质量管理考核办法三篇文档格式.docx

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7、对不合格品采取纠正措施，经跟踪实施效果良好，若再次产生不合格则对其责任班组或责任人按每次20元×

（1＋次数）进行罚款。

8、发现私自修改生产工艺，或者不按照生产规程操作，每次对责任班组罚款50元。

造成质量问题的，每次对责任班组罚款100元。

9、对责任班组按照每名人员的责任大小按以下比例承担罚款，直接责任人承担罚款的60%，班组长承担25%，其它人员承担15%；

无法区分直接责任人的情况下，班组长或者级别最高的操作工承担50%，其它人员共同平均承担剩余50%责任。

（二）其它环节

1、工艺文件错误，并且下发至生产环节，造成不合格问题的。

由技术部相应责任人按照每次30元处罚，其中解图员（制单员）负担50%，校对负担30%，审核负担20%。

2、原材料采购的不合格品，进入生产环节的，按照每次30元罚款。

按照采购部责任人员负担50%，责任质检员负担50%。

3、装车环节造成产品不合格的，按照每次30元罚款，由装车责任人员均摊罚款。

4、运输环节造成产品不合格的，按照每次30元罚款，由运输责任方负担。

5、因漏检、错检造成不合格品出厂，按照每次30元罚款，由责任部门、班组或者责任人按照损失的25%进行赔偿，同时责任质检员按照损失的25%进行赔偿。

6、设备故障造成不合格品的，按照每次30元罚款，由相关责任维修人员承担50%，车间设备使用人员承担20%，设备所在班长承担15%，车间主任承担15%。

三、不合格品损失赔偿

1、不合格品出现后，由财务部对不合格品依据成品价格确认损失。

损失为该产品可实现的销售收入。

2、不合格品处置后成为合格品，按照损失的10%确定赔偿总额。

3、不合格品处置后成为废品或者改做它用，损失在20XX元及以下部分按损失的25%确定赔偿额，损失在20XX元以上部分另按10%确定赔偿额，两部分相加为赔偿总额。

特殊情况根据情节轻重、损失程度上报公司总经理办公会酌情确定赔偿总额。

4、不合格责任人按照第二条不合格责任落实及奖惩确定的责任比例分摊赔偿总额。

四、办法实施

1、出现不合格产品，按照一事一表的原则，由质量工艺部牵头联系相关部门填写《不合格分析单》（附件一），经总经理签字后，报管理部备案。

2、管理部每月汇总《不合格分析单》，将相关处罚、赔偿情况汇总填写《月度不合格责任确认单》（附件二）报财务部。

3、财务部在每月工资结算时，依据管理部汇总的处罚、赔偿情况，在责任人当月工资中扣除。

4、车间月度质量指标为合格率99.5%，如未达到指标每低0.1个百分点对车间主任给予100元的罚款。

如每高于质量指标0.1个百分点对车间主任给予100元的奖励。

5、连续二个月班组平均罚款都是全厂第一，免去该班组长职务或者降级使用。

附件一（使用时正反打印）：

不合格分析单

不合格情况说明

（由质量工艺部负责人填写不合格的相关情况，包括不合格品的工程名、品类、规格、数量，发现不合格的过程，不合格造成的原因，相关责任部门、班组、责任人处罚比例的确认）

质检部负责人：

（签字）

罚款总额

元

赔偿总额

奖励总额

财务部负责人：

生产部意见：

生产部负责人：

分管副总经理意见：

副总经理：

总经理批示：

不合格责任人明细

姓名

职务级别

奖励额

（元）

罚款额（元）

赔偿额（元）

签字

（表格不够，可另附）

附件二：

月度不合格责任确认单

部门

总罚款额（元）

总赔偿额（元）

总奖励额

备注

制表人：

（签字）审核人：

篇二：

为更好地落实“三级管控”原则，建立全员质量责任意识和全周期质量管理意识，进一步规范各区域各项目工程实体质量及管理行为落实检查工作，促进各施工单位加强质量管理，特制定本检查评分办法。

