精炼油脂建设项目可行性报告Word格式.docx

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安徽**粮油贸易有限公司。

法人代表

***安徽**粮油贸易有限公司董事长。

项目建设地点

合肥肥东新城经济开发园区金阳路西侧、团结路北侧。

项目总投资

本项目总投资5950万元，其中固定资产投资5150万元，铺底流动资产800万元。

项目资金来源为企业多渠道自筹。

项目建设目标

本项目实施后，安徽**粮油贸易有限公司将形成年产24000吨精炼油脂的生产能力。

预计年新增销售收入18420万元，新增利税总额3759.42万元，其中利润总额2545.46万元。

1.7项目内容概述

本项目拟在肥东新城经济开发园实施，项目新征土地，新增先进的精炼油脂生产线；

新增总建筑面积45040m2；

配套公用工程和厂区工程等。

项目主要建设内容如下：

（1）新征用地28.938亩。

（2）新增预处理设备、浸出设备及精炼生产线等全套加工设备225台（套）。

（3）新增总建筑面积45040m2，其中：

生产车间29952m2；

办公楼12430m2；

辅助用房2658m2。

（4）新建变电所、锅炉房及厂区水、电管网等公用设施。

（5）新建厂区道路、围墙、停车场、景观等综合设施。

1.8研究结果概述

（1）本项目是贯彻落实党的十七大精神，是建设社会主义新农村，加快实施农业产业化的行动。

本项目符合中共中央一号文件精神和国家发改委的产业化政策精神，项目政策背景良好。

（2）近两年来，国家在油脂精炼及新产品的研究开发方面给予多方面的支持，丰盛粮油公司精炼油脂加工生产线建设项目符合国家产业发展政策，该项目的实施对提高人民的物质生活水平，构建和谐社会具有重要意义，同时能够增加社会就业机会，提高人民收入。

（3）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值；

设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。

（4）经济分析表明，本项目达到正常年份可实现销售收入18420万元，实现利税总额2545.46万元，其中净利润1909.1万元，所得税636.37万元。

项目达产后，交纳增值税及附加1213.96万元，项目投资财务内部收益率（税后）为21.02%；

投资回收期（税后，含建设期）5.81年；

盈亏平衡点（达产年）为60.49%，整个项目效益可观，技术经济指标良好。

综上所述，该项目具有显著社会效益和一定的经济效益，本项目的建设是可行的。

1.9主要数据和技术经济指标

本项目主要数据见表1-1。

表1-1主要数据及技术经济指标表

2、可行性研究报告编制依据和范围

2.1可研报告编制内容

本报告依据合肥市委、市政府有关政策精神，结合企业产品工艺及具体情况编制而成，主要内容如下：

（1）项目背景情况综述。

（2）项目实施的必要性。

（3）行业现状与市场需求分析。

（4）产品分析及工艺方案确定。

（5）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。

（6）项目实施进度计划安排。

（7）投资估算与项目经济效益分析。

2.2可行性研究报告编制指导思想与依据

2.2.1编制指导思想

（1）发挥区域优势原则。

以科学发展观为统领，以农业增效、农产品加工增收为目标，以现代高新技术的应用为基础，整合区域粮油产业发展技术、人才、资金、政策等各种资源，依靠科学技术，加快高新技术改造传统粮油作物生产和加工工艺，大力发展具有区域优势的特色产业，不断完善和扩大现代粮油产业体系。

（2）落实可持续发展原则。

在可持续发展成为人类共同的行动纲领后，保护生态环境已经成为了人们的共识，本项目以生态优先为原则，强调绿色、生态、可持续发展的理念，节约使用能源、土地等不可再生资源，实现生态、环境的可持续发展，达成社会、经济、环境三项效益的真正统一。

（3）资源综合利用原则。

在充分利用好粮油原料资源生产优质主产品的同时，注意开发和利用副产品，减少废物排放，积极谋划行业间的互补功能，为主产品废物的提炼和分解寻找更多途径。

（4）贯彻技术进步原则，产品质量及工艺装备水平达到目前国内先进，满足国内外市场要求，使产品附加值和市场竞争力得到有效提高。

（5）坚持市场导向，结合产品工艺及企业实际情况，达到稳中求进的目的。

合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

（6）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

2.2.2可行性研究报告编制依据

（1）中共中央、国务院2010年1号文件。

（2）国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》。

（3）国家食品工业协会《食品工业“十一五”发展规划》。

（4）国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。

（5）《关于贯彻<

中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见>

的实施意见》（皖[2009]5号）

（6）《安徽省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》。

（7）合肥市人民政府文件2007年18号文件。

（8）安徽**粮油贸易有限公司提供的有关原始资料。

（9）有关行业标准及企业标准。

（10）厂、院双方商定的编制原则。

3、项目实施的背景及必要性

3.1项目实施的背景

改革开放30年来，我国的农产品加工业以年均10%以上的速度递增，进入21世纪后，更是以年均15%以上的速度发展，到2007年底，规模以上农产品加工企业的产值达到5万亿元。

