葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计任务书Word文档格式.docx
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根据国家质检总局发布的《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》，我国将全面启动对肉制品、乳制品、方便食品、速冻食品、膨化食品、调味品、饮料、饼干、罐头等10大类食品质量安全市场准入制度。
国家质检总局将用3到5年时间，对全部28类食品实施市场准入制度ISO9001标准是世界上许多经济发达国家质量管理实践经验的科学总结，具有通用性和指导性。
实施ISO9001标准，可以促进组织质量管理体系的改进和完善，对促进国际经济贸易活动、消除贸易技术壁垒、提高组织的管理水平都能起到良好的作用。
概括起来
（1）实施ISO9001标准有利于提高产品质量
（2）提高企业管理能力（3）有效于企业的持续改进和持续满足顾客（4）有利于增进国际贸易，消除技术壁垒。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计概述1.2本设计的目的和意义通过本次课程设计，培养学生多方位、综合地分析考察工程问题并独立解决工程实际问题的能力。
主要体现在以下几个方面：
（1）资料、文献、数据的查阅、收集、整理和分析能力。
要科学、合理、有创新地完成一项质量控制设计，往往需要各种相关资料。
因此，资料和文献查找、收集是企业质量安全控制设计必不可少的基础工作。
（2）食品质量安全控制设计表达能力。
食品质量安全控制设计完成后，往往要交付他人实施或与他人交流，因此，在食品质量安全控制设计和完成过程中，都必须将设计理念、理想、设计过程和结果用文字、图表的形式表达出来。
只有完整、流畅、正确地表达出来的食品质量安全控制设计的内容，才可能被他人理解、接受，顺利付诸实施。
通过本设计不仅可以进一步巩固学生所学的相关知识，提高学生学以致用的综合能力，尤其对食品原料安全控制、食品质量管理、HACCP等课程更加熟悉，同时还可以培养学生尊重科学、注重实践和学习严禁、作风踏实的品格。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件第二章葡萄酒厂QS质量管理文件2.1质量管理制度2.1.1总则：
建立与本公司相适应的组织机构，明确和规定对从事与质量有关的管理以及若干独立行使权力人员等职责、权限及相互关系，并为之提供充分的资源，由此可确保本厂建立的质量管理体系的有效运行。
2.1.2原料采购制度2.1.2.1目的：
为了保证产品质量，提高成品的出品率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。
2.1.2.2要求
（1）业务部根据生产部的《生产计划》编制《采购计划》，报总经理批准。
（2）对生产主要原辅材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购合同》。
对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。
无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经总经理批准，并经检验合格方能进货。
（3）每批原辅材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。
（4）仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下：
a质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明；
b检查进货数量是否与送货单相符。
（5）对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收，让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。
（6）紧急放行a当生产需要来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产科填写《紧急放行申请单》并经厂长批准。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件b仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样，在该批《领料单》上标注“紧急放行”，同时按规定留样送检。
c化验员继续完成该批产品的检验，不合格时按“不合格品管理制度”执行。
2.1.3生产过程质量管理制度2.1.3.1目的：
对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。
2.1.3.2要求：
（1）生产计划a根据市场、生产的实际情况，制定车间详细作业计划。
b按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。
（2）生产准备a确保人员数目、技能满足对应岗位要求。
b确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。
c按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。
d确保生产环境满足工艺要求。
（3）工序控制a生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。
b对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。
c经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。
d及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门,确保生产过程受控。
（4）质量检验a合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。
b为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。
c依据检验程序进行进行检验。
d对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工或销毁。
（5）包装入库运输7
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件a半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。
b产品储运应符合温度、卫生要求。
2.1.4质量检验管理制度2.1.4.1目的：
对产品实现的必要的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；
对产品的特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2程序：
