网页游戏运营项目预算及计划书Word下载.docx

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一、前期投入小二、风险少

缺点：

一、前期平台人气不稳定二、利润少

2、自主研发或独家代理

运营方除提供一个游戏的平台以外,里面还有属于我们自己研发的游戏产品或者是独家代理的游戏产品,费用大多数是在游戏推广时产生.在此时可以代理一些比较热门的游戏来促进平台的人气从而可以将平台提升一个台阶.

一、能聚集平台人气〔做平台知名度〕二、盈利大

一、投入大二、风险大

3、独代或者自我研发的产品后可联合运营

运营方除提供一个游戏的平台以外,里面还有属于我们自己研发的游戏产品或者是独家代理的游戏产品,同时可将我自己独家代理或者是自我研发的产品分别让各大运营商去运营,而我们占其运营利润的百分比.

可以将公司的知名度在圈内打响,可以吸收更好的产品和团队

中庸：

一、前期投入相对适中二、利润的高低大部分取决于其他的运营商三、风险中四、自己的平台人气增长相对比较慢

三、网页游戏规划与收益案例：

案例1：

根据##游族、##蜗牛两个公司的运作情况来详细计算运作成本〔内部〕,根据两个公司的具体操作流程来看详细计算公式如下：

##游族司产品：

产品两款三十六计和十年一剑现在累计服务器总数400组,累计平均在线人数10万人次,全服ARPU400元,累计充值人数是平均在线的25%.

计算公式如下：

推广费用：

累计充值消费综合的35%,其中包括cpc、cpa、cpm联运地面拓展和点卡经销商

人员费用：

累计充值消费综合的45%,其中包括地面拓展业务、研发、商务、客服等公司后台服务人员.

服务器架设：

因为牵连到联运公司的服务器组不需要增加太多了,累计服务器的我们公司出资服务器累计50组机,成本在755000元.服务器带宽100兆独享一年费用累计306000元每月消耗费用25500元.

案例2：

##蜗牛公司产品：

帝国文明、英雄之城、最三国、神魔令四款产品现在累计服务器总数630组,累计平均在线人数18万人次,全部ARPU430元,累计充值人数平均在线的28%.

累计充值消费综合的35%,其中包括cpc、cpa、cpm联运地面拓展和点卡经销商.

累计充值消费综合的35%,其中包括商务研发人事客服公司后台服务人员.本公司因为牵扯到有一个大型MMORPG公司客服现在是共享状态,所以费用比较低.

因为牵连到公司的MMORPG游戏webgame和MMORPG服务器共享节省下来非常的费用.他们公司只在##的秦岭机房租用了4个机柜做服务器数据备份和数据中心.

开发项目

第一期

第二期

第三期

第四期

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

产品1

技术研发

技术封测

内侧

公测

15组

扩展15组,并曾联运10组累计40组

扩展10组,并曾联运10组累计60组

扩展20组,并曾联运20组累计120组

根据市场要求逐步扩展

产品2

研发

公测预收费10

拓展5组累计15组

扩展20组并增加联运

以上周期根据市场的需求可以增加或者不断的扩真更广的业务联系,例如：

区域独立运营代理,联合运营代理,出口代理等不同的方式来拓展产品的路线.

预期收益

项目收益

2

月

30w

70

w

100w

160w

190w

230w

备注：

以上预期收益已经抛出人员工资以与服务器费用、带宽等基础费用.

广告宣传支撑：

推广渠道模式选择：

CPMCPACPS

主流游戏媒体群热门社区热门论坛XX贴吧网盟网络游戏媒体

SNS平台周边网络媒体CPM弹窗首页广告资讯新闻论坛专区游戏专栏专人专项资源整合统一配合

四、平台推广成本总体预算：

主要投放在CPA注册,或CPM,游戏媒体固定广告位；

每服固定投放10万广告费进行基本的产品推广；

每服广告应急资金为10万元.投放节奏：

每月保持1款主推产品的广告投放,每组服务器投放最低5000有效注册用户,单月保证新增3组服务器的速度,共计1.5万用户.该导入量在3-4天内完成,单组服务器单月营收为15万元人民币,保证2月以上营收稳定,方可为主力营收产品.运营平台投资额度与利润预估总计：

1、前期准备运营广告费用预估为100万元人民币；

2、单月营收预计达到40-45万元左右,前三组服务器在第二月净收40-45万左右.

3、全年运营平台目标积累注册用户规模达到50万人,活跃用户5万人以上；

4、单月平台营收以45万人民币为基数,保持连续5个月30%以上增长达到单月营收120万左右的峰值,并以此业绩为基准,保证6个月左右的营收稳定.在确定其他游戏的导入.备注：

服务器需求单列,看运营采用的合作方式是独代运营还是联合运营而定,在此不进行计算.

流水营收〔万〕

投入成本〔万〕

分成比例

毛收入〔万〕

毛增长率

盈亏〔万〕

1

45

50

50%

22.5

30%

—27.5

58.5

29

—21

3

76.05

38

—12

4

98.865

49.4

—0.6

5

128.5245

64.26

14.26

6

167.08185

83.54

33.54

7

217.206405

167.206

117.2

8

282+45

100

163.5

63.5

9

425

212.5

112.5

此表为联运产品的保守预算〔不排除运营风险〕,独家代理则需要50-150W不等的金.

五、平台运营精英团队成本预算〔前期〕：

岗位

工资

总监

10K-20K/月*1

运营岗位

5K-10K/月*1

推广岗位

商务岗位

客服

3-5K/月*3

平台程序

6-8K/月*1

平台美工

总计：

4.6万-8.1万,年费用55.2万-97.2万

六、综述

游戏中心运营网页游戏平台,整体投入一年在150万-200万左右,前9个月实现279.9平台收入,整体回收成本且盈利79.9万-129.9万.