、定边、、庆阳地区盛产粘稠油，丰富的粘稠油资源为重交沥青、道路沥青、防水改性沥青提供了丰富的原料资源。

1.3编制的依据和原则

1.3.1编制依据

《建材工业“控制总量，调整结构”实施细则》原国家建材局；

《新型建材及制品发展导向目录》原国家建材局；

《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》住建部；

《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》住建部；

《产业结构调整指导目录（2005年本）》国家发改委；

《建设项目经济评价方法与参数》（第二、三版）；

该公司提供的有关资料和数据。

1.3.2编制原则

贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。

完成工业化生产，装置运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。

优化设计、合理布置、节约用地、节约投资。

优化工艺，合理流程、通用性强节省人、财、物。

合理配备公用设施，满足生产工艺要求。

1.4可行性研究及建设围

1.4.1可行性研究围

通过市场分析预测，确定建设项目的研发和生产规模、公用工程及仓储、物流方案。

通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。

根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。

制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。

环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。

估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。

对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行评价。

1.4.2建设围

建设聚酯胎布、无纺布、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水片材生产线各一条及配套设施；

其中包括：

1、土建部分：

一栋标准化厂房、库房、锅炉房；

办公、生活综合区；

设备基础及辅助设施；

2、生产工艺设备及设备安装；

3、机电一体化的计量和控制装置；

4、新建场地的七通一平及绿化工程；

5、环保、消防设施工程。

1.5研究结论

1、采用国先进成熟的技术和工艺装备，因此产品质量可靠

装置运行稳定。

2、本项目建设以满足节能环保需求为目标，以提高收益为目

的；

同时配套安全环保设施确保安全环保达标。

3、本项目建设准备运用组态软件进行产品生产全过程的自动化控制，以避免人为操作的失误，进一步提高产品质量，实现生产过程技术参数的精确调整，满足生产工艺要求。

为创建资源、节约型、环保友好型技术创新型企业垫定了基础。

第二章产品市场预测

2.1市场前景

改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。

但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。

这些都需要我们不断努力。

“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。

2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。

全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。

全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。

其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。

居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。

全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。

基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。

到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。

参考上述指标推算，2013年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2013年将需要16万吨。

　　按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势，SBS、APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；

高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；

防水涂料前景看好的是聚氨酯（尤其单组份）及丙烯酸类；

密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；

防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。

其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。

今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。

截止2012年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较去年同期增长34％，累计实现利润17.38亿元。

前十位防水企业的市场占有率大概也只有10%。

未来十年，市场的前景是广阔的。

随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善，将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品。

我们相信，经过努力，到2015年，我国新型防水材料将占主导地位，产品结构会更趋合理，产品质量和应用技术也将接近世界先进水平。

我国防水事业可持续发展，大有可为。

2.2市场现状及发展潜力

　防水材料市场2009年5月27日，国务院正式公布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发.2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。

分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。

　　其中：

煤炭、机场、港口、沿海及河航运项目，最低资本金比例为30%；

铁路、公路、城市轨道交通等项目，最低资本金比例为25%；

保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。

下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤，这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重，是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤。

　　截至2013年3月底，在重点抽查的18个省（区、市）的335个新增投资项目，总体资金到位率64.03%，其中中央预算投资资金到位率94.01%，地方配套资金到位率47.98%，资金紧缺已经制约了投资项目的实施进度。

防水材料市场需求量扩大。

　　资本金比例下调措施与地方债发行都为地方资金的到位提供了有力的支撑。

下调资本金比例进一步扩大了投资规模，资本金是相对于银行信贷的非债务性资金，银行在提供信贷时需要项目投资人提供足额的项目资本金才能发放信贷，所以资本金比例的下调对投资规模的扩具有“正乘数”效应。

下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。

包括城市轨道交通、机场、港口、沿海及河航运、铁路、公路、商品住房产业等项目的资本金比例的下调，特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35%下调到20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%，将极大地降低投资门槛，带动对建材需求量的扩大。

随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场将得到明显提升。

2.3市场预测

2.3.1企业经营方式

公司以防水材料生产为主，是集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的企业。

公司秉承“顾客至上，诚信创新”的经营理念，坚持“客户第一品质第一服务第一”的原则，为广大客户提供更优质的服务。

2.3.2市场需求

2012年，**市房地产开发总量240万平方米。

其中，住宅地产215万平方米，商业地产20万平方米,工业地产5万平方米。

全年住宅地产新开工面积170万平方米，竣工面积80万平方米。

2013年计划新开工面积280万平方米，其中，住宅地产140万平方米，商业地产40万平方米，工业地产100万平方米。

开发总量比上年计划增长16.7%，防水材料成正比增长。

2.3.3产能与销售

随着国民经济的快速发展，建筑防水标准的不断提升，建筑商在选择产品上普遍倾向质量更好、更环保、更安全可靠的产品，为防水卷材的应用提供了广泛的市场场空间。

据不完全统计，到2012年末全国防水卷材年用量达1.5亿㎡以上。

本项目建成投产后，有着广泛的市场空间。

2.4市场环境

近年来，**市以建设商贸发达的滨河生态水韵城市和##次中心城市为目标，加快城市基础设施建设，推进城市化进程和城乡一体化进程，按照“依托黄河、西移东扩、一带两翼、相向发展、东西呼应、连为一体”的城市发展战略，加快新区建设，以道路连城、生态扩城、项目带城为支点，做足“路、水、绿、特”四篇文章，启动实施滨河大道、金滨路，城市防洪排涝等工程建设，大幅拉开了滨河生态城市框架。

