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离休2人,退休217人。

二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明

(一)预算安排情况

本单位2018年预算安排5,258.85万元,其中:

预算内资金安排5,130.07万元,财政专户资金安排128.78万元,其他资金安排0万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2018年财政拨款预算基本情况如下:

2018年财政拨款支出预算安排5,130.07万元。

按用途划分:

一是基本支出预算4,446.80万元,其中公用支出374.01万元;

二是项目支出预算683.27万元,主要项目包括:

1.2018年西城区社区市民教育系列活动经费;

2.西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设;

3.西城区学习型城区研究中心建设经费;

4.社区教育课程音视频课件制作;

5.信息化教学能力提升项目经费;

6.信息化教学能力提升项目经费;

7.北京市西城经济科学大学门户网站建设;

8.互联网接入服务;

9.保洁、保安等物业服务费;

10.待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程;

11.设备购置费等。

(二)预算收支增减变化情况说明

与2017年预算相比,2018年预算减少112.89万元,其中预算内资金增加172.65万元,财政专户减少285.54万元。

增减变动主要原因是:

由于2018年增加了纳入预算管理的缴入国库的资金,预算内资金安排的预算增加;

由于生源数量下滑,导致事业性收费收入减少,财政专户资金安排的预算减少。

2018年预算总体支出比2017年预算总体支出减少112.89万元,其中财政拨款支出增加172.65万元,增加幅度为3.48%。

具体情况是:

由于项目经费调整和人员经费增加,成人教育经费增加82.38万元,社保缴费增加使行政事业离退休经费增加19.11万元、行政事业单位医疗增加1.72万元,公积金增加使住房改革支出增加69.44万元。

三、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位,不涉及机关运行经费。

四、政府采购项目情况说明

本单位2018年预算中涉及政府采购项目9个,政府采购预算171.74万元,其中服务类预算88万元,购置类预算83.74万元。

五、政府购买服务情况说明

本单位是事业单位,不涉及政府购买服务。

六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明

由于本单位没有用财政拨款安排的“三公”经费,一般公共预算“三公”经费支出为零。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出,政府性基金预算支出为零。

八、专项转移支付情况

本单位不涉及专项转移资金,专项转移支付预算为零。

九、国有资产占用情况

截止到2017年末,本单位国有资产总量为2,400.22万元,其中非流动资产基金1,415.36万元,固定资产中没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

十、绩效考核情况

本单位2017年对部门预算执行情况进行了绩效跟踪,对西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设等9个项目进行了重点跟踪,于2017年7月和2018年1月报送了绩效跟踪报告和项目绩效跟踪表。

第二部分附表

附表1.2018年部门收支总体情况表

北京市西城经济科学大学单位:

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

51,300,698.70

成人教育

36,450,581.18

一般公共预算收入

行政事业单位离退休

8,216,041.60

政府性基金预算收入

0.00

行政事业单位医疗

2,679,135.60

财政专户管理

1,287,754.08

住房改革支出

5,242,694.40

 财政专户资金

 

  教育收费收入

政府性基金预算支出

  其他财政专户收入

 批准留用

上级补助收入

事业收入(不含事业单位预算外资金)

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

52,588,452.78

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收入总计:

支出总计:

附表2.2018年部门收入总体情况表

科目

合计

一般公共预算拨款收入

科目编码

科目名称

205

教育

35,162,827.10

20504

成人教育

2050403

成人高等教育

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

2,833,288.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,844,824.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,537,929.60

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

2,499,135.60

2101199

其他行政事业单位医疗支出

180,000.00

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2,906,894.40

2210202

提租补贴

340,560.00

2210203

购房补贴

1,995,240.00

总计

附表3.2018年部门支出总体情况表

基本支出

项目支出

28,395,969.94

8,054,611.24

支出总计

44,533,841.54

北京市西城经济科学大学单位:

附表4.2018年财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

预算金额

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)医疗卫生与计划生育支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)国土海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)其他支出

(二十二)债务还本支出

(二十三)债务付息支出

二、结转下年

附表5.2018年一般公共预算支出情况表

28,330,085.86

6,832,741.24

44,467,957.46

附表6.2018年一般公共预算基本支出情况表

部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

38,506,566.00

30101

基本工资

50501

5,237,664.00

30102

津贴补贴

5,698,344.00

30107

绩效工资

16,017,292.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30112

其他社会保障缴费

3,263,618.00

30113

302

商品和服务支出

505

3,740,135.46

30201

办公费

50502

250,000.00

30205

水费

27,500.00

30206

电费

275,000.00

30207

邮电费

126,000.00

30208

取暖费

588,612.00

30211

差旅费

95,000.00

30213

维修(护)费

330,640.00

30215

会议费

37,500.00

30216

培训费

127,500.00

30228

工会经费

425,099.12

30229

福利费

336,000.00

30299

其他商品和服务支出

1,121,284.34

303

对个人和家庭的补助

509

2,221,256.00

30301

离休费

50905

离退休费

258,566.00

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

1,962,690.00

合计

40,727,822.00

附表7.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目

2017年预算数

2018年预算数

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中;

公务用车购置费

公务用车运行维护费

总计

北京市西城经济科学大学单位:

附表8.2018年政府性基金预算支出情况表

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

附表9.2018年部门预算明细表

功能分类代码

功能分类名称

部门经济分类代码

项目名称

预算内

人员支出(在职非统发)_基本工资

人员支出(在职非统发)_津贴补贴

1,790,664.00

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴

555,740.00

人员支出(在职非统发)_绩效工资

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

584,482.40

5050

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