发展农产品加工业和推进农业产业化经营，是实现小规模农业生产与现代化大生产对接的必由之路，是破解农产品卖难、农业增效难和农民增收难的战略举措。

农业部提出“十一五”期间我国农产品加工业发展目标:

力争实现年均增长12%的发展速度，到2010年，农产品加工业产值突破7万亿元，农产品加工业总产值与农业产值之比超过1.5:

1。

农产品加工业已经成为国民经济发展中总量最大、发展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一。

我国农产品加工业得以快速发展源于以下“四个符合”。

（1）符合农业和农村经济进入新的发展阶段的要求。

过去我国农产品大部分只能食用，无法饲用和加工用。

随着农产品总量平衡、丰年有余，为农产品加工业发展提供了充足的原料供应，从而推进农业从单元格局向三元发展。

同时，农产品的区域化生产能够更好地促进产业分工，从而为农产品加工业和实现产加销一体化创造巨大的发展空间，促进结构战略性调整进入农业产业升级阶段。

（2）符合城乡居民生活水平不断提高的要求。

目前，我国城乡居民的恩格尔系数虽然在下降，但对加工品的需求是上升的，如市场上出现“厨房农业”、“餐桌农业”和“超市农业”，以及从“吃水果”向“喝水果”转变就印证了这一点。

这为推动农产品加工业发展和农业产业升级提供了强大的机遇和动力。

（3）符合农业国际化程度日益提高的要求。

农业参与国际竞争，单纯的原料竞争很不适应，而必须是产加销产业体系的竞争，必须是标准化的农业竞争。

这就要求农产品加工业相应跟进，从而构建现代农业产业体系，推进农业的标准化、产业化、国际化。

（4）符合城乡二元格局相应松动的要求。

国家调整城乡产业格局，城市很多国有企业退出这一领域，给农村产地发展农产品加工业提供了巨大的发展空间。

农产品加工业在快速发展的同时，也出现了一些好的趋势和苗头。

各地立足资源和区位优势，围绕本地优势产品、特色产业发展农产品加工业，初步形成区域发展的格局，在全国范围内形成了一批特色鲜明的农产品加工产业带；

各地还注重研究推广了一批优质专用品种，建立农产品生产基地，组建了农业产业化经营体系，形成了一批成熟的科技成果；

各地培育壮大了一大批骨干企业和名牌产品，成为横跨农业和工业的一道亮丽的风景线。

但是，从总体上看，我国农产品加工业与发达国家相比还存在很大差距，农产品加工企业规模小、工艺技术装备落后、技术创新能力不强等，仍是制约我国农产品加工业发展的重要因素。

为了扩大农民就业，增加农民收入，提高农产品国际竞争力，农业部决定开展农产品加工推进行动。

同时，2007年初，党中央、国务院提出要加快发展中部地区，为包括安徽省在内的中部省份吹响了发展经济的号角。

从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，合肥作为中部的一个省会城市，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。

安徽省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力地推动合肥地区包括肥东县在内的经济快速发展。

安徽**粮油贸易有限公司年产24000吨精炼油脂建设项目是将农产品加工业向纵深推进的形势需要。

在新阶段，农产品加工业已成为农业发展面临的重大课题，其对中国农业未来发展的综合性影响和带动性作用日益突出，中国的农产品加工业恰逢前所未有的发展机遇。

根据农业发展的新要求和农产品加工业面临的新形势，当前和今后一个时期发展农产品加工业的总体要求是：

围绕农业和农村经济战略性调整，以提高农业整体素质和竞争能力、扩大农民就业与增加农民收人为出发点，利用3年一5年的时间，要促进农产品加工业增加值占全国国内生产总值、工业增加值、农村社会增加值的比重，主要农产品初加工和二次加工的转化率要有较大幅度的提高，形成发挥区域资源优势和适应市场需求的加工业体系，培育国际竞争力较强的新型主体，全面提高我国农产品加工业的综合竞争能力。