（1）原辅材料及包装材料检验制度a对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。
b公司检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好《进货检验记录及台帐》。
c应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。
d对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理办法》的规定予以处理。
（2）生产过程检验制度a生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。
b检验员应按《生产作业指导》的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。
c各工序检验后，检验员应在《生产过程质量检验记录》中做好记录。
d当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。
e应确保只有检验合格后，生产方能转序。
f对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理办法》予以处理。
（3）成品出厂检验制度a本公司成品在出厂前，进行出厂检验。
b检验员应在《产品出厂检验报告》上如实记录检验结果。
c检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。
d对不合格品，应执行《不合格产品管理办法》。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件2.1.5质量问题应急处理机制
（1）企业应制定质量安全突发事件应急处理预案，成立以企业法定代表人、质量主管、技术人员等参加的应急处理小组。
（2）查找原因，提出整改意见，并向有关部门汇报。
（3）产品进行必要的技术处理。
（4）必要时走访用户，实施召回。
（5）企业必须进行一个月强制性的产品检验比对试验，保证检验数据的准确可靠。
2.1.6其他要求
（1）用于食品包装的材料必须清洁，对食品无污染。
食品的包装和标签必须符合相应的规定和要求。
（2）贮存、运输和装卸食品的容器、工具、设备必须安全，保持清洁，对食品无污染。
（3）企业的厂区环境、生产厂房、生产车间设施、生产设备等均应符合《食品企业通用卫生规范》的要求。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件2.2机构设置总经理（XXX）质量负责人（XXX）办业采质生财公务购量产务室部部部部部仓检生储验产室室车间10
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件2.3岗位职责总经理制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。
确定产品开发的中长期计划，并组织实施。
了解与产品相关的法律、法规。
确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。
负责本公司质量管理体系的管理评审工作。
质量负责人1、认真贯彻执行《产品质量法》等有关法律法规，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并及时向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进需求；
2、负责产品开发的组织和领导工作，负责组织协调重大技术质量问题的解决。
3、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。
4、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度的执行情况，确保茶场质量方针目标的实施。
5、全面负责本公司的产品质量工作。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件财务部）组织货物的仓储和分发活动；
ab）确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；
c）有效防止库房虫、鼠害；
d）准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。
e）严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。
f）检验不合格的货物拒绝收货。
生产部1、负责企业产成品的生产，并在产成品的生产过程中严格按照产品的生产工艺要求操作。
2、严格工序控制，执行工序纠正措施。
3、制定并实施预防性大修设计，对生产设备进行合理的日常维护和保养。
4、组织实施设计与开发任务及技术上的管理。
5、组织新产品的试制和生产上的技术改进。
6、做好安全生产工作。
质量部1、负责质量管理文件的编写、修订、实施。
2、负责或参与生产管理文件的编写和修订。
3、对涉及产品质量活动的全过程进行有效的监控。
4、制定质量保证系统并组织实施。
决定物料和中间产品使用与否；
审核不合格及成品处理程序；
对物料、中间产品、成品进行取样、检验、留样，并出具检验报告。
5、负责对产品因质量问题退货和收回以及用户投诉的处理。
6、组织召集企业有关质量分析、质量评价和质量改进提高12
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件等活动。
7、做好枸杞生产技术监督及管理工作。
8、组织编制及审核有关技术文件。
9、检查工艺执行情况，解决生产中所遇到的技术问题。
采购部a）负责制定原辅材料采购验收标准。
b）负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。
c）负责生产用水的检验。
d）对体系的有效性进行监控；
e）负责生产过程中的巡检；
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件业务部1、严格按照物料质量标准要求购货，做好物料采购、进仓、贮存和发放管理工作。
2、对供应单位进行质量审核，择优选定。
综合考虑供需情况，既保证物资及时供给，又不必要造成库存积压。
3、负责仓库管理工作，及时掌握仓库物资保管库存情况。
4、会同质量部，对主要原材料、辅料、包装材料和供应商进行审计，要求供应定点，渠道稳定。
5、做好销售记录，确保第批产品售后的可跟踪性。
6、负责产品的推广、销售及资金回笼，并保证货物及资金安全。
7、负责按规定权限对外签订供应合同。
8、根据市场需求，制定销售计划，完成企业下达的月度、季度和年度销售任务。
9、负责把产品质量问题和用户不良反应信息及时反馈给技术质量管理部门和生产部门。
10、负责产品市场信息收集、分析。
11、负责销售业务资料、档案汇总。
办公室a）计划、组织、实施公司内部的行政事物。
b）负责上级主管部门及相关职能部门的联系。
c）制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。
