安全生产专项督查制度Word格式文档下载.docx

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生产部组织的运输检查。

通风部组织的“一通三防”检查。

安监处组织的安全检查。

各业务部室组织的联合大检查。

安检员盯面、包片、管线的监督检查。

各级领导、业务部室人员的日常检查。

二、检查要求

技术、机电、运输、通风、安监部门组织的检查，按照本部门业务范围，自行组织检查。

每月检查不少于2次。

各业务部室组织的联合大检查，每逢10、20、30日组织检查，联合检查由安监部门负责组织，各业务部室安排人员参加。

安全员盯面、包片、管线的监督检查，由安监处负责安排。

各级领导、业务部室人员的日常检查，按照矿规定各项指标进行检查。

所有检查的检查标准，严格按照《煤矿安全质量标准化标准》。

同时包括反“三违”、查隐患、岗位标准等内容。

三、问题的落实和处理

技术、机电、运输、通风、安监部门自行组织的联合大检查。

业务科室组织的检查，凡参加人员都必须对检查问题、工程质量标准化进行三定、定级、限期进行整改，坚持谁检查，谁负责问题的三定、问题的处理和复查。

检查中发现问题存在严重，工程质量低劣。

参检人员有权停工。

问题处理后，经复查验收合格方可开工。

检查问题如问题单位无力进行处理，各业务部门进行协调问题尽快解决，如业务部门不能解决时要提交公司分管领导解决。

不论哪种检查形式，多有参检人员对问题的三定、整改、复查、处理负全面责任，如问题没有处理，出了事故，由检查人员负检查责任。

凡检查处的问题，问题单位必须按照三定期限进行问题的处理和整改，参加三定的队干要及时对问题的处理负责。

如对问题的处理不积极、拖延应付，要追究问题单位领导的责任。

检查中查出的“三违”人员由安监处负责落实。

四、处理决定

各业务部门组织的检查，对查出的隐患和“三违”人员的处罚，按照本公司下发的《运裕公司矿井安全管理处罚办法（试行）》的通知执行。

隐患排查整改制度

第一章总则

第一条为了进一步做好隐患排查与整改工作，实现隐患排查与整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。

第二条安全科要建立隐患排查与整改制度，规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。

第二章隐患分级

第三条隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。

1、按隐患的严重程度，解决难易分为一般和重大隐患。

重大隐患：

国务院第446号令、国家煤监总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》（试行）及上级相关规定认定为重大隐患也认定为重大隐患。

一般隐患：

违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的隐患。

2、按隐患的种类分为：

顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。

第三章隐患排查与整改责任划分

第四条矿长是隐患排查与整改第一责任者，对隐患排查与整改全面负责。

第五条各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内隐患排查与整改的组织领导者，具体组织实施隐患的排查与整改。

第六条各业务科室负责本业务范围内隐患检查、五定（定整改项目、定整改措施、定整改资金计划、定整改时间、定整改责任人）、分析、追究、防范措施制定，并监督检查隐患整改情况。

各科室负责人是本业务范围内隐患排查与整改业务管理的第一责任者。

第七条各队组、车间负责人是本责任区域内隐患排查与整改的第一责任者；

班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人；

职工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。

第八条生产技术科、财务科、供应科等相关科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。

第九条安全科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作；

安全员（驻队、动态）负责对施工现场作业过程全方位的监督检查，对现场隐患排查负监督检查的主要责任。

第四章隐患排查例会制度

第十条矿长每旬主持召开安全办公会议，研究解决矿井的重大隐患问题，并形成会议纪要。

第十一条安全科长每天组织召开隐患排查会，对当天查出的隐患问题集中排查落实。

第十二条队组、车间每班对排查出的隐患，能自行治理的要立即整改，对不能立即整改处理的要及时汇报有关部门及领导，由分管领导召开专题会议研究制定整改方案，组织实施。

第五章隐患排查管理

第十三条隐患排查与整改程序包括：

检查-收集、筛选-整改通知-整改-复查验收五个环节，对隐患排查工作实行闭合管理。

1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。

如上级检查、煤业公司检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安检员汇报、群监网员岗员汇报、员工举报等。

