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离休2人，退休217人。
二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明
（一）预算安排情况
本单位2018年预算安排5,258.85万元，其中：
预算内资金安排5,130.07万元，财政专户资金安排128.78万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
2018年财政拨款预算基本情况如下：
2018年财政拨款支出预算安排5,130.07万元。
按用途划分：
一是基本支出预算4,446.80万元，其中公用支出374.01万元；
二是项目支出预算683.27万元，主要项目包括：
1.2018年西城区社区市民教育系列活动经费；
2.西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设；
3.西城区学习型城区研究中心建设经费；
4.社区教育课程音视频课件制作；
5.信息化教学能力提升项目经费；
6.信息化教学能力提升项目经费；
7.北京市西城经济科学大学门户网站建设；
8.互联网接入服务；
9.保洁、保安等物业服务费；
10.待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程；
11.设备购置费等。
（二）预算收支增减变化情况说明
与2017年预算相比，2018年预算减少112.89万元，其中预算内资金增加172.65万元，财政专户减少285.54万元。
增减变动主要原因是：
由于2018年增加了纳入预算管理的缴入国库的资金，预算内资金安排的预算增加；
由于生源数量下滑，导致事业性收费收入减少，财政专户资金安排的预算减少。
2018年预算总体支出比2017年预算总体支出减少112.89万元，其中财政拨款支出增加172.65万元，增加幅度为3.48%。
具体情况是：
由于项目经费调整和人员经费增加，成人教育经费增加82.38万元，社保缴费增加使行政事业离退休经费增加19.11万元、行政事业单位医疗增加1.72万元，公积金增加使住房改革支出增加69.44万元。
三、机关运行经费安排情况说明
本单位是事业单位，不涉及机关运行经费。
四、政府采购项目情况说明
本单位2018年预算中涉及政府采购项目9个，政府采购预算171.74万元，其中服务类预算88万元，购置类预算83.74万元。
五、政府购买服务情况说明
本单位是事业单位，不涉及政府购买服务。
六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明
由于本单位没有用财政拨款安排的“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出为零。
七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本单位不涉及政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为零。
八、专项转移支付情况
本单位不涉及专项转移资金，专项转移支付预算为零。
九、国有资产占用情况
截止到2017年末，本单位国有资产总量为2,400.22万元，其中非流动资产基金1,415.36万元，固定资产中没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
十、绩效考核情况
本单位2017年对部门预算执行情况进行了绩效跟踪，对西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设等9个项目进行了重点跟踪，于2017年7月和2018年1月报送了绩效跟踪报告和项目绩效跟踪表。
第二部分附表
附表1.2018年部门收支总体情况表
北京市西城经济科学大学单位：
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
51,300,698.70
成人教育
36,450,581.18
一般公共预算收入
行政事业单位离退休
8,216,041.60
政府性基金预算收入
0.00
行政事业单位医疗
2,679,135.60
财政专户管理
1,287,754.08
住房改革支出
5,242,694.40
财政专户资金
教育收费收入
政府性基金预算支出
其他财政专户收入
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
52,588,452.78
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计：
支出总计：
附表2.2018年部门收入总体情况表
科目
合计
一般公共预算拨款收入
科目编码
科目名称
205
教育
35,162,827.10
20504
成人教育
2050403
成人高等教育
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
2,833,288.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,844,824.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,537,929.60
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
2,499,135.60
2101199
其他行政事业单位医疗支出
180,000.00
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2,906,894.40
2210202
提租补贴
340,560.00
2210203
购房补贴
1,995,240.00
总计
附表3.2018年部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
28,395,969.94
8,054,611.24
支出总计
44,533,841.54
北京市西城经济科学大学单位：
附表4.2018年财政拨款收支总体情况表
收入
支出
项目
预算金额
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）国土海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）其他支出
（二十二）债务还本支出
（二十三）债务付息支出
二、结转下年
附表5.2018年一般公共预算支出情况表
28,330,085.86
6,832,741.24
44,467,957.46
附表6.2018年一般公共预算基本支出情况表
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
38,506,566.00
30101
基本工资
50501
5,237,664.00
30102
津贴补贴
5,698,344.00
30107
绩效工资
16,017,292.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30112
其他社会保障缴费
3,263,618.00
30113
302
商品和服务支出
505
3,740,135.46
30201
办公费
50502
250,000.00
30205
水费
27,500.00
30206
电费
275,000.00
30207
邮电费
126,000.00
30208
取暖费
588,612.00
30211
差旅费
95,000.00
30213
维修（护）费
330,640.00
30215
会议费
37,500.00
30216
培训费
127,500.00
30228
工会经费
425,099.12
30229
福利费
336,000.00
30299
其他商品和服务支出
1,121,284.34
303
对个人和家庭的补助
509
2,221,256.00
30301
离休费
50905
离退休费
258,566.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
1,962,690.00
合计
40,727,822.00
附表7.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
项目
2017年预算数
2018年预算数
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
其中；
公务用车购置费
公务用车运行维护费
总计
北京市西城经济科学大学单位：
附表8.2018年政府性基金预算支出情况表
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
…
附表9.2018年部门预算明细表
元
功能分类代码
功能分类名称
部门经济分类代码
项目名称
预算内
人员支出（在职非统发）_基本工资
人员支出（在职非统发）_津贴补贴
1,790,664.00
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴
555,740.00
人员支出（在职非统发）_绩效工资
人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费
584,482.40
5050
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