21信息中心标准化管理体系手册 1文档格式.docx

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信息化规划编制与修订流程-44-

信息化资本支出计划编制流程-45-

信息化项目审批流程-46-

视频会议设备调试流程-47-

应用系统运维流程-48-

四外来文件清单-49-

五记录清单-51-

一业务管理大纲

1目的

进一步加强***-公司（以下简称公司）信息化建设管理工作，规范公司信息化建设行为，积极推进企业信息化有序发展，建立跨部门、跨系统、高度集成、高效运作、安全可靠的综合信息处理平台，推进公司信息化建设，增强企业的竞争力，促进公司改革与发展。

2业务系统建设

2．1组织结构图

2．2职责、权限（见工作标准）

公司对信息中心及各岗位职责、权限已明确规定，具体见附录工作标准。

2．3内部沟通机制

内部沟通的形式有OA系统（公文、协同）、口头、会议、电话、网络等。

一般情况下，安排工作时上级对下级逐级安排，下级对上级逐级汇报，特殊情况可越级指挥和汇报。

利用每周例会工作和政治业务学习会议，总结近期工作情况，安排下阶段工作，必要时召开全公司各二级单位信息部门负责人联席会议。

3资源保证

3．1人员能力

满足岗位说明书人员能力的要求，热爱安全工作，具有一定的专业技能，有现场生产

实践经验，并具备处理和解决安全问题的能力。

对各级信息化工作管理人员和技术根据公司人力资源管理规定进行考核与奖惩、晋升与淘汰；

通过各种形式的培训与实践锻炼不断提高业务水平。

3．2设备设施

为确保通信系统、计算机网络、数字电视的安全运转配备必要的设备、备件、监测仪器和仪表。

为办公场所配置必要的办公设备和设施。

4主要业务管理过程的控制

信息中心业务管理模式图

4.1负责公司信息化规划编制、修订和实施工作，指导、审核所属单位信息化规划。

4.2负责组织公司信息化应用系统的建设，保证公司通信系统、计算机网络、数字电视系统，视频会议系统正常运行。

4.3负责制订和实施公司信息化相关管理制度和标准。

4.4负责公司信息化年度资本性支出计划编制工作，审核所属单位信息化年度资本性支出计划；

负责审核所属单位重点信息化项目建设方案及预算。

4.5承担矿区通信、计算机网络、数字电视网络的应急故障抢修与处理。

4.6负责公司通信交换系统、专网话费系统、对外通信链路、本单位动力系统的管理，承担现场管理和技术服务，保证公司通信系统正常工作；

负责矿井调度通讯系统的业务管理。

4.7负责矿区电话用户、通信光缆、通信电缆的规划、建设和维护，确保公司信息线路的畅通。

4.8负责固定电话号源的管理和分配及收费管理。

4.9负责矿井安全监控信息发布系统的规划、建设与维护指导工作。

4.10根据公司发展战略和制定的年度目标，制定信息中心年度工作目标，并对信息化建设实施目标管理。

4.11负责总结信息化建设与管理工作，积极推广信息化建设与管理的先进经验和方法。

跟踪信息技术发展动态，组织信息新技术、新设备、新系统的推广应用；

加强信息资源的开发和利用；

组织信息技术培训工作，全面提高公司信息化工作管理和应用水平。

5业绩监测与改进

5.1业务系统绩效的监测

5.1.1生产考核指标：

中心区通信线路完好；

通信动力系统和交换系统安全运行完好；

话费处理正确；

计算机应用水平及范围达同行业先进水平，公司计算机应用实施程度较高。

5.1.2按时参加“安全质量标准化”大检查，缺勤率为零。

5.1.3定期组织开展公司计算机网络病毒防护检查工作。

5.1.4组织制定完成公司信息化建设计划、调整完善公司信息化发展规划并监督实施。

5.1.5年底组织公司信息化工作总结会议，对在信息化建设和推广工作做出突出奉献的单位和个人给予表彰和奖励。

5.1.6各类请示文件和报批的技术方案和措施在本部门的批复时间不超过一周。

5.1.7及时组织对运行事故进行调查、分析与处理。

5.2数据分析与考核

每月对通信计算机设备及网络安全运行情况进行总结、分析。

每季度和年终对完成经济利润指标进行分析与比较。

公司考核办公室按照公司有关规定对信息中心实施考核。

5.3业务改进

根据数据分析情况找出管理工作中存在的问题和不足之处，制定具有针对性的业务改进措施并组织实施。

二技术标准

Q/.02.01.22.001-2011

矿井信息化系统与自动化系统数据接口技术标准（试行）

范围

为实现公司范围内的信息化及自动化系统的信息共享，便于集成与二次开发，特制定此本标准。

标准内容

一、概述

1、实时数据，对应着检测到（系统发出控制）的实时情况，实时数据是时刻变化的，必须每30秒更新一次；

而设备情况是相对固定的，不要求定时更新、传输，但必须在设备情况发生变化时及时更新。

为提高数据传输效率，设备情况和实时数据应分别传输。

2、本标准包括两个文本文件：

设备情况文件（文件名称d:

