质量环境手册Word文档格式.docx
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8
1．2
术语及定义
2．0
质量及环境管理手册内容
3．0
质量及环境管理手册的编制、批准与修订
4．0
组织环境
9
4．1
理解组织及其环境
4．2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定质量环境管理体系的范围
4.4
质量环境管理体系及其过程
领导作用
11
5．1
领导作用和承诺
5．2
方针
5．3
组织的岗位、职责和权限
12
策划
17
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
18
6.3
变更的策划
19
支持
7．1
资源
7.2
能力
24
7．3
意识
7．4
沟通
7．5
形成文件的信息
25
运行
29
8.1
运行策划和控制
8.2
服务的要求
30
8.3
服务的设计和开发
32
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
34
8.5
服务的提供
36
8．6
服务的放行
38
8.7
不合格输出的控制
39
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9.2
内部审核
43
9.3
管理评审
10
改进
45
10.1
总则
10.2
不合格和纠正措施
10.3
持续改进
46
附件一
公司质量目标一览表
47
附件二
程序文件目录
48
附件三
服务实现流程图
50
0.2文件修改目录
版本
修订日期
修订章节
修订内容纪要
修订者
0.3任命书
为使公司更好地贯彻执行ISO9001:
2015&
ISO14001:
2015，加强对质量及环境管理体系运行的领导，特任命本公司先生为本公司质量及环境管理体系管理者代表，履行以下职责：
1：
确保质量及环境管理体系符合本标准的要求；
2：
确保各过程获得其预期输出；
3：
报告质量及环境管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向最高管理者报告；
4：
确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
5：
确保在策划和实施质量及环境管理体系变更时保持其完整性。
6：
负责与质量及环境管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。
深圳市XXX电子科技有限公司
总经理：
0.4手册颁布令
本质量及环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量及环境管理体系,持续、稳定地设计出符合产品质量标准,满足顾客要求的产品而制定的。
本手册是依据ISO/9001：
2015《质量环境管理体系─要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系—要求及使用指南》和本公司实际情况相结合编制而成。
手册对质量及环境管理体系作了系统、总体的阐述,是质量及环境管理工作的基本法规,也是我公司质量及环境管理体系运行应长期遵循的纲领性文件,它是我公司对外向顾客提供满意的产品和服务的可靠保证,适用于本公司所有的部门和人员。
现批准颁发公司的《质量及环境管理手册》，由管理者代表代表公司贯彻落实,全体干部员工必须切实执行,不断地改进与提升,迎接市场经营新的挑战。
深圳市XXX电子科技有限公司
0.5质量及环境方针
一、质量方针：
以技术创新为动力,以科学管理为基础,以质量取胜为目标，及时、准确、有效的提供客户所需要的服务！
我们对质量方针理解为：
技术创新，以客户满意为核心，本着环环管制、精益求精，积极进取并持续改进；
我们要严格按客户的要求进行产品生产，在生产的各个环节进行严格管制把关，力求将产品质量做到更好，并在客户要求的基础上不断进行改进，让客户满意！
确保产品质量和流程管制的准确、准时、省时；
快速反应市场变动、满足并超越客户要求!
