信丰县正平农村公路综合服务站可行性报告文本Word格式文档下载.docx
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6.3配套工程-72-
6.3.1设备安装工程方案-72-
6.3.2站场内（室外）各项配套工程和附属工程方案-72-
6.3.3主要设备配套-72-
6.4技术经济指标-73-
第七章实施方案-74-
7.1建设工期-74-
7.2组织机构和人员配置-74-
第八章投资估算与资金筹措-76-
8.1投资估算-76-
8.2资金筹措-77-
第九章财务评价与经济社会影响分析-78-
9.1财务评价-78-
9.1.1评价依据-78-
9.1.2评价参数-78-
9.1.3成本分析-79-
9.1.4收入分析-81-
9.1.5财务分析结果-83-
9.1.6敏感性分析-83-
9.2经济社会影响分析-83-
第十章问题与建议-84-
第一章概述
1.1项目背景与编制依据
1.1.1项目背景
近年来，江西省农村公路的快速发展较好地解决了农村群众出行难的问题。
但是农村公路建、管、养、运综合管理服务总体水平与农村群众日益增长的需求和期盼仍有较大差距，迫切需要在全省建立集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇农村公路综合服务站。
根据省交通运输厅赣交规划字〔2011〕139号文《关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知》，全省各市都在积极开展乡镇农村公路综合服务站试点建设工作，信丰县总共规划了4个服务站，分别是安西、正平、大桥、铁石口，现已建站安西站，2013年计划建设正平站，其余2个站预计在2015年前完成。
信丰县农村公路综合服务站规划表表1-1
站名
辐射乡镇
安西农村公路综合服务站
大塘埠镇、安西镇、虎山乡
正平农村公路综合服务站
正平镇、小河镇、嘉定镇、西牛镇、大阿镇、油山镇
大桥农村公路综合服务站
大桥镇、新田镇、古陂镇
铁石口农村公路综合服务站
铁石口镇、小江镇、万隆乡、崇仙乡
四个农村公路综合服务站覆盖了信丰全部13个乡镇。
因此，受信丰县交通运输局的委托，在参考《江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南》、《江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法》以及《信丰县正平镇总体规划（2009-2030）》等相关规划和研究中间成果的基础上，我院对信丰县正平农村公路综合服务站建设进行了工程可行性研究。
1.1.2编制依据
本报告以江西省已经编制完成的有关规划、国家和地方有关法规和文件为依据，其中包括：
（1）赣交规划字〔2011〕139号文《关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知》；
（2）《江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南》；
（3）《江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法》；
（4）《汽车客运站级别划分和建设要求》（JTT200-2004）；
（5）《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JTT402-1999）；
（6）《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）；
（7）《信丰县正平镇总体规划》（2009-2030）；
（8）其它相关的标准和规范；
1.2研究过程
项目组在接到项目任务后，进行了详细的现场调查，收集相关资料，根据综合服务站工可编制办法认真讨论制定了工作大纲，配备相关的经验丰富的咨询人员开展报告编制工作。
项目组在对信丰县正平镇以及辐射乡镇的社会经济、交通状况、客运市场发展分析基础上，就建设必要性、站址选择、工程方案等重要的工作内容进行了多次认真地研讨，利用科学的方法定性和定量的分析和评价，形成最终研究结论，保证了整个报告的顺利完成。
1.3主要结论与建议
1、建设的必要性
（1）促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要
（2）改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要
（3）加强农村公路养护管理的需要
（4）完善物流服务网络的需要
2、适站量预测
适站量是指进入综合服务场站进行站务作业的工作量，是确定其建设规模的依据，正平综合服务站预测年限内客货运及养护量如下：
正平综合服务客运作业量预测结果（单位：
万人）表1-2
区域
2013年
2018年
2023年
综合服务站
14.8
21.7
31.9
正平综合服务站货运作业量预测结果（单位：
万吨）表1-3
1.05
1.22
1.41
养护作业量预测结果（单位：
公里）表1-4
养护作业量
711
824
956
3、站址选择
本项目服务站站址位于省道S3*******2（金竹坳-分水坳）桩号K177+689处南侧，站址用地面积为9.53亩。
站址位于省道S325线南侧，通过S325线往东方向可到G105国道、G45赣粤高速及西牛镇、信丰县城，通过县道往北可至辐射乡镇大阿镇、油山镇，通过S325线及县道可至辐射乡镇小河镇，通过信丰县交通网络可实现对外的交通量转换，所在区域交通使便利，利于车辆进出组织，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。
