安全生产标准化十三危险源管理Word下载.docx
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3．术语和定义TermsandDefinition
无
4．工作程序Procedure
工作要点
责任单位
工作内容
支持文件及记录
4.1危险源辨识
各部门
4.1.1危险源分类
危险源是可能导致伤害、疾病等伤害的根源、状态或行为，或这些情况的组合。
危险源根据性质可分为第一类危险源、第二类危险源。
4.1.1.1第一类危险源：
生产和经营、管理活动、过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险的物质。
4.1.1.2第二类危险源：
导致能量或危险源约束、限制措施破坏或失效的各种因素，主要包括物质的保障、人的失误和环境因素。
4.1.1.3两类危险源互相关联和依存，事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。
《年危险源调查识别表》
4.1.2危险源的辨识方法
4.1.2.1公司危险源辨识的方法采用直观经验分析法和系统安全分析法。
生产过程中的危险源和可能的事故可根据附件一、二、三的规定进行分类。
4.1.2.2危险源辨识时，应考虑正常、异常、将来的紧急情况。
可采取的方法存在问卷调查、询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息等。
4.1.2.3危险源辨识还应考虑法律法规和其它要求、方针、已发生的事故时间信息、工艺流程、化学危险品清单、有毒有害部位、事故应急抢救设施等因素。
4.1.3危险源辨识的步骤
各部门负责本部门危险源的初始辨识，体系办在每年12月份制定危险源辨识工作计划，指导各部门识别本部门范围内的危险源，各部门填写《年危险源调查识别表》，上报体系办。
4.2风险评价、风险等级确定
体系办
4.2.1公司危险源风险评价方法采用LECD判别法，见附件一。
4.2.2体系办负责组织相关人员和员工代表组成评价小组，对上报的《年危险源调查识别表》进行分类、汇总，按直接判定法和LECD判别法进行评价。
4.2.3评价小组进行评价，填制《年危险源风险评价表》。
评价确定的公司重要危险源。
4.2.4在风险评价时，对于违反法规和其它要求、相关方强烈投诉、受到主管部门警告等的风险应重点考虑。
4.2.5满足以下其中条件之一可直接判定为重要危险源：
a.违反应遵循的法律、法规和相关标准要求的。
b.相关方合理投诉的。
c.曾经发生过事故,仍未采取有效防范措施的。
d.观察到潜在的，可对人身造成严重后果的因素。
《年危险源调查识别表》、《年危险源风险评价表》
4.3风险控制措施策划
4.3.1评价小组对确定的重要危险源登记并制定控制计划，形成《年重要危险源及其控制计划清单》，报管理者代表审批。
4.3.2风险控制的目的是确定将风险降至可容忍程度的措施，采取控制的途径为：
建立并实施目标指标、管理方案、运行控制、应急准备和响应。
4.3.3风险控制时应考虑下列因素：
a.消除危险源，采用安全产品、设备等；
b.个体防护；
c.应急方案的需求；
d.标识/警告/行政控制；
e.工程控制；
f.替代；
《年重要危险源及其控制计划清单》
4.4危险源辨识、风险评价和风险控制的更新
体系办管理者代表
4.4.1《年重要危险源及其控制计划清单》经管理者代表审批后发放到全公司各部门。
4.4.2管代指导体系办每年组织一次对《年重要危险源及其控制计划清单》进行重新评定，必要时予以更新，并确定采取控制措施。
4.4.3当出现下列情况时应及时重新辨识和评价危险源并更新。
a.与公司有关的法律法规发生变化；
b.发生安全事故、事件；
c.产品结构调整，工艺设备、原材料发生变化；
d.管理评审要求时；
e.发生其它变化时。
4.4.4评价工作结束后，重新执行4.3条款。
《年重要危险源及其控制计划清单》
4.5重要危险源的管理
体系办办公室
4.5.1对重要危险源的控制应综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，按照《目标、指标和管理方案管理程序》通过制订目标、指标，管理方案，编制专项控制方案或作业指导书，或制定应急计划等措施进行控制。
4.5.2对在紧急情况下可能产生的重要危险源，如尚无可靠的控制措施，必须按照《应急准备和响应控制程序》制订并落实应急预案，由管理者代表批准。
4.5.2对其它重要危险源，公司制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防安全控制程序》和其他安全管理办法。
4.5.3对一般危险源也必须采取控制措施，防止形成新的重要危险源。
4.5.4对于影响范围大和后果严重的危险源应制定专项控制方案，形成重要危险源控制措施和方案。
《目标、指标和管理方案管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防安全控制程序》
4.6危险源的监控
体系办各部门
4.6.1组织对公司各部门的控制措施的实施效果进行监督、检查，牵涉到外部相关方的按照《相关方施加影响控制程序》进行控制。
4.6.2各部门对危险源辨识、风险评价和风险控制活动进行监视，确保有效地发现问题，并及时采取纠正和预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》。
《相关方施加影响控制程序》、《纠正预防措施控制程序》
4.6作业流程说明
4.6.1填写《危险源风险评价表》的危险源类别应参考附件二。
5.相关文件Reference
《环境和职业健康安全运行控制程序》
《应急准备和响应控制程序》
《消防安全控制程序》
《相关方施加影响管理程序》
《纠正预防措施控制程序》
6.记录Record
表单号
表单名称
保存部门
保存期限
EHS4-TX-10