我们要不断对生产流程和产品质量进行优化，力求按客户的要求对生产流程和工艺质量进行准确、有效地管制，以达到准时交货，节省时间和资源！
对客户产品的要求及产品市场需求进行有效分析并快速反应，设计出更能适应客户、市场潮流和趋势的产品，满足并超越客户及市场需求的新产品，让客户满意！
！
二、环境方针：
遵守法规，防止污染，倡导清洁生产；
持续改进，节约能源，传播环保理念！
总经理:
1.0公司简介
深圳市XXX电子科技有限公司位于中国广东深圳的民营高科技企业。
公司成立于2009年10月，注册资金50万元人民币，现有厂房面积2000平方米，经过全体同仁的齐心拼博和广大客户的精心呵护，公司的生产能力、销售能力与管理水平得到快速发展。
公司专注服务于消费数码产品领域，如手机、MID、行车记录仪、运动DV产品、安防监控等内置摄像模组的研发、设计、生产和销售。
年产值超过1亿元人民币。
凭借雄厚的技术和资金服务能力,公司已成为行业内高端摄像模组生产企业之一，并在行业内有着良好的口碑。
公司现有2000平米一流的层流型无尘生产车间,高专业高水准的产品实验室亦正在建设中,并形成了产品来料、制程、成品验证等几个阶段的可靠循环质保系统，真正实现了高质量的品质检验能力。
公司具备高素质的管理和研发团队，月产能500W像素模组200K以上，同时30W-200W像素模组月产能大于1.2KK，并成功量产800W及1300W像素摄像模组。
公司凭借严谨的品质管理体系、过硬的产品质量检测能力，优质地服务于远峰科技、雄风集团、意创力科技、创启集团、龙之源科技、京华数码等高端客户，并连续数年被客户评为优秀供应商。
公司保持始终如一的团队精神,统一思想,积极沟通,共同发展；
建立振奋,和谐,信任,共进的优秀公司文化。
及时.准确的向客户提供优质的产品和服务,是我们企业致胜的根本。
1.2引用标准：
本质量及环境管理手册描述的质量及环境管理体系，是按照ISO/9001：
2015《质量管理体系─要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系—要求及使用指南》建立、实施和保持的质量及环境管理体系。
1.3术语及定义：
本手册采用ISO9000：
2015《质量环境管理体系—基本原理和术语》和ISO14000:
2015《环境管理体系—要求及使用指南》中的术语和定义。
2.0质量及环境管理手册内容
本手册依据ISO9001：
2015及ISO14001:
2015标准，结合本公司实际情况编写而成。
本手册阐明了本公司的质量及环境方针，充分描述了本公司质量及环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的质量及环境管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行质量及环境活动必须遵循的法规和准则。
本手册也是向客户展示公司质量及环境管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的产品质量和公司的环境得到严格有效的控制和保证。
3.0质量及环境管理手册的制定、批准和修订
3.1质量环境管理手册的制定、批准和实施：
质量及环境管理手册由管理者代表制定，由总经理批准颁布；
本手册为公司的受控文件，自批准之日起实施。
本手册由管理者代表负责解释。
3.2质量及环境管理手册的发行和修订
3.2.1本手册由管理者代表编制及更新，由总经理审批。
文控负责保存本手册正本,复制副本盖“受控印章”按规定的部门分发。
未经管理者代表批准，任何人不得将本手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文控，办理核收手续。
3.2.2本手册使用期间如有修改应及时汇总到管理者代表处，管理者代表定期对本手册的适用性、有效性进行评审，并记录在修改控制页上。
本手册持有者应使其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂抹.必要时按照《文件信息管制程序》进行修订.
4.0公司环境
4.1理解公司及其环境
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
注2：
考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。
注3：
考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等。
公司的外部环境有与生产和经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。
对公司有利的内外部环境因素有：
公司全体员工质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。
公司的设备和生产的技术水平比较先进。
对公司不利的内外部因素有：
市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低。
4.2理解相关方的需求和期望
公司建立《组织背景及相关方期望程序》及《相关方环境影响管理程序》管制相关要求。
由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
a）与质量环境管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求。
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
公司的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。
4.3确定质量环境管理体系的范围
质量环境管理体系的范围：
智慧社区产品设计开发、生产、销售及售后服务。
经识别，ISO9001:
2015中所有章节都适用。
4.4质量及环境管理体系
4.4.1公司按照ISO9001:
2015标准及ISO14001:
2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量及环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。
公司应确定质量环境管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：
a:
本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制《过程流程图》等程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