3.2项目实施的意义和必要性

（1）工业反哺农业，建设社会主义新农村

党的十六届五中全会明确提出实行工业反哺农业、城市支持农村的方针,为以科学发展观为指导,建设社会主义新农村,构建城乡统筹和谐发展模式开辟了新的途径。

作为农业大省的安徽,以取消农业税和对农民进行财政直接补贴为标志,开始步入工业反哺农业的新时期。

从安徽的发展情况看，2008年全省人均GDP达2085美元，全省三次产业结构为16∶46.6∶37.4，二、三产比重均稳定在40%左右，工业占GDP比重达到38.1%，非农经济与第一产业之比超过8∶2，非农产业已成为推动全省经济社会发展的主导力量和创造社会财富的主要渠道；

一产从业人员份额已经降到50%以下，为48.6%。

与此同时，以钢材、电解铜及铜材、化学建材、水泥为代表的优质材料产业，以轿车、轻重卡车、大中小型客车、特种车、叉车为代表的汽车及工程机械产业，以煤炭和电力为代表的能源产业，以纺织、食品、生化制药等为重点的农副产品深加工产业，以冰箱、彩电、洗衣机为代表的家电产业等发展基础稳固，前景良好。

这说明安徽工业反哺农业的基本条件已初步形成。

安徽农业的根本出路在于农业产业化，这是工业反哺农业的主要路径。

通过农业产业化过程中工业积累向农业的有效转移，农村经济将会走上一条由提高农产品附加值→提高农民富裕程度→实现城乡统筹发展的健康轨道。

（2）加快农业产业化建设步伐

农业产业化经营在我国从局部地区到成为全国解决农业、农民、农村经济问题的基本走向，显示出广泛的适应性和旺盛的生命力。

其有效的运作不仅能够合理解决传统农业向市场农业及现代化农业转变，为农业的发展寻找出新的市场增长基点，而且较好地解决了分散经营——集约化开发加工——市场的组织形式，从而为农业的发展寻找出一条可持续之路。

安徽是农业大省，安徽的全面小康离不开农民的小康、安徽农业的现代化离不开农业的现代化。

省委、省政府提出安徽要实现从“农业大省”向“农业强省”的转变。

要把安徽建设成为一个农业强省，必须坚持走农业产业化道路，发挥农业龙头企业的带动作用。

安徽农业物产资源丰富，发展农产品深加工，走农业产业化道路拥有优越的条件。

本项目生产精炼油脂，拥有良好的发展潜力，有待进一步挖掘。

（3）发展中国的农产品加工业，参与国际竞争的需要

发展中国的农产品加工业，也就是为中国农业壮大一支参与国际竞争的有生力量。

利用中国劳动力廉价的优势和初级农产品就近加工的便利，逐步生产出可以大量走人国际市场的加工农产品，到国际市场上为中国农民争取更多的就业机会和收入机会，为中国经济在国际市场的整体竞争力增加筹码，让中国经济能够在世界经济利益体系中争得立足之地。

另外，以物美价廉的国产农业加工商品充实国内市场，不至于让同类洋货在中国市场上如入无人之境或乘虚而入，这实际上也是在参与国门之内的国际竞争。

项目建成后可有效增加农民收入，带动地方区域经济发展，实现农业增效、农民增收，农村稳定和社会进步。

（4）开创“三大推进”新局面，提升县域经济发展速度

2007年合肥市政府提出要以强化县域经济为重点，推进大发展：

要大力实施县域突破战略，要把扩大投资作为“引擎”，本项目是响应合肥开创“三大推进”新局面号召，提升县域经济发展速度的行动体现。

（5）企业实现可持续发展的需要

在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需要，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。

丰盛粮油公司经过近两年来努力开拓，锐意进取，生产规模和经济效益均取得了较大的发展，随着企业规模的快速发展，市场需求也在不断增加，原有的产品结构和生产体系已不能完全满足市场不断增长的需求。

通过本项目的实施，必将有效提升公司的技术装备水平，满足广大顾客的需求，从而提高企业的综合竞争力，将企业做大做强。

本项目对地方经济的发展和实现企业的可持续发展有直接推动作用。

因此，实施本项目不仅是及时的，也是完全必要的。

3.3项目实施的优势

（1）区位优势

安徽省位于中国中东部地区，是中国经济最具发展活力的长江三角洲的腹地，东邻江苏、浙江，北接山东，是承接沿海发达地区经济辐射和产业转移的前沿地带，西有湖北、河南，南有江西，是中国实施西部大开发、加快中西部发展战略的桥头堡，具有独特的承东启西、连南接北的区位优势。