年危险源调查识别表
三年
EHS4-TX-11
年危险源风险评价表
EHS4-TX-04
年重要危险源及其控制计划清单
文件修改履历表
次数
版本号
更改描述
实施日期
备注
A-0
试用版修改
2009.04.15
附件一：
LECD判别法
公司采用作业危险性评价法D＝LEC具体如下：
L－发生事故的可能性大小。
事故或危险事件发生的可能性大小。
当用概率表示时，绝对不可能的事件发生的概率为零。
而必然发生的事件概率为1。
然而，在作系统安全考虑时，绝不发生事故是不可能的。
所以认为地将“发生事故可能性极小”的分数为0.1，而必然要发生的事件分数定位10，介于这两者之间的情况指定了若干个中间值。
分数值
事故发生的可能性
10
6
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
E－暴露于危险环境的频繁程度，人员出现在危险环境中的事件越多，则危险性越大。
规定连续出现在危险环境的情况为10，而非常罕见地出现在危害环境中定为0.5。
同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。
易露于危险环境的频繁程度
连续暴露
每天工作事件暴露
每周一次暴露
每月一次的暴露
每年几次暴露
非常罕见暴露
C－发生事故产生的后果，事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。
由于范围广泛，所以规定分数值为1－100，把需要救护的轻微伤害规定分数为1，把造成多人死亡的可能性分数规定为100，把其他情况的数值均在1和100之间。
发生事故产生的后果
100
40
15
3人以上较大伤亡事故
1-2人一般伤亡事故
重伤
7
轻伤（损失工作日81-105日）
轻伤（损失工作日51-80日）
轻伤（损失工作日1-50日）
D-危险性分值，D=L×
E×
C，根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分评价。
风险程度
风险等级
>
320
161～320
71～160
21～70
<
20
极其危险，不能继续作业
高度危险，需要立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
5
4
风险等级评价准则：
公司将由D＝LEC的评价准则将评分后的分数值大于70的定位为重要危险源，其余的一般（评分后的分数值大于20而小于71的）和可控制（评分后的分数值小于20的）危险源。
附件二：
（资料性附录）
危险因素分类
根据GB/T13816—92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为六类。
1.物理性危险、危害因素
1.1 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）。
1.2 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）。
1.3 电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）。
1.4 噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）。
1.5 振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）。
1.6 电磁辐射（电离辐射：
X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；
非电离辐射、紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）。
1.7 运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）。
1.8 明火
1.9 能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）。
1.10 能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）。
1.11 粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）。
1.12 作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良；
有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）。
1.13 信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）。
1.14 标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）。
1.15 其他物理性危险和危害因素。
2.化学性危险、危害因素。
2.1 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）。
2.2 自然性物质。
2.3 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）。
2.4 腐蚀性物质（腐蚀气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）。
2.5 其他化学性危险、危害因素。
3.生物性危险、危害因素
3.1 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；
3.2 传染病媒介物。
3.3 致害动物。
3.4 致害植物。
3.5 其他生物性危险、危害因素。
4.心理、生理性危险、危害因素