b.制定文件《风险和机遇管制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；
c.制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制
d.确定和提供每个过程实施所需的资源；
e.规定每个过程相关执行人员的职责和权限；
f.依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
g.对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；
h.采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。
4.4.2在必要的程度上，公司应：
a）保持形成文件的信息以支持过程运行；
b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
公司的质量管理体系过程包括：
客户联系--业务洽谈--报价--客户订单评审—下达生产指令单—排定生产计划—生产安排-过程确认（进料检验、首件检验、巡检、出货检验及产品功能测试）--产品交付--安装--客服
5.0领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
总经理应证实其对质量及环境管理体系的领导作用和承诺,通过：
a.建立公司质量/环境管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;
b.在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。
c.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。
d.建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;
e.建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；
f.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。
5.1.2以顾客为关注焦点
总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a.对可能影响产品符合3性、顾客满意的风险得到识别和应对；
b.顾客要求得到确定和满足；
c.保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d.保持以增强顾客满意为焦点；
5.2质量及环境方针
5.2.1本公司总经理负责制定质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：
a.与本公司的宗旨相适应；
b.考虑本公司活动、产品和服务的特点；
c.包括对满足要求和持续改进的承诺；
d.提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；
e.满足相关法律法规的要求；
f.相关方的要求与期望；
g.对污染预防的承诺。
5.2.2沟通质量及环境方针,质量及环境方针应：
a.管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。
b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量/环境方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。
5.3组织的岗位、职责与权限
公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《人力资源与内外部沟通管制程序》任职资格要求之影响质量管理体系绩效和有效性人员资格能力鉴定标准
影响质量管理体系绩效和有效性人员资格能力鉴定标准可以包含该部门、岗位和必要的能力。
一、总经理：
1.本公司的质量环境管理负全面责任,并对质量环境管理体系的有效性承担责任；
2.确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标,并与公司环境和战略方向相一致，确保质量环境方针的贯彻执行。
3.建立公司机构,委任管理者代表,规定其职责权限。
4.确保质量环境管理体系要求融入与公司的业务过程；
5.促进使用过程方法和基于风险的思维；
6.确保获得并提供实施质量环境管理体系运作所需的资源,负责主持管理评审。
7.质量活动中重大事项的决策与决定,一阶、二阶文件的最终批准。
8.向公司传达有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性，满足法律、法规及顾客要求的重要性,确认和评估质量体系的运作状况。
9.确保实现质量环境管理体系的预期结果；
10.促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；
11.推动持续改进；
12.支持其他管理者履行其相关领域的职责。
二、管理者代表：
1.确保按照ISO9001：
2015标准建立、实施和维持质量及环境管理体系。
2.定期向最高管理者汇报质量及环境管理体系运作情况，包括改进需求。
3.在公司整个体系内提升对客户要求的认识。
4.负责质量及环境管理体系的有关事项对外联络和内部沟通工作。
5.确保在策划和实施质量及环境管理体系变更时保持其完整性。
6.确保各过程获得其预期输出；
7.确定企业面临的风险和机遇，并制定应对措施；
三、副总经理
1.协助CEO开展工作；
保证运作过程中管理体系的有效运行，对运作管理系统的质量、环境管理体系负责；
2.组织参与重大事故、安全事故讨论分析；
3.组织新技术、新材料、新工艺等在项目运作中推广和应用，负责项目开发，保证项目质量和运作安全；
4.协助管理者代表组织拟定并逐步完善公司行政管理方面的各类规章管理制度，并监督其实施。
5.确保实施适宜的过程，以满足顾客要求，实施质量、环境管理管理体系目标；
6.确保公司资源的提供。
四、总工程部师、副总工程部师
1.在总经理领导下，负责公司的质量、技术管理工作；
2.领导品保部、工程部，实施质量、环境管理管理体系规定要求；
3.主持编制公司技术发展规划，审定自编技术文件；
协助总经理
4.对公司设计项目提出指导意见；
审批公司级项目；
5.主持不合格品评审；
6.指导解决设计中的重大技术问题和组织指导有关设计质量事故；
7.主持公司的优秀设计评定和推荐评优项目。
五、文管中心
1.负责受控文件的收发并形成记录；
2.负责原稿文件及受控文件的管理与管制；