初步形成了市区、县城、小集镇、中心村梯次推进的城乡一体化发展格局。

2.5产品销售措施

在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。

因此，本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。

公司的经营模式是以生产防水材料为主，集设计研发、技术咨询、施工服务于一体的。

在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施工服务，因此销售方式灵活多样。

销售方式采用如下三种方式：

一是加强售前、售中和售后服务；

用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；

为用户增收、节能、减排服务。

二是质量第一、诚信至上；

视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。

三是信守合同，准确、及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。

销售措施：

1、建立经销机构、进行必要的广告和媒介宣传；

对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。

2、建设高素质的建筑施工队伍。

在提供公司产品的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。

以优质工程建设吸引更多的客户。

　价格制度：

新产品投产初期以较高价格出售，并采取相应的成本控制措施。

在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格趋于市场平均化。

3.1适应防水材料发展趋势的需要

3.1.1国外建筑防水材料生产现状

目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，产品质量、产品功能、施工质量等已达到一个较高的水平，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿平方米左右。

3.1.2我国建筑防水材料生产现状

我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：

高聚物改性沥青防水卷、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。

我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来，沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品、无论是品种、质量还是产量都得到迅速的发展。

就目前我国新型防水材料总体结构比例上看，仍是以沥青基防水材料为主要产品，占全部防水材料的80%，高分子防水卷材占10%左右，防水涂料及其他防水材料占10%左右。

3.1.3我国建筑防水材料的展望

我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件，今后将会得到更迅速的发展。

通过大力发展新型防水材料，改进施工应用技术，组织技术公关，争取用较短时间，基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的，尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢。

3.2适应**市城乡建设发展的需要

根据**市2013年1月《**市政府工作报告》，今后五年的主要任务之一是进一步加快城镇化进程。

创造有利于缩小城乡差距的物质基础和体制条件，完善城市功能，推动涵式发展，增强综合承载力，不断提高城镇化水平。

把主城区改造与特色街区建设、服务业发展结合起来，优化城区产业结构。

大力推进土地承包经营权流转，搞好土地增减挂钩，加快城乡结合部、城市平房区、危旧房及城中村改造，年改造面积200万平方米以上。

以上项目的启动、建设为建筑防水材料的销售市场提供了较大的空间，产品的销售是有保障的。

3.3市场潜力巨大

本项目以**地域资源优势为基础，以全球能源挖掘开发为契机，以市场资源优势为动力，大力发展建筑防水材料是我国大、中城市发展的必由之路。

新型防水材料对于节约资源和能源、提高工程质量、保护生态环境等方面具有显著作用，在一定程度上反映了企业技术进步和文明生产水平。

我国2010年远景规划的重点建设项目、加快城乡一体化的宏伟目标为该项目提供了广阔的市场空间作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。

3.4区域发展战略的交汇点

**市位于##中部腹地、引黄灌区的精华地段。

全市总面积2.02万平方公里，占##回族自治区的28.4％。

辖一市二县二区（青铜峡市，同心县、盐池县，利通区、红寺堡开发区），以及正在建设的太阳山开发区。

**历史悠久，秦始皇三十三年（公元前214年），境设富平县，为##平原最早设置的县。

**是唐代灵州城所在地。

1998年5月，撤销银南地区和县级**市，设立地级**市及其所辖的利通区。

2005年3月**市和利通区实行合署办公。

　　2012年底，**市有总人口137万，其中回族68.58万人，占总人口的50.56％，是中国回族比例最高的地级市；

**市全年实现地区生产总值172亿元，全社会固定资产投资达到131.4亿元，地方财政收入14.07亿元，城镇居民人均可支配收入11492.6元，农民人均纯收入4079元。

**是古丝绸之路的重要通道。

市域交通发达，距河东机场40公里，与包兰铁路和在建的太（中）银铁路、京藏高速公路、l09和211等国道形成四通八达的交通网络。

　　　2006年，**市区、青铜峡市荣膺中国特色魅力城市200强；

**市被国家有关部委、协会命名为“中国清真食品穆斯林用品产业基地”、“中国（**）清真食品基地”、“中国回族文化建筑之乡”和“中国清真美食之乡”。

**做为经济区的一员，无论是经济、文化和城市建设，都有空前的大发展。

这些优势为我们的项目建设和后继发展，提供了直接的动力和支持平台。

3.5多元市场的汇集

我国正处于区域经济板块整合重构过程中，随着交通网络的进一步完善，**与经济