河北省工贸企业双控体系隐患排查治理制度职责及相应表格Word下载.docx

河北省工贸企业双控体系隐患排查治理制度职责及相应表格Word下载.docx

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总经理为主要负责人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，安全分管副经理协助组织和协调工作，其他副经理在分管业务范围内协助组织和协调工作。

（1）全面领导公司事故隐患排查治理工作，为事故隐患排查治理提供资金和其他资源保证；

（2）组织事故隐患排查治理的规章制度；

（3）组织事故隐患排查；

（4）组织事故隐患治理措施或方案的制定和实施，组织事故隐患治理的验收和效果验证；

（5）组织事故隐患排查治理情况的公示、上报；

（6）组织对各级人员、各部门事故隐患排查治理工作的考核和奖惩。

工作小组职责：

（1）参加公司级事故隐患排查；

（2）编制公司安全生产隐患排查清单及各类安全检查表；

（2）对公司级事故隐患排查和部门级事故隐患排查中发现的重大事故隐患进行原因分析，并提出重大事故隐患治理方案的建议；

（3）参加对重大事故隐患治理的完成情况及效果进行验收；

（4）指导各部门对事故隐患原因进行分析，并确定事故隐患治理措施；

（5）汇总事故隐患排查治理台账，对事故隐患进行统计分析。

各部门职责：

（1）负责本部门的事故隐患排查治理工作，发现重大事故隐患及时上报公司事故隐患排查治理领导小组；

（2）保存事故隐患排查治理的记录和资料，并报工作小组存档；

（3）协助并参加领导小组和工作小组组织的事故隐患排查治理工作；

（4）完成事故隐患排查治理领导小组及工作小组下达的各项事故隐患的治理任务。

岗位员工：

负责对本岗位的事故隐患进行日常检查和整改，不能解决的问题立即报告本部门或工作小组。

4事故隐患分级

安全生产事故隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级。

重大隐患是指极易导致重特大安全生产事故发生，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

一般隐患是指除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患。

5事故隐患排查

5.1排查范围、方式及方法

5.1.1排查范围

包括所有生产经营场所、环境、人员、设备设施、相关经营管理活动等。

5.1.2排查方式、方法

排查方式分为日常排查、定期排查和专项排查。

排查方法采用安全检查表法。

（一）日常排查

日常排查是经常性开展的安全生产检查，及时发现基础设施、技术装备、工艺流程、防（监）控设施等方面存在的危险状态以及落实安全生产责任、执行劳动纪律、现场管理等方面存在的缺陷。

各部门组织各岗位或班组编制《日常安全检查表》后报工作小组组长，由工作小组组长组织各组员对各部门《日常安全检查表》评审后由领导小组组长批准后执行。

日常排查每周一次，由各部门负责人组织，班组或岗位具体执行。

（二）定期排查

定期排查的主要内容分为基础管理和现场管理两部分。

基础管理主要是针对资质证照、管理机构及人员、安全生产责任制、安全操作规程、各类安全生产管理档案、安全生产投入、从业人员资格、职业健康、应急救援、相关方管理等方面。

现场管理主要是针对车辆管理、现场作业管理、生产设备设施和工作环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、辅助系统、其他现场管理等。

定期检查分为公司级检查和车间级检查，由工作小组编制《综合安全检查表》及《车间安全检查表》报领导小组评审后由领导小组组长批准后执行。

公司级检查（综合检查）每年两次，由领导小组组长组织，工作小组及各部门配合执行。

车间级安全检查每个月一次，由各部门组织执行。

（三）专项排查

专项排查一般包括以下内容：

（1）根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；

（2）根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查；

（3）根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用带来的安全生产条件变化，开展针对性的隐患排查；

（4）根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。

（5）结合风险辨识分级结果，对B级、A级风险开展隐患排查。

专项排查由工作小组编制《季度安全检查表》、《节假日安全检查表》、《消防安全检查表》、《电气安全检查表》报领导小组评审后由领导小组组长批准后执行。

专项排查由工作小组组织实施，较大风险安全检查每半年一次，其他每季度一次。

5.2事故隐患分类、分级和公示、上报

（1）各类排查发现事故隐患后，应对隐患进行分类，可分为基础管理类和现场管理类两大类，在隐患台账内登记。

日常排查由部门进行分类和登记，定期排查和专项排查由工作小组进行分类和登记。

（2）各类排查发现的事故隐患，应根据重大隐患、一般隐患的定义，日常排查由部门初步分级，有异议时报工作小组确定，定期排查和专项排查由工作小组进行分级，填入隐患台账。

（3）一般隐患，由所在部门通过公示栏进行公示，隐患治理措施确定后应及时公示治理措施内容，治理完成后应公示完成和验收情况及有效性；

公示的内容应图文并茂、加以说明，能对员工进行教育。

（4）发现重大隐患应立即报告领导小组，由领导小组组长立即报主管部门，并随后上报治理方案。

（5）每月25日前，各部门向工作小组上报前一月内日常排查发现的一般隐患，工作小组汇总存档。

定期排查和专项排查结束后发现的一般隐患，由工作小组进行填入台账汇总存档。

6事故隐患治理

6.1一般隐患治理

日常排查发现的一般隐患由排查部门填写《一般事故隐患整改通知和验收单》并制定整改方案，整改方案做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