适用范围

1.1本评分办法适用集团国内所有在建项目，国外项目参照本评分办法另行制定。

1.2区域工程技术部对区域内各施工标段工程实体质量的评分、排名及奖惩依据。

1.3区域工程技术部对区域内各项目工程实体质量及管理行为的评分、排名及奖惩依据，以及各项目组织绩效考核中工程质量的考核依据。

1.4集团对各区域工程实体质量及管理行为的“季度考核排名”、“年度组织绩效考核排名”的评定及奖惩依据。

1.5对参与“创优100计划”施工单位的工程质量评估依据。

二、检查考核办法

2.1对施工单位的考核办法

2.1.1对施工单位的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量，使用附表一：

《实体工程质量检查评分表》进行评分，得出每个标段实体工程质量评分。

2.1.2区域对施工单位检查考核时，原则上按施工合同划分标段，当施工合同标段面积过大（大于20万㎡）时，应适当拆分标段评分考核。

2.2对项目部的考核办法

2.2.1对项目部的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量、质量管理行为及监理资料质量。

2.2.2通过对各标段实体工程质量检查评分，按标段面积加权平均计算，得出该项目工程实体质量得分。

2.2.3通过附表二：

《管理行为检查评分表》及附表三：

《监理资料检查评分表》，检查该项目管理行为及监理资料完成情况。

2.2.4通过实体工程、管理行为及监理资料三个板块的检查评分按7:

2:

1计算出该项目的工程质量管理检查评分（详见下表）。

项目工程质量管理得分表

检查项

实体工程质量

管理行为

监理资料

权重比

70

20

10

实得分

总分

2.3对区域的考核办法

2.3.1对区域的考核由集团工程管理中心每季度执行，一般每季度的第三个月进行检查，检查内容为项目工程质量管理（实体工程质量、管理行为、监理质量）及区域管理行为。

2.3.2依据上月区域对各项目的工程质量管理检查评分排名，将每个区域的项目划分成A、B、C三个级别，每个级别各占三分之一，按随机原则从每个级别中各抽一个项目进行检查评分，按项目面积加权计算得出该区域项目质量管理评分。

集团巡检组季度巡查中对所有抽查到的项目进行全集团排名，对于在集团排名后5名的项目，下季度巡检时自动列入抽查范围并计入区域评分权重。

如集团季度抽检到某项目，区域对该项目的月度检查合并进行。

2.3.3结合上述抽检项目的质量管理得分及区域管理行为得分按7:

3的比例，计算区域季度工程质量管理得分（详见下表）。

区域工程质量管理得分表

项目工程质量管理

区域管理行为

30

三、评分计算办法

3.1实体工程质量检查评分计算方法

3.1.1实体工程质量评分表包括：

“结构、安全”、“防渗漏、防开裂”、“装修工程”、“家居部件安装”、“石材工程”、“市政园林”、“实测实量”共七项，详见附表一。

实体工程质量检查分表

结构、安全

防渗漏、防开裂

装修

工程

家居部件

安装

石材

市政

园林

实测

实量

25

5

合计

3.1.2“结构、安全检查评分表”和“防渗漏、防开裂检查评分表”中检查项目分为“主控项目”和“一般项目”。

“主控项目”为该检查项中的重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。

3.1.3部分检查表格设“材料检查项”和“一般检查项”。

“材料检查项”为重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。

3.1.4“检查评分表”得分率计算

“检查评分表”得分率=检查分项实得分/参检分项可评分

备注：

如分项无法抽检，则该分项作缺项处理。

例如：

“防渗漏、防开裂检查评分表”总分100分，但因部分分项项目无法抽检，检查

项可评分为80分，实得分为72，则本次“防渗漏、防开裂检查评分表”得分率：

72/80=90%。

3.1.5对于评分表中未详尽的施工质量、项目管理问题，将在“其他”项中进行记录，不作评分，但作为后期评分处理依据并在扣分项中完善。

3.1.6“实测实量”的评分

实测实量得分率=实得分/可评分

实得分采取现场实测实量的检测数据进行各单项实测实量合格率计算，然后按各单项实测实量权重计算单项实测实量实得分，各单项实测实量实得分合计为该次实测实量得分，实测实量总分为100分。