站址在规划正平镇镇区内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。
根据信丰县正平镇总体规划（2009-2030），以省道S325线为主要干线公路，本项目站址处于S325线旁，建成后将大大提高货物运输便捷性，促进正平镇的经济发展。
4、功能定位
（1）功能定位
农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施，规划用地面积9.53亩，总建筑面积3196平方米。
（2）服务对象
建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为正平镇、小河镇、嘉定镇、西牛镇、大阿镇及油山镇。
客运主要以中短途为主，另外还可辐射至信丰县境内乡镇、信丰县城及周边县市地区。
货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。
服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。
5、建设方案
（1）客运部分建设规模
根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2018年、2023年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：
21.7万人、31.9万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取874人次日，日发送班次87班。
场地设施主要数据汇总比较表表1-5
取值（m2）
项目
综合服务站规划建设指南推荐值或最小值
理论计算值
实际设计值
站前广场
800～1200
175
500
停车场
1600～2500
2240
1600
综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表表1-6
取
值
项
目
综合服务站规划建设指南要求推荐值或最小值（m2）
理论计算值（m2）
实际设计值（m2）
候车厅
100
140
220
综合服务处：
40
1、售票厅
2、货物托运处
3、公共服务处
45
37.5
17.5
服务用房：
30
34
46
1、站务员室
2、司机休息室
15
18
23
16
旅客厕所
50
56
75
（2）货运部分建设规模
根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年2018年、2023年该综合服务站的预测年发送货运量分别为：
1.22万吨、1.41万吨。
根据《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》（JTT402—1999），综合服务站货运站部分等级为四级。
综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表表1-7
综合服务站规划建设指南推荐值或最小值（m2）
服务站货运部分
—
305
货运站房
生产调度及联合办公室仓储库
136
24
20
164
（3）养护部分建设规模
由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主要参照江西省现存的养护站规模及《江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南（试行）》进行设计。
综合服务站养护部分主要数据汇总比较表表1-8
管理用房：
150
301
1、运政办公用房
2、路政办公用房
3、站务管理办公用房
4、养护管理办公室
5、资料室
6、会议室
41
39
43
97
车辆检验、检修
80
145
养护设备仓库
120
110
养护材料堆场
900～1300
1045
（4）总体布局
根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。
综合大楼为主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车区、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；
车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场车辆检修等；
养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；
附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。
图1-1推荐方案（方案一）平面布局图
6、实施方案
站址所在地块尚未进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为15个月，拟于2013年10月开工，至2014年12月底完工。
具体安排如下所未：
（1）2013年10月-2013年11月：
完成设计、监理、施工招标投标，施工图设计，开工前三通一平准备工作；
（2）2013年12月-2014年1月：
完成基础、底层楼面工程施工，工期2个月；
（3）2014年2月-2014年5月：
完成土建工程施工，工期4个月；
（4）2014年6月-2014年7月：
完成安装工程施工，工期2个月；
（5）2014年8月-2014年9月：
完成室内外装修工程施工，工期2个月；
