安全环保落实情况专项检查整改计划Word文件下载.docx
《安全环保落实情况专项检查整改计划Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全环保落实情况专项检查整改计划Word文件下载.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
肖雄峰
4
公司在落实安全环保绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩的要求中，规定不明确。
修订员工年度考核评价办法，将安全环保绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩。
人资部罗钧天
罗钧天
5
企业未制定危险源辨识、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法和高风险项目管理要求，应尽快编制，并依据管理办法开展此项工作。
组织制定制定危险源辨识、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法，明确高风险项目管理要求，并依据管理办法开展此项工作
6
公司未制定隐患排查奖励制度及奖励标准，未定期归纳疏理一线员工发现的事故隐患和问题，科学分级，及时兑现奖励。
修订《安全环保隐患排查治理管理办法》，对部门及员工发现隐患奖励办法及奖励标准进行明确，定期梳理，及时兑现奖励。
7
查看《外包项目安全管理办法》，未明确承包单位的安全责任。
待集团公司外包项目安全管理标准发布后，修订《外包项目安全管理办法》，进一步明确承包单位安全责任等管理内容。
8
外包单位人员出入证无承包单位名称、承包项目、人员姓名、证件有效期、准入的现场区域等信息及近期免冠照片。
重新制作外包单位人员出入证，完善承包单位名称、承包项目、人员姓名、证件有效期、准入的现场区域等信息及近期免冠照片等内容。
后勤服务部
李迅
张卫国
9
查看南桠河电站110KV开关站设备支持座刷白现场，施工人员未经入场教育培训人员擅自进场作业；
工作负责人未在工作现场监护。
1.经核实，在南桠河电站110KV开关站停电期间，进行设备支持座刷白现场施工人员徐国福、余学清于2019年3月7日参加了厂级安全培训，作业期间未随身携带出入证；
2.经查110KV开关站设备支持座刷白工作，甲方工作负责人为电气班陈仕童，因其他工作短暂离开；
3.责令河南中工国际建设工程有限公司驻南桠河电厂项目部组织学习《外包项目安全管理办法》，并加强现场安全管理；
责成生检部组织学习《外包项目安全管理办法》，并加强现场安全管理，杜绝此类行为再次发生。
生检部
陈笑
10
未定期开展承包商履职能力、安全管理、安全绩效综合评估。
每年12月开展一次承包商履职能力、安全管理、安全绩效综合评估工作，安全业绩考核评价报告反馈给承包商，为承包商持续改进和选择提供借鉴参考。
2019.12.31
各部门负责人及相关专责
11
各级人员的应急职责、应急预案编制、评审、发布、备案、培训、演练等规定在综合应急预案里进行了规定，但在《应急预案管理标准》规定不全。
组织修订企业《应急预案管理标准》，完善各级人员的应急职责、应急预案编制、评审、发布、备案、培训、演练等规定，并及时发布。
安监部
管永
刘晓军
12
制定了2019年应急救援队伍学习培训计划，但暂未开展。
按照2019年应急救援队伍学习培训计划，开展消防安全、应急救援知识等培训。
2019.9.30
综合部
代智洪
田邦宇
13
2014年下发班组建设相关制度，后期机构、人员变化未根据集团公司水电产业《班组建设指导意见》和公司相关要求，修订完善本单位班组（值）建设管理制度标准和建设规划。
待集团公司《班组标准化建设指导意见》下发后，重新修订完善企业班组标准化建设管理办法和建设规划，明确管理责任和时间节点，有序推进班组建设相关工作。
持续整改
政监部
邓善询
14
根据各水电站机构及人员调整，生产检修管理部各班组目前根据集团公司水电产业《班组建设指导意见》和公司相关要求可以实现班组管理，建议运行、水工也按照要求尽快完善，与集团要求的一切安全生产工作到班组工作相适应。
建议发电部根据集团公司《班组标准化建设指导意见》对南站运行组、水工值守组、栗子坪值守组班组管理进行整合，与集团要求的一切安全生产工作到班组工作相适应。