安徽省位于我国陆、水、空交通网络中心和枢纽地带，交通十分便利。

全省铁路正线长3052公里，铁路密度居华东地区之首。

全省县道以上公路通车里程65807公里,其中国道2835公里，高速公路866公里。

以长江、淮河为主干，通航里程6737公里。

2007年，党中央、国务院再次提出要加快中部地区的发展，对安徽省在内的中西部地区实行政策扶持，对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。

中西部是中国经济未来的重要增长点，西部大开发的政策和发展中部地区的政策取向，昭示着中西部即将腾飞，中西部社会经济发展水平提高必将带来经济生活质量的提高。

在此背景下实施本项目具有良好的政策优势。

（2）安徽省的资源优势

安徽农业具有南北过渡特征。

淮北以小麦杂粮为主，已发展成商品粮、生猪生产基地。

长江淮河间为鱼米之乡，作物以水稻、油菜为主。

淮河流域芝麻、烟叶，沿江和淮北棉花，及各地山区茶竹林特产，长江、巢湖鱼虾也很重要。

安徽是全国油菜主要产区之一，面积和产量仅次于湖北居全国第二位。

各油菜主产市、县认真实施省政府批准的优势农产品区域布局规划，从而推动油菜生产向布局区域化、品种双低化、栽培标准化、经营产业化方向发展。

区域化种植的格局已初步形成。

以淮河为界，南油北麦，区域特色非常明显。

淮北地区属于黄淮流域冬油菜区，油菜种植面积较小且比较分散。

淮河以南地区属于长江流域冬油菜区，油菜种植面积较大，是安徽省油菜的集中产区，种植面积在100万亩左右地级市有滁州、巢湖、六安、合肥、安庆、宣城6个市，种植面积10万亩以上的县42个，其中20万亩以上的县29个，50万亩以上的大县6个，分别是肥东县、肥西县、长丰县、寿县、霍邱县、无为县。

业内人士预计，安徽省2010年油菜播种面积约为1,040万亩，其中肥东县全年粮食播种面积9.65万公顷，油料播种面积6.0万公顷，增长12.9%。

（3）劳动力成本优势

2009年，肥东县总人口109.3万万人，其中农业人口96.2万人。

肥东县的整体经济不发达，劳动力就业率低，这为安徽**粮油贸易有限公司的生产规模扩张提供了丰富、稳定的劳动力资源；

也为降低产品成本提供了劳动力成本优势。

4、承办企业概况

安徽**粮油贸易有限公司是一家于2007年成立的有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人徐业江，注册资本500万元。