（6）2014年10月-2014年11月：
完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工，工期2个月；
（7）2014年12月，完成安装工程、设备调试、土建工程自检整修工作，工期1个月。
7、投资估算与资金筹措
本工程建设项目总投资估算为678.3704万元。
8、财务评价与敏感性分析
（1）财务评价
本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表1-9。
资金财务评价指标表1-9
评价指标
评价结果
净现值（万元）
22.1
内部收益率
7.6
投资回收期（年）（含建设期）
静态
13.3
动态
19.4
（2）敏感性分析
由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表1-10。
资金敏感性分析表表1-10
风险指标
内部收益率（%）
财务净现值（万元）
收益不变、费用上升10%
5.53
-96.8
收益下降10%，费用不变
5.76
-99.0
收益下降10%，费用上升10%
2.96
-217.8
分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。
9、问题与建设
（1）建设资金方面：
农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。
综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。
建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。
（2）市政配套设施建设方面：
建议有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设与正平镇的市政设施建设同步完成，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。
（3）政策保障方面：
政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进入良性循环。
4、环境保护方面：
综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥挤混乱、安全隐患等交通问题；
另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体控制等。
第二章发展现状与趋势分析
2.1区域经济社会现状及发展
2.1.1区域经济社会现状
项目地处信丰县正平镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为信丰县，直接辐射区为正平镇、小河镇、嘉定镇、西牛镇、大阿镇及油山镇。
1、信丰县
（1）基本概况
全县辖13个镇、3个乡：
嘉定镇、大塘埠镇、古陂镇、大桥镇、新田镇、正平镇、小江镇、铁石口镇、大阿镇、油山镇、小河镇、西牛镇、正平镇、虎山乡、崇仙乡、万隆乡，共有28个居委会、259个行政村。
县政府驻嘉定镇市政路，距南昌495千米，距赣州78千米，距广州376千米。
地势由南向北倾斜，南岭山脉的大庾岭、九连山余脉分别从县境西南绵延，周围群山环绕，中部地势低平，桃江河由南流经北境。
信丰县属中亚热带季风潮湿天气，年均日气温19.2℃，年均降雨量1500毫米，为国家商品粮基地县。
并且信丰县盛产脐橙，而且有煤、石灰石，麦饭石、稀土、钨等矿产资源。
京九铁路、赣粤高速公路、105国道，信池、信雄、信寻三条省道过境，距赣州机场50千米。
（2）人口面积及城市建设
全县总人口75万余人，其中非农人口26万，总面积2878平方公里。
城市建设：
基础设施日臻完善，精神文明花团锦簇。
信丰县城区规模迅速扩大，高楼林立，环境优美，功能齐全，是“江西省卫生县城”。
有线电视和调频广播联接城乡千家万户，跻身“全国广播电视先进县”。
京九铁路和105国道构成交通大动脉；
京九光缆纵贯全境，形成以程控交换、光纤传输为主的现代化通讯网；
华中大电网供给充足电力；
县自来水厂日产水4万吨。
（3）地理气候
境内地势由南向北倾斜，南岭山脉的大庾岭、九连山余脉分别从县境西南绵延，四周群山环绕，中部地势低平，有“七山半水半分田、一分道路和庄园”之说。
属中亚热带季风湿润气候，日照充足，降雨较多，年均日气温19.2℃，年均降雨量1500毫米。
（4）自然资源
地表资源丰富，全县活立木蓄积量470万立方米，矿藏资源丰富，初步探明有煤炭、稀土、石灰石、麦饭石、钨、花岗岩、陶土等45种，其中煤炭储量和稀土品位居赣南之首，麦饭石堪称江南一枝独秀。
农副土特产品众多，脐橙、烤烟、草菇、红瓜子、麦饭。
（5）农业资源
信丰县有耕地47万亩，其中水田38.8万亩；
山地302万亩，主产粮食、烟、果、菇、瓜、菜、甜玉米、茶叶及猪、牛、家禽等；
先后被列为10多个国家级农业基地，是“中国脐橙之乡”、“中国草菇之乡”。
（6）工业概况
全县初步形成了建材、针织制衣、电子、食品加工、制药等五大主导产业。
开发出“绿源”牌中纤板、“赣石”牌麦饭石酒、麦饭石矿泉水、“圣塔”牌水泥、“红基”牌水泥、千喜片、陈香胃片、“天缘”萝卜脆等颇具市场竞争力的产品，其中“绿源”牌中纤板获“江西省名牌产品”；
“圣塔”牌水泥获“国家免检产品”；
“信丰脐橙”注明商标已被通过，获得“绿卡”。
全县有三级工业企业1000多家。
（7）公路交通发展现状
信丰县公路网布局方案为干线公路网和农村公路网二个层次。
干线公路是由高速公路、国省公路和主要县道和部分新建公路组成；