4.1 负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、其他负荷超限）。
4.2 健康状况异常。
4.3 从事禁忌作业。
4.4 心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）。
4.5 辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）。
4.6 其他心理、生理性危险危害因素。
5.行为性危险、危害因素
5.1 指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）。
5.2 操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）。
5.3 监护失误。
5.4 其他错误。
5.5 其他行为性危险和有害因素。
6.其他危险、危害因素。
浙江大山金属科技有限公司文件
关于我公司安全生产危险源的确认
经（）安全生产领导小组反复检查研究分析，和我公司的实际情况，现确认（）为我公司安全生产危险源。
要求安全科认真组织本公司专业人员或聘请安全专家进行安全评估，以认定该危险源的性质。
进而采取防范措施，确保我公司生产安全。
公司（盖章）
安全生产领导小组
2012月日
浙江大山金属科技有限公司
2012公司第[002]号
关于建立公司事故应急救援分队的决定
各科室、车间：
为了及时、有效地扑救事故，减少人员财产损失，经公司领导班子讨论决定，采取自愿报名与行政指定相结合方式，以住宿在公司附近的、身体健康且有职业奉献精神的男职工为主，组建公司事故应急救援分队（义务消防队）。
一、分队（义务消防队）的组成：
组长：
副组长：
成员：
二、分队的职责：
1、平时在各岗位工作，在得知发生事故或接到公司指令后，立即奔赴事故现场参与处置；
2、通过参与培训和演练，掌握一般机械、触电、火灾等事故的处理要领，会熟练使用救护器材、控制事故源、救助受伤害人、防止次生事故、防止事故扩大等。
3、能在保护自己的前提下，会保护他人，具有职业奉献精神。
4、召之即来、来之能战、战之能胜，服从命令听指挥。
5、平时做好本职工作，学习事故救助知识，熟悉事故应急救援程序，了解本公司相关情况。
浙江大山金属科技有限公司
2012年7月XX日
浙江大山金属科技有限公司（公司）
应急救援小分队名册
序号
姓名
年龄
所在部门
工种
应急救援物资储备清单
物资名称
数量
购置日期
存放地点
（七）应急救援预案演习、培训资料
安全生产事故应急救援预案
一、本《预案》在发生火灾、因工伤亡、职业中毒、危险化学品泄漏等较大事故时启用；
二、应急救援由公司总经理（公司安全生产领导小组组长）担任总指挥，领导小组组员为指挥组成员。
总经理不在时，由生产副总经理任总指挥。
三、事故初起时的救援活动由公司事故应急救援队（义务消防队）担任。
事故应急救援队（义务消防队）每年由公司（或参加消防部门组织的）培训二次。
人员由自愿报名与组织指定相合。
如人员变动，要及时调整、充实、公布。
对于积极参与救援预案有关活动或在救灾活动中有贡献的队员，公司应给予精神与物质鼓励。
救援队员在获悉事故发生信息时，立即停工到公司指定地点集中，听候指挥。
四、事故发生时，所在车间的职工要立即向上级报告，重伤以上、较大火灾和危险化学品泄漏事故，向区安监局、公安消防、医院报告，同时报告庄桥街道。
报告的内容有：
单位名称、地址、伤员情况、起火（泄漏）物质、大致火（灾）情、中毒情况、联系电话等。
五、事故初起时，发生地职工在报告同时，要利用已有器材和技术尽可能加以控制、阻泄、扑灭。
一旦危及人生安全而难以控制时，要迅速撤离，向公司领导和有关部门报告真实情况。
六、事故发生时，指挥员和事故救护队员要参照公司《分类事故救护技术方案》，立即分工扑救，采取主要措施有：
1、切断事故地供电、供气并清理通道和准备水源；
2、启用消防设施；
使用针对性的危化事故扑救措施；
3、有序疏散人员至上风头安全距离；
4、搬离易燃易爆物资、防止、拦截有毒有害物资流散；
5、对伤员进行现场救护助或护送伤员至医院；
6、在路口引导消防车或救护车进公司；
7、发生的火灾或危化事故，在本单位难以控制时，要及时报告庄桥街道办事处，通报周围企业、居民疏散；
8、注意是否有发生次生事故的可能性；
9、在市、区专业救护队伍到达后，公司救援队退二线，但仍给予积极配合；
10、协助有关部门进行现场调查等。
七、事故发生后:
1、公司负责人、事故车间负责人要在一线指挥救援行动，不准擅离职守；
2、救援队员要尽职尽责，在确保自身安全情况下，尽可能救人和减少财产损失；
3、全体员工要服从指挥，参加力所能及的救助工作；
3、准备充足的救助物资和必要的资金；
4、注意保存保护事故起因的证物。
5、控制事故责任人。
7、尽一切努力抢救伤员，处理善后事宜，维护职工合法权益。
8、向事故调查部门提供事故真实情况和工作便利。
9、在上级有关部门的指导下，根据“四不放过”的原则，总结事故的教训，处理事故责任人员。
这四方面必须做好的工作是：
事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、职工未受到教育不放过、整改措施不落实不放过。
浙江大山金属科技有限公司 制订
2012年7月
浙江大山金属科技有限公司安全生产应急演练计划
1、演练的原因和目的：
2、演练的内容：
3、器材准备：
4、演练安排：
1、组织导演者：
2、时间：
3、地点（场地）：
4、参演人员：
5、监控人员：
公司 ×
×
年×
月×
日
附件31
（公司）安全生产应急演练纪录
时间：
地点（场地）：
参演人数：
图片
演练经过小结：
总体评价：
1、存在什么问题？
2、是否达到预期目的：
安全管理员签字：
总负责人签字：
公司 2012年7月×
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