由责任班组或责任人进行整改，责任班组或责任人无法完成整改时，上报部门由部门负责组织整改。

定期排查和专项排查发现的一般隐患由工作小组填写《一般事故隐患整改通知和验收单》，由部门确认后制定整改方案，整改方案做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，由班组或部门进行整改。

6.2重大隐患治理

对于发现的重大隐患，由领导小组组织，工作小组和事故隐患治理责任部门相关人员参加，制定《重大隐患治理方案》，方案中应包含以下内容：

（1）整改目标和任务；

（2）整改技术方案和整改期间的安全保障措施；

（3）经费和物资保障措施；

（4）整改责任部门和人员；

（5）整改时限及节点要求；

（6）应急处置措施；

（7）跟踪督办及验收部门和人员。

《重大隐患治理方案》由领导小组审核后，领导小组组长批准后报主管部门并实施。

6.3事故隐患治理的验收

（1）一般隐患治理的验收

一般隐患治理完成后，由《一般事故隐患整改通知和验收单》下达部门负责组织，隐患所在部门参加，进行验收，验收结果填写在《事故隐患整改通知和验收单》内。

（2）重大隐患治理的验收

重大隐患领导小组负责组织，工作小组及隐患治理责任部门相关人员和专业人员参加，必要时邀请外部专家参加。

验收结果由工作小组负责形成《重大隐患治理验收报告》，《重大隐患治理验收报告》由领导小组审核确认。

重大隐患整改验收通过后应由领导小组组长将验收结论向当地主管部门报备，并申请销号。

报备申请材料包括：

（1）重大隐患基本情况及整改方案；

（2）重大隐患整改过程；

（3）验收机构或验收组基本情况；

（4）验收报告及结论；

（5）下一步改进措施。

7事故隐患排查治理台账及统计分析

7.1一般隐患台账及统计分析

（1）各部门负责建立本部门《事故隐患排查治理台账》。

（2）各部门台账每月25日报工作小组备案。

（3）工作小组每季度对台账内登记的事故隐患进行一次统计分析，统计分析内容应包括按事故隐患特性分类数据、按重复发生数据统计，并填写《事故隐患统计分析表》。

针对分析结果制定有针对性的防范措施。

7.2公司重大隐患台账及统计分析

（1）工作小组负责建立重大隐患台账，台账的格式同一般隐患台账。

（2）工作小组负责每年年底对公司重大隐患的排查治理情况进行统计分析，并填写《事故隐患统计分析表》。

8事故隐患排查治理的保障措施

（1）公司事故隐患排查治理的费用，由主要负责人负责组织落实，具体执行公司《安全投入管理规定》。

（2）公司在《安全生产绩效考核奖惩规定》内，具体规定事故隐患排查治理的考核奖惩的项目、方法和要求，并体现以下原则：

对于主动排查事故隐患并主动治理的部门、岗位人员，应给予奖励和其他激励措施；

对于在隐患排查治理工作中做出突出贡献的部门、人员，应给予奖励和其他激励措施；

对于不能配合排查、瞒报或隐藏事故隐患的部门、岗位人员应给予处罚，包括经济处罚；

对于不能按要求进行治理，或未完成事故隐患排查治理指标的部门、岗位人员应给予处罚，包括经济处罚。

附件：

附件A:

《一般事故隐患整改通知和验收单》

附件B：

《隐患排查治理公示表》

附件C：

《重大隐患治理方案》

附件D：

《重大隐患治理验收报告》

附件E：

《事故隐患排查治理台账》

附件F：

《事故隐患统计分析表》

附件G：

《事故隐患排查治理清单》

附件H：

《各类安全检查表》

一般事故隐患整改通知和验收单

隐患所在部门/地点

隐患排查部门

发现的事故隐患：

事故隐患治理要求（含时限要求）：

隐患排查负责人：

日期：

隐患分析：

隐患治理措施（含五到位内容）：

隐患所在部门负责人：

隐患治理完成情况：

隐患治理验收结果：

验收人：

隐患排查治理公示表

序号

隐患内容

所在区域

整改要求

责任人

完成时间

重大隐患治理方案

一、事故隐患描述：

二、事故隐患主要原因分析：

三、领导小组对隐患治理的要求：

1事故隐患治理主管部门/责任人：

配合部门/责任人：

2事故隐患未治理前的临时性措施：

3事故隐患治理的工程技术措施要求：

4事故隐患治理的安全管理措施要求：

5事故隐患治理的应急措施要求：

6事故隐患治理资金及其来源：

7事故隐患治理起止日期：

8事故隐患治理验收负责人：

编制人：

审核人：

批准人：

重大隐患治理验收报告

隐患治理部门

隐患治理方案主要内容

工程技术措施：

安全管理措施：

其他:

验收分工

验收记录

验收日期

分项验收意见

工程技术措施的符合性：

安全管理措施的符合性：

其他：

遗留问题处理意见

总体验收结论

验收人员签字

领导小组组长签字

事故隐患排查治理台账

发现时间

隐患

基本情况

隐患地点

整改部门及责任人

整改验收部门及责任人

整改

完成情况

事故隐患统计分析表

隐患基本情况

隐患部门/部位

隐患类别

人为因素

物的状态

管理因素

环境因素

发生次数

分析结果：

（应针对频发隐患、隐患频发部门或场所、典型隐患等）

分析人：

审核人：