发电部
李元春
15
班组长培养机制及成长通道未明确、不健全。
建立健全班组长后备人员培养机制，加强班组长和后备人员的交流培养，教育培训。
疏通班组长的职务晋升通道。
人资部
16
安全生产月“安康杯”竞赛、“典型案例分析”“事故现身说法”“家属协管”等安全文化活动未实施完毕，应尽快实施。
按照川电股份公司安全生产月活动实施方案，组织实施“安康杯”竞赛、“典型案例分析”、“安全知识竞赛”等活动。
17
安全管理人员培训2015年取证，与《安全生产法》要求的有效期三年要求不符，均已过期，每年未复证。
应尽快重新取证。
组织安全管理人员重新培训取证。
2020.6.30
杨淑英
18
国家重大活动、重要节假日值班人员名单应在公司OA公示。
国家重大活动、重要节假日值班人员名单在公司OA公示。
19
重大活动、重要节假日保电方案和措施内容不健全。
在2019年国庆等重大节假日活动前，按照集团公司、四川公司保电要求，制定详细及切实可行的保电方案和措施，发布各部门执行。
20
生态流量数据实时监测及上传不符合当地环保局要求，已列入公司计划，今年完成实施。
结合2019年检修技改项目实施，并报请当地政府部门验收通过。
21
1.川股股份公司能严格执行《发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法》，把人身安全风险预控纳入企业日常管理。
员工作业前填写人身安全风险预控本，未做到生产作业全覆盖。
2.现场检查班组成员风险预控本，填写不规范，预控措施与工作任务不符合，班组长及工作负责人未能做到签名确认。
3.班组成员未能全部做到每天、每项工作任务填写风险预控本。
4.班组成员未能及时对当天工作风险预控情况评价。
1.开展工作前，班组长必须对班组成员风险预控本填写情况进行检查，符合要求后签字确认；
工作完成后，班组成员必须在当天对预控情况进行评价。
2.在严格执行《发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法》的同时，各部门切实加强过程管理，各部门管理人员、厂领导等定期对执行情况进行检查指导，强化考核。
发电部李元春
后勤部李迅
杜丁
22
1.风险预控本的填写内容、预防措施与工作票、操作票风险预控措施偏差较大。
2.行政第一责任人、分管生产副总及主要安全管理部门负责人未做到每周进班组检查人身风险预控。
1.安监部组织一期员工风险预控专项培训，进一步明确风险预控本的填写范围和填写要求。
2.在严格执行《发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法》的同时，各部门切实加强过程管理，主要安全管理负责人、厂领导应每周至少一次深入班组对执行情况进行检查指导，强化考核。
23
制定操作票、检修工序卡、检修文件包等作业文件管理标准，编制印发相关文件、标准、模板，但操作性不强。
对操作票、检修工序卡、检修文件包等作业文件管理标准进行修订，结合实际工作，积极开展探索实践，不断纠偏，持续改进。
2019年8月完成修订，并持续整改
周涛
24
1.缺少安全文明标准化监督评价内容。
2.检修作业现场缺少“三图两板”，检修作业过程资料不全。
按照集团公司检修标准化要求，积极开展检修标准化作业实践工作，落实检修现场“三图两板”等。
25
设置了网络信息安全兼职人员，并明确了各兼职岗位的职责，但网络安全技术力量较为薄弱，网络安防知识缺乏，意识不强。
1.生检部对现有网络安全兼职人员开展内部培训，提高人员网络安全意识和网络安防知识水平。
2.人资部将网络安全纳入2020年度培训计划，采用请进来或送出去的方式，对现有网络信息安全管理人员开展技术培训。
3.结合公司未来三年人员需求计划，拟在2020年、2021年各招聘计算机通信工程专业一名，以补强网络安全技术力量。
26
定期开展了安全性评价工作，整改闭环资料不齐全，对历次检查发现问题整改情况闭环资料不全。
对2018年安全性评价整改项目进行全面梳理，对应整改事项、整改措施落实三级验收程序，完善整改闭环资料，并落实整改闭环到位的考核。
27
虽然结合季节特点和生产、建设实际，重点围绕消防设施、动火作业、现场施工等重要环节，定期组织开展消防安全自查自纠，但资料不完整，后期整改不及时。