3.负责文件的修改及作废文件的管制；
4.负责监察各部门文件的管理与管制。
六、行政部：
1.负责人力资源的管理；
2.负责组织本公司各项培训计划的制定并进行监督执行；
3.负责本公司前台、保安、车队的管理；
4.负责本公司各部门培训资料的管理；
5.负责公司办公区域的环境因素识别、制定管理方案和有关应急计划；
6.负责本公司体系文件的管理。
7.负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。
8.负责环境因素的识别和评价组织工作。
9.负责环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理。
10.负责管理体系记录的管理和管制。
11.负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。
12.负责公司所有废弃物的处理跟踪。
13.负责本部门的运行管制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。
14.负责消防宣导、培训、消防设施维护、消防及应急预案演习。
七、生产部：
1.负责合理组织生产，协调并解决各部门生产过程中出现的问题；
2.按照有关工艺文件的要求安排生产，督导员工作业；
3.负责组织维持并努力改进生产环境；
4.负责生产活动中产品外协安排和日常管理；
5.负责生产活动中机器设备的日常维护保养。
6.负责管理生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；
7.负责车间的废弃物的分类、管理和管制。
八、品保部：
1.负责制定品质检验规范、检验标准和品质保证计划；
2.负责对进料、制程、外协产品、成品进行检验和试验并记录；
3.负责组织对不合格品的评审及重大品质问题的处理；
4.负责跟踪、验证品质改进活动；
5.指导、协助供货商改善品质；
6.负责处理客户的投诉及退货；
7.负责实施品质方面的有关培训；
8.负责监视和测量设备的管制和管理；
9.负责本部门环境因素进行识别和管制管理；
10.负责对本部门的质量环境目标和指标进行实施和统计；
九、工程部：
1.负责管制设计开发和本部门的环境因素识别，优化产品工艺技术和工艺流程。
2.协调解决打样过程遇到的困难；
3.批准和管理技术文件；
4.在产品打样过程中对产品的环保要求环保法律法规要求进行识别与确定；
5.组织安排技术服务，协助品保部处理客户投诉；
6.对本部门的质量环境目标进行统计和改进；
十、资材部仓库：
1.负责物料、半成品、成品及有关生产物资的出入库的管制；
2.负责所有资材部物资的贮存管理并保持适当的贮存环境；
3.组织对贮存物资的定期盘点；
4.负责材料、零配件和其它物品的采购及品质异常时与供货商的联络处理；
5.识别和管制本部门的环境因素；
6.对本部门的质量环境目标和指标进行统计和改进；
十一、业务部：
1.负责供货商的调查、选择，并组织品保部、研发部对供货商评审；
2.负责订单的接收与订单的评审；
3.负责产品订单要求与外部的沟通；
4.负责顾客投诉的受理及顾客满意度调查；
5.协助行政部及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。
十二、资材部-采购：
1.开发合乎公司要求的供方，并建立档案，评价合格供方；
2.审核采购资料，保证采购信息正确无误；
3.保证合理库存，确保生产所需；
4.反馈质量信息，使供方质量达到公司要求；
5.配合实现环境目标指标和管理方案；
6.负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。
十三、财务部:
1.负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。
2.负责各种报表的制定及上报工作。
3.负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以管制。
4.同政府部门财务上的联系和沟通。
5.负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。
6.负责有关报告资料、成本核算的整理。
7.负责对本部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的管制和体系的持续改进。
6.策划
6.1本公司制定《风险和机遇管制程序》明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。
6.1.2行政部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。
公司制定并实施《法律及其它要求管理程序》以保证获取识别更新适用于本公司的环境管理的法律、法规和其他要求。
行政部通过各种途径收集、汇总、识别环境相关的法律、法规，确认其适用性并
传递给各相关部门，经管理者代表批准后行政部定期发布《环境法律法规及符合性
评价清单》并保证相关部门得到获取，当法律、法规发生变化需要更新时，行政部
以《信息联络单》的形式及时与相关部门进行沟通。
在《法律及其它要求管理程序》中确定法律法规和其他要求如何应用于环境因素充分考虑法律、法规和其他要求以建立、实施和保持管理体系。
对应绩效监测和测量的结果，管理体系运行的有效性评价结果，事故、事件、不符合的调查分析和处置进行法律、法规和其他要求符合性评价并形成评价记录。
环境管理评价依据《合规性管理评价程序》执行。
6.1.3行政部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：
a）违反法律、法规或其它要求的；
b）相关方的合理投诉或高度关注的；
c）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；
d）资源、能源较大消耗；
e）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。
6.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
6.1.5当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。
a）活动、产品和服务的变化；
b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
c）法律、法规及其它要求的变化；
d）相关方提出的合理要求。
6.2质量目标及其实现的策划
公司建立《持续改进程序》、《环境目标管理程序》，总经理负责组织对
升级会员 