公司生产厂址位于肥东县新城开发区，主要经营范围包括粮食、塑料、大豆购销、仓储；

油脂加工。

公司坚持“以科技为先导，以管理为重点，以员工为依托，以顾客为导向”的经营策略，荟萃各类人才，发挥团队精神，致力于不断完善产品和服务质量，以获得顾客的全面满意。

公司力求以国家产业政策为导向，密切关注和深入研究产业发展的新思路、新动向，公司以科技创新为依托，用理性的眼光看待发展，不贪大、但求好，把企业做精做细做实做强。

公司尊重知识，尊重人才，适用人才，视人才为企业的核心竞争力。

公司本着“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”的宗旨，努力开拓，积极进取；

公司希望以良好的产品质量，周到的售后服务为省内外客户提供高质量的产品，为提高人们高品质的生活做出企业应有的贡献。

5、行业现状及产品市场分析

5.1国内油脂产品产量及销售量调查

5.1.1国内油脂市场调查

2008年我国大豆产量1550万吨，全年用于榨油的消费量为700万吨，折油115万吨；

油菜籽产量1220万吨，全年用于榨油的消费量1160万吨，折油400万吨；

花生产量1380万吨，全年用于榨油消费量650万吨，折油205万吨；

棉籽产量1197万吨，全年用于榨油消费量950万吨，折油130万吨。

2006年国产四大食用油籽榨油产量850万吨，连同葵花籽、芝麻、玉米胚芽及少量特种油籽折油产量在内，国产油籽形成的油脂产量约960万吨。

（1）国内现有生产能力调查

据中国粮食行业协会的统计，2008年全国入统食用植物油加工企业1012个，年生产能力为：

油料处理能力为7177.4万吨，精炼能力为2166.2万吨。

其中：

日加工能力100吨以下的企业为468个,占46.2％；

100～200吨的企业为225个,占22.2％；

200～400吨的企业为145个，占14.3％；

400～1000吨的企业为99个，占9.8％；

1000吨以上的企业为75个，占7.4％。

（2）产品产量及销售量调查

入统企业的食用植物油总产量为1730.2万吨，精炼油的产量为1219.7万吨。

精炼油中的一级油为924.2万吨，占53.2％；

二级油170.2万吨，占9.8％；

三级油98.7万吨，占5.7％；

四级油292.7万吨，占16.9％。

一级油、二级油和三级油的产量占食用油总产量的68.7％。

在总产量中，大豆油946.8万吨，占54.7％；

菜籽油285.3万吨，占16.5％；

花生油87.4万吨，占5％；

棉籽油57.9万吨，占3.3％。

总产量超过60万吨的有江苏、山东、广东、河北、天津、黑龙江、福建、河南、上海、湖北、浙江、广西、辽宁等13个省市区，其中江苏省达311.9万吨，山东省达224.5万吨，广东省达164.7万吨，河北省达117.1万吨，天津市达101万吨。

入统企业的现价总产值1737.2亿元，产品销售收入1739.7亿元，利润总额46.8亿元，资产总计980.7亿元，年末从业人数10.7万人，分别比上年增长23.1%、20.2%、145%、10.5%和8.1%。

5.1.2国内市场需求现状

随着我国人民生活水平的不断提高，食用油的消费增长速度较快，且逐年增加。

2008年我国食用植物油的总供给量为2198.2万吨，人均可供量达16.91公斤，由于我国人口多，国产油脂的自给率明显偏低，油脂市场供需缺口仍很大，

食用油消费也以普通食用四级油的局面向以城镇居民消费精炼小包装油为主、农村居民同时消费精炼油和四级油为主的市场格局演变；

全精炼食用植物油占食用植物油总量的比重由2000年的30%提高到60%以上。

2008年，我国八大油料的总产量和折油量与2007年相比大体持平。

据国家粮油信息中心提供的资料，2008年大豆产量为1550万吨、花生产量为1380万吨、油菜籽产量为1220万吨、棉籽产量为1211万吨、葵花籽产量为168万吨、芝麻产量为72万吨、油茶籽产量为83.5万吨、亚麻籽产量为35.6万吨，油料合计总产量为5720.1万吨；

折油1043.7万吨（见表5-1）。

表5-12006、2007和2008年主要油料生产情况及折油一览表单位：

万吨

注：

①＃油茶籽产量暂缺，假设与2006年产量相同；

②2008年国产油料数字来自国家粮油信息中心；

③油料的油食比和折油按《中国油脂工业发展史》的计算方法计算。

随着人民生活水平特别是经济欠发达地区生活水平的提高，以及假日经济带来的旅游、餐饮热潮，食用油的消费量将持续增加。

5.1.32009年度国内菜籽及菜油市场供需平衡分析

国家粮油信息中心提供的数据显示：

2008/2009年度，我国油菜籽新增供给量估计达到1336万吨，其中国产油菜籽供应量达到1265万吨，进口油菜籽供应量71万吨。

该年度油菜籽榨油消费量估计达到1271万吨，较上年度降低12万吨，其中包含1200万吨国产油菜籽及71万吨进口菜籽。

2008/2009年度，我国油菜籽新增供给量预计达到1285万吨，其中国产油菜籽供应量估计达到1200万吨，进口油菜籽供应量85万吨。

该年度油菜籽榨油消费量预计达到1215万吨，较上年度降低56万吨，其中包含1130万吨国产油菜籽及85万吨进口菜籽。

2008/2009年度，我国菜籽油新增供给量估计达到470万吨，其中菜籽油产量估计达到454万吨，菜籽油进口量达到15万吨，较上年度提高9万吨。

该年度菜籽油国内消费量估计达到450万吨，出口量达到12万吨，该年度需求总量估计为462万吨。

2008/2009年度，我国菜籽油新增供给量预计达到460万吨，其中菜籽油产量预计达到435万吨，菜籽油进口量预计达到25万吨。

该年度菜籽油国内消费量预计达到450万吨，与上年度持平，出口量预计达到8万吨，该年度需求总量预计为458万吨。

5.1.4菜籽及菜油供需基本面偏紧，我国菜籽及菜油进口量大增

2009年国际菜籽主要出口国菜籽减