1.《安全环保隐患排查管理办法》《春、秋季节大检查管理办法》已下发，各部门严格按照制度要求开展隐患排查治理工作，按照整改计划落实整改事项，整改完成后，及时开展班组、部门、厂级验收，并完善整改闭环手续。
2.各部门按照《安全环保隐患排查管理办法》于每月24日前向报送月度隐患排查月报表和月度防火检查报告；
3.安监部、生检部根据各部门隐患排查情况进行梳理甄别，落实隐患排查治理奖惩考核事项。
29
技术监督网力量薄弱，未根据现场设备制定各专业技术监督实施细则和评价标准。
1.采取内部培训和送出外部培训相结合的方式，不断提高各专业人员业务水平；
2.修编完善各专业实施细则。
2019年8月完成实施细则/持续培训
30
1.未开展技术监督全面对标，集团公司技术监督信息平台填报存在差距，未反应重大设备问题技术监督告警和整改。
2.未细化分解集团公司下达的年度五项监督评价任务。
1.细化分解集团公司下达的年度五项监督评价任务；
2.定期组织召开各小组专业会议，每季度召开一次技术监督工作会议；
3.每季度对各专业技术监督信息平台填报情况进行一次检查、督促。
2019年8月细化分解五项评价任务/系统平台持续跟踪
31
存在重复性设备缺陷。
生检部对存在重复性发生的缺陷梳理统计后进行分析，制定切实可行的消缺措施，加强消缺过程及验收管理，对重复发生的设备缺陷要追究责任，落实考核，避免设备缺陷重复性发生。
2019.8.30/持续整改
32
未编制设备完好标准。
根据集团公司设备完好标准化指导意见，生检部组织编制设备完好标准化相关管理制度及实施方案，印发后执行。
33
未开展电力监控系统二次安全防护培训，包括维护人员专业技能培训、运行人员二次安全防护意识培训及二次安全防护应急预案演练总结培训工作，总体提升二次安防应急处理和隐患处置消缺能力。
1.生检部组织开展一次电力监控系统二次安全防护专题培训，相关维护人员、运行人员参加。
2.生检部组织一次二次安全防护应急预案演练，做好演练总结、评估及预案修订工作。
张春林
34
大坝现场未公示大坝“三种责任人”
制作大坝“三种责任人”标示牌，在南桠河电站闸首内进行公示。
余俊
35
1.班组技术问答代替应急演练。
2.现场配置卫星电话未明确保管责任人。
1.发电部制定下半年班组应急处置演练计划并实施，完善演练评估总结及改进措施。
2.明确专人保管卫星电话，落实检查、测试、日常管理职责。
36
（1）安全指标未细化到具体控制值，并分解到部门、班组、员工。
（2）安全目标内容未包括职业病事故目标、指标。
（3）月度安全生产分析会有对安全生产情况分析总结，但未针对安全生产目标指标进行回顾分析。
1.安监部将职业病事故目标、指标纳入企业年度安全目标指标，制定安全指标具体控制值，并分解到各部门。
2.各部门根据企业下达的指标控制值，分解到各班组、员工进行管控。
3.安监部将安全生产目标指标完成情况纳入月度安全例会进行回顾分析，制定相关改进措施。
4.安监部每半年对各部门年度安全目标指标进行统计，并按照《安全目标考核管理办法》在年终落实奖惩考核。
各部门负责人
37
未正式下发南桠河安全生产环保1号文，工作按照四川公司下发的“关于做好2019年安全环保工作的决定”和川股股份下发的“2019年安全环保目标及保障措施的通知”落实。
按照集团公司、四川公司“关于做好2019年安全环保工作的决定”，细化分解，组织制定并发布公司2019年安全环保工作计划。
2020.7.31
38
只传达了集团、四川公司、川股股份的相关文件。
公司1号文发布公司2020年安全环保工作计划发布后，纳入月度安全学习计划向全体员工宣贯。
2020.8.30
39
1号文任务工作计划清单未确定责任部门、责任人及负责领导。
根据1号文任务工作计划清单，落实责任人、责任部门及负责领导，进一步明确各级人员管理责任。
40
对安全环保1号文工作计划实施情况回顾，分析存在问题，制订改进措施未定期推进。
对安全环保1号文工作计划实施情况定期进行梳理，分析存在的问题，制定相应的改进措施，并将完成情况纳入绩效考核。
41
（1）安监部主任岗位标准无检查人身风险预控本执行情况及检查周期工作内容。
（2）发电部主任岗位标准无定期参加班组班前班后会工作内容。
修订《各级人员安全生产责任及工作标准》，明确安监部主任检查人身风险预控本执行情况及检查周期及要求和发电部主任参加班组班前班后会周期及要求。
42
1.未见规程清单发放清单.