\data\equ.txt）和实时数据文件（文件名称d:

\data\rtdata.txt）。

文件格式采用纯文本方式。

3、数据共享采用文件交换方式，文件通过网络文件共享（或FTP传送）的方式提供给不同的主机使用。

二、设备情况（设备运转、传感器等的基本数据）

设备情况文件由文件头和设备安装情况记录两部分构成。

（一）文件头

1、单位名称单位的唯一识别码（单位名称作标识）

2、时间本数据产生的时间（格式如2008-03-2610:

57:

45,19）

3、个数传感器（控制信号）等的个数，实际上就是数据记录的条数

4、系统名称信息化（自动化）控制系统的名称

5、其它其它需要说明的数据

（二）设备安装情况数据记录结构（每测点、控制信号或传感器一行）

1、分站编号测点所属分站（PLC分站）的编号，为检索分站数据而设

2、测点编号测点的编号

3、安装地点传感器（设备）的安装地点

4、名称传感器（设备）的名称

5、类型传感器（设备）类型的编码有：

1模拟量、2开关量、3控制量、4调节量、5计数量

6累计量、7位置信息8其他

6、单位传感器测值的单位

7、量程下限传感器的最小测量值（模拟量有意义）

8、量程上限传感器的最大测量值（模拟量有意义）

9、报警下限当传感器的测量值≦报警下限时报警，如不需要也可不设置

10、报警上限当传感器的测量值≧报警下限时报警，如不需要也可不设置

11、断电值当传感器的测量值≧断电值时断电控制，如不需要也可不设置

12、复电值当传感器的测量值≦复电值时进行复电控制，如不需要也可不设置

注意：

没有设置的参数，如开关量的量程下限等，用“0”表示。

（三）例子：

设备文件：

d:

\data\equ.txt:

文件内容：

姚桥煤矿,2008-03-2610:

45,19,综合自动化系统,0

1,101,东五皮带，开停，2，0，0,0,0，0,0

1,102，东五皮带堆煤保护，开停，2,0，0,0，0,0，0,0

1,103，东五皮带烟雾保护，开停，2，0，0,0,0,0，0，0

2,201，西四采变Ⅰ号馈电，电流，1，A，0,100,0，0，0,0

2,202，西四采变Ⅰ号馈电，功率，1,KW，0,1000，0,0，0,0

2,203,西四采变Ⅰ号馈电，开关，2，0，0,0,0，0,0，0

2,204,西四采变Ⅱ号馈电，电流，1，A，0,100,0，0，0,0

3,301,-650泵房Ⅰ号泵，开停，2，0，0，0，0，0，0，0

3,302,-650泵房水仓，水位，1,米，0,40，0,35，0,0

3,303,-650泵房Ⅰ号泵电磁阀，开关，2，0，0,0,0，0，0，0

4,401,信集闭Ⅰ号机车，位置，7，0，0,0,0，0，0，0

4,402,信集闭Ⅱ号机车，位置，7，0，0,0,0，0，0，0

4,403,信集闭Ⅲ号机车，位置，7，0，0,0,0，0，0，0

5,501,东三采变Ⅰ号馈电，电流，1，A，0,100,0，0，0,0

5,502,东三采变Ⅰ号馈电，功率，1,KW，0,1000，0,0，0,0

5,503,东三采变Ⅱ号馈电，功率，1,KW，0,1000，0,0，0,0

5,504,东三采变漏电保护，开关，2，0，0,0,0，0，0,0

6,602,Ⅰ号猴车，开停，2,0，0,0，0,0，0,0

6,603，Ⅱ号猴车，开停，2,0，0,0，0,0，0,0

三、实时数据

文件由文件头和实时数据记录两部分构成。

（一）文件头

1、单位名称单位的唯一识别码

2、时间本数据产生的时间

3、个数传感器等的个数，实际上就是数据记录的条数　整数

4、修改标志表示设备安装情况是否发生变化，当此数据有效时，应重新传输设备安装情况。

（0表示设备安装情况没有变化，1表示设备安装情况有变化）

5、系统名称信息化（自动化）控制系统的名称

6、其它其它需要说明的数据

（二）实时数据记录结构（每测点、控制信号或传感器一行）

1、测点编号测点的编号

2、数据实时数据，其中

开关量：

｛0,1｝　

三态量：

｛0（正常），1（故障），2（断线/离线）｝

模拟量：

｛浮点值｝

位置代码字符

3、数据状态可能值：

0,1,2,3,4,5,6,7（将二进制转换为整数表示）

8位数据状态定义如下：

按位表示的数据状态：

7位

6位

5位

4位

3位

2位

1位

0位

传感器故障

暂停

不巡检

分站（PLC）故障

超量程

断电

报警

传感器故障：

由于传感器故障的原因，导致的数据不正常

暂停：

人为的设置，传感器处于暂停状态

不巡检：

由于分站（PLC）不参加巡检而导致的传感器数据不正常

分站故障：

由于分站（PLC）故障的原因，导致的数据不正常

超量程：

被测对象已经超过了传感器的测量范围

断电：

传感器的测量值超过了设定的断电值

报警：

传感器的测量值超过了设定的报警值

（说明：

每个数据位，置1有效，置0正常）

数据文件：

\data\rtdata.txt:

姚桥煤矿，2008－02－26　10：

58：

40,19,0，综合自动化系统,0

101,1，0

102,1，0

103,1.00，3

201，80，0

202，70,0

203,1，0

204,60,0

301,0，0

302,36,1

303,0，0

401,12，0

402,14，0

403,8，0

501,55,0

502,630,0

503,720,0

504,1,1

602，0,0

603,0,0

四、其他说明

1．英文字母、数字、逗号用半角字符表示，汉字用全角字符表示。

2．以后各类改造和新建监测监控自动化系统，必须要求开发商提供底层数据协议，以便于实现数据共享和系统集成。

三管理标准

Q/02.2.22.001-2011

***-公司信息化工作管理办法

1总则

1.1为加快公司信息化工作的步伐，充分发挥信息化在公司安全生产、经营管理等方面的作用，规范公司信息化规划、建设和运行管理过程中各个环节的工作。

根据《中国***能源集团有限公司信息化管理办法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。

1.2本办法所称信息化是指以信息技术为主导、信息资源为核心、信息网络为基础，以相关法规、政策、战略、标准、制度为保障的信息化规划、建设、运维和持续改进的过程。

2组织机构、职责

2.1公司成立信息化和网络安全工作领导小组（以下简称“领导小组”），统一领导公司信息化及网络安全工作。

领导小组由公司领导、有关部门负责人组成。

信息化和网络安全工作领导小组主要职责：

2.1.1贯彻执行国家及有关主管部门、***集团公司关于信息化的法律、法规、政策、文件。

2.1.2审定公司信息化建设与应用的总体规划、实施计划、经费预算、技术标准、管理规范及相关政策措施。

2.1.3研究决定公司信息化建设与应用重大事项。

2.1.4监督公司信息化项目建设与应用规划的实施。

2.1.5研究制定公司信息安全总体策略规划，并监督执行；

管理、协调、督促各有关单位和部门的信息安全工作。

2.2领导小组下设办公室（简称“信息办”），办公室设在信息中心。

其职责为：

2.2.1组织制定公司信息化建设管理规范和技术标准、实施措施，编制公司信息化建设的总体规划和实施方案。

2.2.2负责信息化安全保障体系的建设与实施，组织信息安全工作检查，监督安全措施的执行。

2.2.3负责公司信息化资本支出专项计划及信息化设备大修理计划的审查及实施管理工作。

2.2.4组织审查公司信息化建设各应用系统方案；

牵头及配合相关部门进行信息化建设项目的立项、审查、实施、验收、项目跟踪考核和信息化成果的鉴定、推广；

协调项目建设实施中的问题，避免重复开发和重复建设。

2.2.5负责完成***集团公司安排的年度信息化考核工作。

2.2.6负责与上级信息化工作部门联系；

组织协调、指导、推进、检查公司各下属单位信息化工作；

审批下属单位的信息化工作的技术方案。

2.2.7负责协同有关部门做好信息化人才的培养、引进工作。

2.2.8组织信息化工作的评比表彰。

2.2.9承办领导小组交办的其他事项。

2.3公司下属各单位相应成立由本单位行政主要领导为组长的信息化及网络安全工作领导小组，领导本单位的信息化和网络安全工作。

公司主要部室应有一名负责人分管信息化和网络安全工作，并指派专人或兼职人员负责日常工作。

3信息化规划管理

3.1信息化建设必须在信息化总体规划的框架下开展。

公司信息办负责编制公司信息化规划，并纳入公司发展规划。

各下属单位在公司信息化规划指导下，编制本单位信息化规划。

3.2信息化规划的编制原则是：

统筹规划、分期建设、互连互通、资源共享、应用主导、安全可靠、务求实效。

4信息化投资管理

4.1信息化投资通过年度资本支出计划和设备大修理计划进行管理。

年度资本支出计划包括该年度新建信息化项目、年度续建信息化项目汇总、信息化固定资产购置等。

4.2信息化年度资本支出计划及信息化设备大修理计划要按规定上报审批，未获批准的不得实施。

各单位应按月报送年度信息化资本支出计划的月度预算和累计完成情况，保证年度计划的完成率。

5信息化项目管理

5.1信息化项目是指以计算机、通信技术以及其它现代信息化技术为主要手段的信息网络、信息应用系统和信息资源开发等相关项目。

5.2信息化项目建设根据规划和有关要求，遵循集团公司“统一规划、统一标准、统一投资、统一建设、统一管理”原则，坚持“实用、可靠、先进、经济、完整”的技术路线。

5.3信息化项目建设严格履行报批手续。

各单位、部门新建或改扩建信息化项目须将需求报告报公司信息办，由信息办统一规划，经公司信息化领导小组审查同意列入公司信息化专项计划上报***集团批准后实施，未经批准的项目一律不得实施。

5.4对涉及公司与下属单位数据集中管理的系统项目，要成立由公司分管领导为组长、信息中心、业务应用部门及相关部门组成的领导小组，督促、推进项目的开展。

5.5信息化项目实施要严格执行***集团公司有关招投标规定，项目技术要求需报信息办审批。

重点信息化项目的建设、开发要按照《***集团项目重点信息化项目督导管理办法》要求实施。

项目完成具备验收条件后，需按照公司信息化项目验收规定，由信息办会同相关部门进行验收。

凡未经验收合格的项目，不得投入正式运行。

5.6信息化项目实施及运行中主要设备的选型、购置、维修须经信息办审查后由有关部门列入计划，然后按公司规定程序购置、维修。

5.7公司及各下属单位集中建立数据中心，集中配置服务器和存储设备，各部室中心及下属单位各科室不再单独购置服务器及存储设备。

如确实需要，须提出书面申请报信息办，经审查同意后立项并实施。

6信息安全及资源管理

6.1各下属单位必须严格执行***集团及公司制定的关于信息安全管理的相关规定。

按照“谁主管、谁负责”的原则，切实加强信息安全建设工作的组织领导，完善工作机制。

建立健全信息安全管理制度，明确信息安全工作分管负责人、责任部门、人员及有关岗位的信息安全责任，确保本单位网络和信息系统的安全运行。

6.2公司信息安全系统建设由信息中心统一规划和管理。

各单位要严格执行国家网络管理规定及公司的有关网络安全的文件，建立系统运维管理制度，明确机房环境安全监控、存储介质安全、安全监控、网络安全、主机安全、数据库安全、应用系统安全、恶意代码防范、密码保护、数据备份与恢复、事件处置和应急预案等管理内容。

确保信息安全、网络畅通。

6.3推进公司协同办公系统建设与应用，逐步将各应用系统集成到公司协同办公系统综合信息化平台，实现信息资源的综合利用、互联互通。

6.4建立健全数据备份制度，有关生产安全、经营管理的信息必须有备份方案，备份数据要有专人负责，重要系统要采取双备份方案。

6.5工业控制网络与办公网络原则上要物理隔绝分开，对确实需要连接的，必须采取设置防火墙、单向隔离等措施加以防护。

6.6公司信息中心负责病毒防治体系的统一构建和部署。

信息中心与主要下属单位要指定专人负责计算机病毒防治工作，负责防病毒服务器的日常维护，并定期审阅服务器的日志，确保防病毒系统的正常运行。

所有接入公司内部网络的计算机用户必须按照计算机防病毒软件，开启实时扫描和病毒特征码自动更新功能，接受集中管理。

6.7各单位和部门必须严格执行上网信息的审查制度，坚持“谁发布谁负责”的原则，所有上网信息（外部、内部、部门网站）必须经本单位负责人审查、留存备案，按发布程序发布。