如因部分工序实测实量无法抽检，则该部分实测实量不作评分。

3.1.7实体工程质量检查评分计算

实体工程质量检查评分=∑（可评评分表得分率×

对应权重分）/（可评评分表权重分之和）×

100

某项目做了“结构安全评分表”、“防渗漏、防开裂评分表”、“实测实量”评分，其中“结构安全评分表”得分率为90%，“防渗漏、防开裂评分表”得分率为80%，“实测实量”得分率为80%，则本次质量检查评分为：

（90%×

25+80%×

20）/（25+25+20）×

100=83.57分。

3.2管理行为检查评分计算方法

3.2.1项目管理行为检查评分计算方法

项目管理行为检查评分表采用扣分制，包括：

“两前三后”、“图纸会审”、“工法样板”、“培训与交底”、“材料进场验收”、“重点工序验收”、“装修样板间”、“场地交接验收”、“质量问题整改”、“承接查验”共十项，取不同权重分，详见附表二。

项目管理行为检查评分表

“两前

三后”

图纸

会审

工法

样板

培训与交底

材料进场验收

重点

工序验收

装修样板间

场地交接验收

质量问题整改

承接

查验

如部分管理行为未能检查，则该检查项作缺项处理。

3.2.2区域管理行为检查评分计算方法

区域管理行为检查评分表采用扣分制，包括：

“组织架构”、“培训与交底”、“1212管理法”、“展示区联合验收”、“对施工单位的考核管理”、“重大问题跟进”、“工艺推广”共七项，取不同权重分，其中“工艺推广”是加分项，由区域自报，经工程管理中心审核通过的可在区域管理行为检查评分总分加5分，详见附表三。

区域管理行为检查评分表

组织架构

培训与

交底

1212管理法

展示区联合验收

对施工单位的考核管理

重大问题跟进

工艺推广

（加分项）

3.3监理资料检查评分计算方法

监理资料检查包括综合监理资料、监理基础资料和安全管理资料，各取不同权重分，详见附表四。

监理管理资料检查评分表

综合监理资料

监理基础资料

安全管理资料

40

为指导项目监理资料管理工作，另行制订了《工程监理过程资料检查评分表（20XX试行版）》和《水电专业监理过程资料检查评分表（20XX试行版）》，详见附表五、附表六，在必要时对项目进行抽检，不作为评分。

四、配合检查要求

4.1工程实体质量检查时，项目总经理/副总经理、监理公司总监或总监代表及施工单位现场负责人应全程陪同并确认检查结果。

4.2施工单位应提前准备好检查工具、图纸,现场标注好施工轴线、平水线等。

4.3各标段正式开工后即开始现场巡检，在现场具备做实测实量条件达20XX㎡后开始评分，至该标段联合验收完成为止。

4.4标段联合验收完成以后，区域应继续对该标段进行巡检和督办，但不评分，直至该标段交楼率达到80%以上为止。

4.5项目管理行为及监理资料接受检查前，项目部必须提前准备好相关资料。

4.6区域工程技术总监应参加集团对区域质量管理行为的检查并共同确认检查结果；

接受检查前，区域工程技术部必须提前准备好相关资料。

4.7所有接受检查的管理行为及监理资料且必须保证资料的真实性，不得弄虚作假。

五、抽检办法

5.1实体工程质量抽检办法

5.1.1检查时将按不同施工单位、不同标段、不同施工节点、不同产品类型，分批随机抽取栋号（楼层）检查，抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。