2.现场可见2018年月份发布运行规程，未见设备检修规程（还在编制过程中。
1.生检部尽快修编发布设备检修规程。
2.运行规程、检修规程发放至班组，做好发放清单记录。
蒋云鹏
刘鹏
43
1.工作票书写不规范，字迹潦草，存在涂改现象。
2.风险预控填写不规范、不完整。
3.检修文件包、检修工艺卡等作业标准不高。
1.各生产相关部门进一步加强管理，督促员工认真填写工作票和风险预控本，管理人员定期进行检查指导，落实考核。
2.生检部组织对检修文件包、检修工艺卡等作业标准进行修订和完善。
44
配置工作人员数量满足企业生产运营需求，平均年龄47岁，总体偏大。
加强青年员工的招聘、培养，留住青年员工；
建立年龄较大员工的正常流出机制，逐步降低在岗人员的平均年龄。
45
安委会会议纪要对研究解决安全生产工作中的重大问题、重大事项体现较少。
对安委会会议流程进行改进，重点将各单位安全生产工作中的重大问题、重大事项纳入安委会议程，并针对问题制定措施，明确责任，抓好落实。
46
下发有《安全生产投入保障制度》，其中监督程序未明确。
修订《安全生产投入保障制度》，明确职能部门监督程序并落实。
47
水电站安全监察部与川股股份合署办公，根据上下级机构设置，安全生产责任需进一步梳理、明确。
结合川股公司三改四定整体规划，逐步完善公司机构设置，进一步厘清安全监督、生产管理责任。
2020.12.30
48
班组主管部门和安监部监督检查班前班后会开展情况只签字，评价和要求很少。
各级管理人员在参加班组“两会”后，对班组安全生产工作开展情况进行点评，提出改进要求。
生产部门负责人
生产部门管理人员
49
按照计划实施检查，对检查发现问题进行汇总，并下发整改计划，但部分整改不能按时完成，缺少监督和考核。
未见到期不能整改的原因说明以及防范措施。
1.各部门严格按照《安全环保隐患排查管理办法》《春、秋季节大检查管理办法》，开展隐患排查治理工作，按照整改计划落实整改事项，整改完成后，及时开展班组、部门、厂级验收，并完善整改闭环手续。
2.各部门按照《安全环保隐患排查管理办法》于每月24日前向报送月度隐患排查月报表，对到位未完成整改的要进行原因说明，落实防范措施并制定再整改计划。
3.安监部、生检部要加强整改闭环工作的监督和管理，加强考核。
50
编制安全检查报告，检查报告中对专项检查工作存在的不足及改进措施不全面，未见后期专项检查整改计划及落实情况。
各部门严格按照各项专项检查方案开展安全检查，落实整改措施及责任，对暂时能不能整改的问题和不足要制定整改计划并抓好跟踪落实，要进一步提高检查报告编制质量，重点体现存在的不足及改进措施。
51
公司未对所属电站危险源进行辨识制定危险源辨识、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法，明确职责，规定工作方法、标准和要求。
未编制隐患管理制度，未制定分级标准，未规定闭环整改要求。
1.组织制定制定危险源辨识、风险评估与控制、监测预警工作机制管理办法，明确管理职责，规定工作方法、标准和要求，并开展一次内部的重大危险源辨识工作。
2.发布《安全环保隐患排查管理办法》，制定分级标准，规定闭环整改要求。
52
1.现场工作负责人参与作业。
2.现场危险源辨识不清、不全。
3.未编制高风险项目应急预案并进行培训演练。
1.安监部组织各部门开展现场重大危险源内部辨识，不断完善风险数据库内容；
2.针对后续开展的检修技改及外包项目中危险区域动火、高空、有限空间、大型机具起吊等高风险项目，在作业前编制相关应急预案，并组织相关培训和演练。
危险源辨识2019年10月完成
53
厂长、分管生产副厂长未能按要求100%每周进班组检查人身安全风险预控。
在严格执行《发电企业员工人身安全风险分析预控管理办法》的同时，各部门切实加强过程管理，厂长、分管生产副厂长应每周至少一次深入班组对执行情况进行检查指导，强化考核。
厂长
李永递
朱晓敏
54
外委人员不能做到每人填写风险预控，外委人员风险预控均是业主员工代填写现象。
甲方工作负责人指导分析预控，乙方工作人员每人签字，严禁代签名。
后勤服务部李迅
升级会员 