2、隐患的收集、筛选，由安全信息站负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统；

及安全部门接到举报的有关隐患。

3、整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，要以“整顿通知书”的形式，通知基层队组、车间，按要求整改处理；

一般隐患以“隐患三定表”或通过计算机网络形式通知责任单位。

4、隐患整改，重大隐患由分管领导组织制定隐患治理方案并组织实施；

一般隐患由责任单位负责人进行整改。

5、复查验收，重大隐患整改结束后，由分管领导负责按所查隐患的级别严格按程序组织自查、验收申报等相关工作，合格后方可恢复生产；

一般隐患由隐患排查的责任部门对整改情况进行验收，合格后方可隐患消号并做好记录。

第十四条健全完善隐患排查报告制度。

安全科每月23日前要召集有关部门领导对查出的隐患进行筛选、定级，制定措施，并将重大隐患上报煤业公司安监局。

第十五条隐患在未整改之前必须每次都报，直至隐患整改完成。

第十六条对于低级高报的，经上级的研究确定后，要严肃追究处理，并立即组织责任单位实施隐患整改工作。

第六章奖励与处罚

第十七条安全处每季度对各单位隐患排查与整改工作进行总结讲评、把隐患排查与整改情况纳入季度安全绩效考核中，推进隐患排查工作的开展。

每季度分生产单位、辅助单位对矿井队组进行排名，生产单位排名在前三名的，奖励队干正职当月安全绩效30、20、15分，后三名的，对等处罚；

辅助单位排名第一的，奖励队干正职当月安全绩效20分，最后一名的，对等处罚；

技术员执行正职的80%

第十八条坚持每天下午17：

30分隐患排查会议，生产口领导、科室科长、区队干按时参加，对无故旷会的单位负责人当月安全绩效考核扣10分/次，迟到扣5分/次。

第十九条各单位要强调对三定隐患严肃性的认识，及时排查处理隐患，凡到期不能按时处理的隐患，一律按重复隐患进行考核，罚单位500元/条，联责队长书记各100元；

再次三定不能按时处理的，一律挂牌停产整改。

第二十条凡事故隐患排查不认真，整改不落实或者扯皮、推诿、顶着不办的单位和个人，安全科应根据情节轻重给与处罚，并根据《重大安全隐患问责制度》对责任人进行问责。

因此而导致事故的，要按照规定，追究其事故责任。

1目的

为进一步落实国家安监总局16号令和切实贯彻《江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范》；

加强公司安全管理，提高职工安全意识。

特修订本制度。

2范围

适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌管理。

3职责

总经理领导组织每旬度的隐患排查；

安全主管负责隐患排查的建档和监控，并领导安环部门落实隐患的整改治理；

各部门主管对本部门的安全隐患排查和整改治理负主要责任；

隐患整改复查部门及人员负责对整改过程及结果跟踪和评价。

4内容

4.1基本要求

4.1.1安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是：

发现和查明各种危险因素和事故隐患，监督各项安全规章制度和安全操作规程的实施；

制止违章作业、违章指挥；

防范和整改事故隐患。

4.1.2各级安全检查（包括岗位巡查，各车间、各部门组织的日常检查，公司组织的综合性排查，以及各种专业、季节性检查）要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。

4.1.3安全隐患排查必须有明确的目的、要求和具体计划，要加强领导，充分发动职工积极参与安全隐患排查，确定整改责任人，认真落实整改，避免安全检查走过场，流于形式。

4.1.4安全隐患排查以查思想、查纪律、查制度落实、查组织领导、查各项记录等执行情况，查事故隐患为主，重点是锅、容、管、特，危险化学品的生产、使用、储存和安全用电管理。