农村公路网由部分县道、乡道、专道、村道组成。
全县交通便利,北京至珠海的105国道穿过县境5个乡镇，境内全长65公里，北上可至赣州、南昌、阜阳、商丘、北京，南下可至广州、珠海。
有省养公路6条，共305.52公里，县乡公路33条，共1452.35公里。
桃江流经县内85.3公里，上溯龙南，下达章贡区.信安、信雄、信池3条省道穿过县内9个乡镇，总长90余公里。
县乡公路均实现油（砼）路化。
赣粤高速公路贯穿县境60余公里。
县城汽车站每天都有大、中客车发往赣州、广州、深圳、珠海、南海、中山、揭阳等大中城市。
全县有货车约1000辆，可承运整车、零担货物至全国各地。
该县共有16个乡镇，均已开通了客运班线，方便了村民出行，给村民的生产生活带来了极大好处。
但是农村的客运市场还比较混乱，需要设立一个专门的机构加强管理。
（8）社会经济
宏观经济平稳较快发展；
市场物价水平持续上涨，处于高位运行；
和谐社会建设稳步推进。
城市经济社会发展情况表表2-1
年
份
国民生产总值
人口
人均
（亿元）
（万人）
（元人）
2004
30.4
65.2
4664
2005
38.94
67
5815
2006
43.65
68.7
6350
2007
50.65
70.5
7182
2008
60.78
72.3
8407
2009
68.8
74.1
9287
2010
84.02
75.9
11076
图2-1信丰县国民生产总值发展直方图
图2-2信丰县人口发展直方图
图2-3信丰县人均GDP发展直方图
2、正平镇
正平镇位于江西省赣州市信丰县西部，距县城15千米，面积166k㎡，人口5.4万人。
辖正平居委会，正平、坝上、中坝、九渡、芫庙、梨坑、石坳、黄田、联合、深坑、庙下、共和、仙济岩、正坳、晒禾、新黄、潭口、藤岭、球狮畲族、咀头等20个行政村，镇政府驻正平圩。
信雄公路过境。
名胜古迹有仙济岩，岩窟为明代成化年间建。
正平是烟草传统主产区，生产优质烤烟、晒烟，总面积达6000亩，总产达1200担；
同时有脐橙8000亩，总产量7500吨；
小辣椒10000亩，总产1000吨。
是信丰小辣椒的主要集散地；
半夏6000亩，总产4500吨。
另外，正平还盛产草菇、土鸡、家具、银杏及银杏神茶等名优特产品。
正平镇地处县西部，与广东省南雄市接壤，是个边境贸易繁荣、经济活跃的大镇。
总面积162平方公里，辖2个居委会，20个村委会，301个村民小组，总人口5.6万人；
2010年工农业总产值3.74亿元，农民人均纯收入4321元。
荣获全县招商引资一等奖、新农村建设二等奖、乡镇主要工作目标管理综合考评三等奖；
获2010年度实施民生工程、和谐平安建设工作、新农村建设村庄整治工作、新农村建设新户型推广工作、新农村建设农村清洁工程、农村信息化建设工作、全县妇女工作等先进单位；
获赣州市“十一五”老年体育工作先进乡镇、县老年体育工作先进集体。
总人口5.3万多人，党员1040人。
五年来，正平镇党委政府紧紧围绕县委县政府的发展战略和工作目标，坚持发展为主题、坚持用科学发展观统领全局，抢抓机遇、开拓创新、追赶进位、跨越争先，在党的建设、新农村建设、产业发展、招商引资、基础设施、和谐创建上实现了新跨越。
通过各界的共同努力，正平镇各项事业取得了巨大发展。
党组织的凝聚力、创造力和战斗力增强；
新农村建设成效显著；
产业建设发展势头强劲；
和谐创建开创出良好社会环境。
全镇呈现出社会和谐稳定、人民群众安居乐业、经济又好又快发展的良好局面，一个美丽、和谐、富饶的新正平正在展现。
2010年该镇积极调整和优化农业产业结构，拓宽了农民增收渠道，全镇农业发展后劲得到了进一步增强。
在完善老烟区村和潭口千亩烟草基地设施建设的同时，积极拓展新烟区建设，投资300多万元建成了正坳—晒禾千亩烟草基地，辐射带动周边11个行政村的烟叶生产；
政府投入扶持资金提高到8万元，比2009年增加了2万元；
奖补资金达25万元，比2009年增加5万元；
2010年全镇烟叶生产面积达3600亩，烟叶收购量达66.58万斤，收购总量跃居全县第一名；
脐橙产业建设得到进一步发展，精品果园建设规模进一步扩大，2010年全镇脐橙产量420万斤，共和千亩果业基地正进入开发建设之中。
此外半夏、小辣椒等经济作物也做到了稳中有升，农业产业结构调整逐步向基地化、产业化、特色化迈进。
3、小河镇
小河镇是一个以农业经济为主的乡镇，辖仁和、长陵、小河、志和、新芫、土庄、五村、五星、联群、大江、光荣、罗坑、河口、塘背、旗塘、兰坳、十村17个村委会，1个社区居委会，189个自然村，197个村民小组。
区域面积105平方公里，总户数9638户，总人口40584人。
内设机构5个，行政编制28人，实有人数30人，事业编制33人，实有人数22人。
2010年，该镇坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十七大精神，积极开展创先争优和“三送”活动，团结带领全镇干部群众，紧紧围绕“产业兴镇、工业兴镇、项目兴镇、教育兴镇”工作思路，农业农村工作扎实开展、项目建设有新突破、社会事业稳步推进，各项主要工作均衡有效顺利发展；
全镇实现工农业产值11200万元；
本级政府完成地方财政总收入260万元；
农民人均纯收入达3518元。
被县委、县政府评为全县年度固定资产投资及项目建设先进单位、招商引资工作二等奖、促进县工业经济发展先进乡镇、信访工作先进单位。
全镇6个省扶点完成了主干道的浇捣，共完成通组主干道硬化3476米，公共便道硬化3652米，通户便道硬化1836米；
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