对于检查的标段，在相关工序开始后应对全部工序进行检查，不能有遗漏。

抽检的单元应在现场检查前在图纸上随机抽取。

按照检查应覆盖尽量多的施工工序的原则，如进入现场后发现有新增的施工工序，巡检组有权调整检查的单元。

5.1.2原则上按每个施工合同作为一个标段检查，若某些合同标段面积过大（大于20万㎡），应适当拆分。

具体抽检的单元数量如下表（不论标段总面积大小，原则上抽取固定的单元数量）：

标段在建产品类型

抽检单元数量

别墅

不少于6栋

洋房

不少于6层

别墅、洋房混合

别墅不少于3栋、洋房不少于3层

公建

对于抽查单元以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分当中体现，但须责令施工单位整改，情节严重的将对施工单位进行处罚。

5.1.3实测实量的检查点在该检查标段所有楼栋中随机抽取，在相关工序开始后，具备检查条件的实测实量项目必须全部进行实测，不能有遗漏。

5.2管理行为及监理资料抽检办法

5.2.1对项目管理行为及监理资料抽检办法

以项目为单位，巡检组根据项目不同标段随机抽查质量管理行为及监理资料。

5.2.2对区域管理行为抽检办法

以区域为单位，检查区域管理行为资料。

六、解释

本评分办法最终解释权归集团工程管理中心。

七、附件

7.1附表一：

实体工程质量检查评分表（20XX试行版）（包括7个检查表格和1个汇总表）

7.2附表二：

项目管理行为检查评分表（20XX试行版）

7.3附表三：

区域管理行为检查评分表（20XX试行版）

7.4附表四：

监理资料检查评分表（20XX试行版）

7.5附表五：

工程监理过程资料检查评分表（20XX试行版）

7.6附表六：

水电专业监理过程资料检查评分表（20XX试行版）

篇三：

1.总则

1.1目的

为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。

1.2适用范围

1.2.1本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位；

1.2.2适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核；

1.2.3按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围；

1.2.4如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。

1.3职责

1.3.1技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核；

1.3.2各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施；

1.3.3责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施；

1.3.4综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核；

1.3.5公司主管领导负责争议决定的最终裁定。

1.4处理流程及要求

1.4.1质量事故报告

1.4.1.1重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。

1.4.1.2一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。

（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知）

1.4.1.3当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。

1.4.2质量事故分析

1.4.2.1重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；

技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况；

1.4.2.2一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；

1.4.2.3三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；

责任部门负责会议记录，编写会议纪要；

技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况；

1.4.2.4四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；

1.4.2.5质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席；

1.4.2.6责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。

1.4.3考核的信息来源

1.4.3.1产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息；

1.4.3.2质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。

1.4.4总要求

1.4.4.1严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度；

1.4.4.2严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容责任者；

对原因不明且暂时无法分析的质量问题，暂不作考核，但要求责任部门组织相关部门进行讨论研究；

1.4.4.3严禁发现质量异常后不及时采取有效措施，无视质检人员通知继续生产。

对于因此而造成的质量事故，上调事故等级追究责任部门责任人及部门领导责任；

1.4.4.4分厂/部门质量工程师负责本分厂/部门相关的质量纪律检查，每月将检查情况汇总后，经部门领导审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中岗位人员为直接责任人；

1.4.4.5技术质量保证部负责公司相关的质量纪律检查，技术质量保证部巡检发现异常时，立即反馈当班作业长或责任分厂质量主管确认，确认后，责任分厂质量主管24小时内提供责任人及质量问题说明。

技术质量保证部每月将检查情况汇总后，经部门负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实；

1.4.4.6客户、外单位发现的质量纪律问题，每月将检查情况汇总后，经技术质量保证部负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中责任部门相关管理人员为直接责任人；

1.4.4.7对各生产分厂的产品，技术质量保证部采取过程监控组或内审组对产品进行全面检查。

质检员对产品进行监查，并对各质量监控点、特殊工序及重要控制过程进行确认相