4.1.5安全隐患排查情况建档控制，对查出的问题、原因和整改措施及落实要认真做好记录并对过程和整改效果进行建档，并对全过程进行监控。

4.1.6安全隐患排查情况及治理进度情况实行公示挂牌管理，接受职工的监督，充分动员全体职工积极参与。

对隐患要实行挂牌管理督办,

4.1.7各级安全检查组织和人员，有权要求受检单位汇报安全生产、劳动保护工作情况，及时提供有关资料，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥、违章作业行为，对重大事故隐患有权提出处理意见。

4.2组织与形式

4.2.1公司综合性安全检查，由公司总经理领导组织安环部门和各有关部门主要负责人参加，每月至少两次。

设备、电器仪表、生产工艺、危险品库、关键安全及消防设施、特种设备等各专项检查，由各部门组织每月不少于四次检查，并做好排查记录和安全会议台帐记录。

4.2.2主管安全的领导组织技术人员、安全员、值班班长进行，每周进行一次。

并作好检查记录和隐患整改台帐。

每月、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每月10日前和下一年1月10日前上报港闸区安监局、开发区安委会。

4.2.3各单位领导对所承包的重大危险源和主要危险源，要履行职责，每天至少检查一次和到岗位了解情况。

每年对所承包的重大危险源和主要危险源做出公正合理的实事求是的安全评价。

4.2.4班组长及各岗位职工要严格履行交接班检查和班长巡回检查制度，巡回检查每小时一次。

认真填写交接班记录和检查记录，及时报告和处理发现的问题。

4.2.5各级安全管理人员应在各自业务范围内，每日进行巡回检查。

各岗位操作工、维修人员要按照规定每小时对自己分管的设备、设施进行一次巡检，对出现的问题和隐患，做到及时发现，随时处理，并做好检查、整改记录。

4.2.6实行安全责任区制度，公司安全检查组实行分组分区域检查,在检查后一周内，因检查疏漏或不认真，该检查出的隐患没有发现而造成事故的，安全检查组有关人员要承担相应的责任，并根据情节给予一定的经济处罚。

4.2.7实行安全隐患公示挂牌制度，对安全隐患排查治理的工作情况每一阶段实行上墙公示，充分动员员工积极参与和监督工作。

对于

4.2.8凡不按规定进行检查的，要进行严肃批评教育，并按规定进行处罚，对因巡查不及时出现事故造成损失的，要从严处理。

4.2.9每年定期对特种设备压力容器、危险化学品库、电器装置、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位、部位由安环部门组织严格的专业监测、检查。

4.2.10根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由安环部门组织进行预防性季节检查。

4.2.11专业检查和季节性检查也可结合公司检查进行。

4.2.12除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。

4.3隐患整改治理

4.3.1各单位对各级检查组检查出的隐患，要逐项研究分析并落实整改措施，做到定人、定时积极组织整改。

4.3.2对隐患整改治理要建立专门的台帐并由安环部门组织实施监督和复查，每月统计隐患排查治理形成月报表，报总经理并上报开发区安委会、区安监局。

4.3.3对查出的事故隐患，凡班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司。

4.3.4对因种种原因不能马上整改的隐患，在不危及安全生产的前提下，应制定出计划、按期解决，并采取可靠的安全措施，设专人监护运行。

对难以保证安全生产的隐患，要立即停车整改。

4.3.5对较重大的隐患整改，由公司安环部门下达“隐患整改通知书”，隐患整改单位要在限期时间内按时完成，并将隐患整改情况及时上报设安处存档。

4.3.6对不及时整改的单位，将按规定进行处罚，对造成安全事故的，将同时追究单位主要责任人责任。

5.相关文件

6.相关记录

区化工企业事故隐患排查治理记录表

区（）化工企业安全事故隐患排查汇总表

区化工企业隐患排查治理月报表

SR10.3-1隐患整改通知书

SR10.3-2预防措施实施表

SR10.3-3纠正及预防措施实施台帐