d）对内、对外宣传。
e）档案管理工作。
f）负责质量管理体系文件的管理与控制生产车间a）负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。
b）对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。
c）相关记录的填写与保存。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件d）监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。
e）对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。
f）监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。
检验室1、负责原料、中间品、成品质量检验，做好检验状态的标识；
负责记录并报告检验结果；
2、必须坚持实事求是的原则，记录、报告应完整、真实、可靠，不得弄虚作假。
3、随时整理并保持检验室清洁卫生，玻璃仪器用完后必须按规定清洗干净。
4、应自觉维护、保养各种检测仪器，并做好使用记录。
仓储室1、对物料做好进仓、贮存和发放工作。
2、做好库房温湿度管理工作。
3、贮存过程发生异常情况及时记录。
4、负责建立库存台账；
5、负责库存物品的养护；
6、负责盘点并报告库存状况2.4产品质量控制2.4.1目标：
是确保产品的质量能满足顾客、法律法规等方面所提出的质量要求15
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件如适用性、可靠性、安全性。
2.4.2控制方法：
要确定在每一个质量控制点应采用什么类型的检验方法。
检验方法分为：
计数检验和计量检验。
（1）计数检验：
是对缺陷数、不合格率等离散变量进行检验；
（2）计量检验是对长度、高度、重量、强度等连续变量的计量。
在生产过程中的质量控制还要考虑使用何种类型控制图问题：
离散变量用计数控制图，连续变量采用计量控制图。
2.4.3质量控制的7个步骤引
（1）选择控制对象；
（2）选择需要监测的质量特性值；
（3）确定规格标准，详细说明质量特性；
（4）选定能准确测量该特性值得监测仪表，或自制测试手段；
（5）进行实际测试并做好数据记录；
（6）分析实际与规格之间存在差异的原因；
（7）采取相应的纠正措施。
2.5不合格产品处理2.5.1目的：
对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。
2.5.2职责
（1）办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。
（2）质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。
（3）生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。
2.5.3管理办法:
（1）不合格品的识别a不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，16
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。
b这里所指的产品包括：
成品、半成品、采购品。
（2）采购产品不合格的控制a记录：
应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
b不合格品的评审c不合格品的处置及跟踪c1拒收——由检验员向业务部经理退交不合格品，说明理由；
——业务部经理办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量经理C2让步接收——由化验员在检验记录上注明让步情况，向业务部经理移交让步产品；
——业务部经理办理入库。
（3）不合格的半成品及成品a记录：
应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
b不合格品评审c评审时限：
应在24小时内完成评审工作。
d评审目的：
通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：
返工，报废。
e评审程序与权限：
技术质量经理组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。
f不合格品的处置及跟踪f1技术质量经理向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
f2返工的控制——技术质量经理应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——化验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
f3报废的控制17
葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；
——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量经理予以监督、见证。
（4）交付后发现的不合格品a任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量经理、供销经理。
b技术质量经理在组织确认了不合格属实后，提请业务部经理向有关顾客通报。
c技术质量经理填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，业务部经理参加。
d通过评审，以确定：
d1不合格品的性质、影响程度；
d2拟采取的措施。
e评审后，业务部经理与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。
f技术质量经理在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
（5）纠正措施a织实施相应的纠正措施。
b应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录2.6卫生管理制度2.6.1目的：
加强对车间环境卫生的控制，防止各因素对产品安全造成的危害。
促进车间管理规范化。
2.6.2管理要求：
（1）车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。
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葡萄酒生产企业QS质量认证体系设计葡萄酒厂QS质量管理文件
（2）进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无口袋）、工作帽、工作鞋；
头发不得外露；
工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须
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