机械厂质量管理体系现场检查表Word文件下载.docx
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月份生产采购计划
7.1产品实现的策划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
7.5.1生产和服务的提供
图纸
加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
7.5.3标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
7.5.4顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护
7.5.5产品防护
仓库
8.2.3产品检验
样品的首件检验
外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、工序流转单的一致性
8.3不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审
8.4数据分析
数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8.5纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
7.6计量器具
计量器具/工装/检具的管理
周期检定情况
对损坏/丢失/报废/封存的处置
6.3生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
6.4工作环境
5S检查内容
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录的控制
文件资料的管理
质量记录的管理
作业计划
月份生产作业计划
作业计划的考核
铸造部质量管理体系现场检查表
铸造工艺流程图
小批试制的策划
冲天炉上料记录/配方
炉前三角试片的检测
试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
物资试用情况
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性
每日的交接班记录
月重点设备点检卡
贸易部质量管理体系现场检查表
7.2.2与产品有关的要求的评审
顾客档案
合同登记
合同评审
7.2.3与顾客沟通
产品信息
合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
7.5.4顾客财
产
8.2.1顾客满意
顾客满意度调查
部门:
财务部质量管理体系现场检查表
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
7.5.5
产品防护
人事部质量管理体系现场检查表
6.2
人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
职工档案
企管部质量管理体系现场检查表
4.2文件管理
记录管理
文件的审批与发放
质量记录清单
质量记录的样本
8.2.2内部审核
内部质量管理体系审核年度计划
内审的实施
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
领导层质量管理体系现场检查表
4.1,
5.1,5.2,5.3,
5.4,5.5,5.6,
6.1,
8.1,
8.2.1,
经营主计划
资源调配
关注顾客满意
管理评审
预制部质量管理体系现场检查表
检验记录