严格遵守“涉密信息不上网”的原则，防止违规信息上网，杜绝泄密事件的发生。

6.8开设电子公告系统、网络新闻组等栏目的单位和用户必须经信息办报领导小组审批，并建立完善的管理制度，否则信息办有权停止其上网。

6.9积极推进正版软件正版化工作，尊重知识产权。

严格按照***集团和公司软件正版化工作管理办法相关规定执行。

7信息标准化管理

7.1信息中心为公司信息标准化主管部门。

在公司标准化委员会的领导下具体负责公司信息标准的制定、维护、发布和检查工作。

各单位和部门应在信息化项目建设和信息系统使用过程中严格执行公司制定的各项信息标准。

8运维管理

8.1各单位信息化主管部门负责本单位网络、设备的运行维护与管理，需按照信息办统一要求建立本单位的软件管理、硬件管理、机房管理、系统运行管理等日常管理制度，明确运维流程并落实相关人员。

网络设备和计算机终端等各类信息资源统一由各级信息化主管部门组织进行登记、备案、管理并向信息办上报各类统计报表及资料。

8.2信息中心为公司网络建设运行主管部门。

负责公司企业网码号资源、IP地址和域名的规划、分配和管理，决定公司网络的拓扑结构，其他任何单位和个人都不得擅自变更，确保公司网络的互联互通，严禁盗用他人IP地址的行为。

8.3信息中心负责公司骨干网络系统、中心区通信和计算机网络的运行维护与管理，负责公司机关计算机网络、设备的运行维护与管理，指导各单位信息化运维工作。

各单位信息化主管部门负责本单位网络、计算机设备及应用系统的运行维护与管理。

8.4公司各类信息网络对外接口统一由信息中心管理，严禁各单位私自与外部营运商签订各种连接协议或非法连接。

8.5公司内部网服务于公司的安全生产、经营管理等活动，严格控制对非公司单位提供接入服务。

确有必要的，由接入单位报信息办审查，并经信息化领导小组研究决定。

8.6积极推进三网融合工作，加强光缆建设的统一规划、统一管理，主干光缆系统的建设必须报信息办审批后实施。

9培训考核管理

9.1各单位要加强对信息化知识的宣传普及、技能培训和考核工作，将信息化应用能力纳入员工岗位要求及技能考核的内容。

9.2公司对下属单位信息化工作按年度进行考核，考核结果纳入公司对下属企业负责人年度经营业绩考核中。

9.3要加强信息化人员的引进与培养。

对在信息化建设和推广实施工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。

9.4对违反本管理办法及有关规定，影响信息化工作的开展和项目实施的，给予批评并责令改正。

对严重违反项目管理和系统使用要求、造成重大事故和损失的，应追究有关责任者和单位负责人的责任。

10附则

10.1随着信息化工作的推进，信息办将针对工作中出现的具体问题制定实施细则，针对各主要应用系统制定适合本专业的管理办法。

各单位依照本办法，结合实际情况，制定本单位的信息化工作管理具体办法。

10.2本办法自发布之日起施行，解释权属于公司。

Q/02.2.22.002-2011

公司办公网络计算机病毒防护工作办法

1范围

公司及所属单位（部门）、各部室中心。

2目的

在公司计算机骨干环网上，安全监测、财务、人力资源、物资、销售等全局性管理系统已经投入运行，计算机网络已经成为公司安全、生产、经营管理中不可缺少的重要工具。

随着应用需求的增加，网络覆盖范围不断扩大、用户逐步增多，增加了计算机感染病毒的机率，将造成计算机网络速度缓慢，不仅影响用户访问Internet的速度，更将影响安全生产监测数据的正常传输及各管理信息系统的正常运行为确保办公网络畅通、充分发挥各管理信息系统的作用，根据公安部《计算机病毒防治管理办法》，为加强公司办公网络计算机病毒的防护工作制定本办法。

3管理要求

3.1各单位、部门要充分认识计算机病毒防护工作的重要性，指定专人负责此项工作，每台上网的计算都必须要登录信息中心网站进行登记，自动收集每个用户的操作系统、IP和MAC地址等信息，没有登记的计算禁止上网。

3.2上网计算机在50台以上没有防病毒二级服务器的单位，必须设置防病毒二级服务器。

3.3严禁收集、研究、改造、传播计算机病毒,严禁使用病毒机理加密软件和黑客软件，一经查实按有关规定给予严肃处理。

3.4计算机病毒防护工作纳入各单位、各部门