HSE管理评审报告.docx

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HSE管理评审报告

HSE管理体系

管理评审报告

（2011）

编制：

2011年08月20日

审核：

2011年08月22日

批准：

2011年08月22日

山东***械制造有限公司

山东**机械制造有限公司

2011年HSE管理体系管理评审报告

一、评审时间

2011年08月20日上午8：

00

二、评审地点

第一会议室

三、参加人员

公司领导、HSE管理体系范围内各单位负责人

四、评审目的

评审我公司HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评审，及时发现HSE管理体系中存在的问题、薄弱环节和需求，提出改进措施进行调整和充实，使我公司HSE管理体系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1--2001标准，并持续有效运行。

五、评审内容

1、领导承诺的实现程度；

2、方针、目标实施情况，有无改进的必要；

3、资源配备与实施情况；

4、应急预案的有效性；

5、风险管理措施的有效性；

6、事故预防措施的有效性；

7、法律法规的符合性；

8、HSE管理体系文件与实际HSE管理活动的适宜性、充分性和有效性；

9、HSE管理体系需改进的方面；

10、HSE管理体系审核结果。

六、对评审内容的简短描述

1、领导承诺的实现程度

公司HSE管理体系在运行过程中，各级领导和管理者的承诺都得到了较好的落实：

遵守HSE法律法规标准和其他要求，保证HSE管理体系正常运行，履行最高管理者HSE承诺，为HSE管理体系提供人财物的支持，加强日常HSE工作检查、监督、考核和奖惩，定期检测和评价职业危害因素，不断改善生产现场作业环境，完善和落实风险控制措施，定期组织员工参加职业健康检查，推行清洁生产和保护环境措施等等。

HSE管理体系在运行过程中没有收到相关方和顾客投诉，各级领导的HSE承诺得到有效落实，领导承诺的内容得以贯彻实施。

2、方针、目标实施情况，有无改进的必要

公司HSE方针包括了满足法律法规、顾客需求、员工健康、安全生产、保护环境、持续改进的承诺，提供了制定和评审目标的框架，并及时把方针、目标通过会议、文件传达到全体员工当中，进行了量化分解和落实，并易于为相关方所获取。

公司HSE管理体系运行以来，HSE方针、目标在体系覆盖范围内得到了有效地贯彻落实，公司及所属各单位认真执行了国家、地方政府、中国石化集团和本单位的有关HSE法律、法规、政策、标准和管理规定，没有发生重伤以上人身安全事故；未发生相关方的抱怨和投诉，较好地实现了公司制定的HSE方针目标。

这也证实了我公司的HSE方针正确、目标可行，且符合我公司实际情况。

现在公司的HSE方针是“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；以人为本，关爱健康；保护环境，持续发展”，目标是“建立、实施并持续改进HSE管理体系，努力实现零事故、零伤害、零污染，争创同行业一流的HSE业绩”。

本次评审认为公司现有的方针目标是适宜的，能够满足公司HSE管理需要，而且得到了很好地实施和落实，暂时没有改进的必要。

3、资源配备与实施情况

我公司高层管理者为满足HSE管理需要配置了充足的人、财、物等资源，确保了HSE管理体系的有效运行。

公司成立了HSE管理委员会，HSE管理委员会是公司HSE事务的决策机构，安全保卫部是HSE管理委员会的常设机构，具体负责HSE管理体系运行工作，是HSE专业管理部门，由具有相关专业知识和工作能力并取得安全管理人员资格的6名专职管理人员（包括4名HSE内部审核员、其中1名国家注册安全工程师）组成。

各车间和职能部门配备了专、兼职HSE监督员17名，其中第一重型容器车间和第二重型容器车间配备了专职HSE监督员，并取得了安全管理人员资格证书；公司高层管理者，依据HSE管理法律法规、标准和公司HSE管理体系文件规定及公司生产经营活动的需要，优先配置HSE方面的资金，满足HSE管理需要的人、财、物等资源，确保HSE管理体系的有效运行；为保持公司HSE管理的持续进步，公司广泛采用新技术、新工艺、新材料和新设备，以满足HSE管理体系持续改进的需要；公司为HSE管理体系健康运行配备的资源是充分的，而且得到了实施。

4、应急预案的有效性

我公司建立了健全的应急组织机构，成立了应急救援工作领导小组和应急指挥部，各单位成立了应急管理小组，编制了4类事故应急预案：

安全生产事故应急预案、自然灾害应急预案、环境保护应急预案、水污染事件应急预案。

《安全生产事故应急预案》通过了临淄区安监局评审备案，包括4部分：

综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、附件，其中《专项应急预案》和《现场处置方案》包括7类事故：

火灾、特种设备、有毒易燃易爆气体泄漏、机械伤害、职业卫生、触电、高处坠落。

应急指挥系统各部门都根据各自承担的应急职责配备了必要的人财物，为应急预案的演练和实施应急救援提供了保障。

按照应急管理规定，公司和各有关单位制定了演练计划和方案，2011年06月16日公司组织了“火灾事故现场应急处置方案”应急预案演练，并做了记录和评价。

通过应急预案演练和评价，提高了员工的应急意识和能力，检验了公司的应急反应能力和应急预案的有效性，公司现有应急组织、能力和预案能够满足一般应急救援工作需要。

5、风险管理措施的有效性

公司各单位采用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、失效模式与影响分析（FMEA）和预先危险性分析（PHA）等危害识别方法，对本单位存在的危险和危害因素进行了危害识别和风险评价，并根据风险度大小制定了风险控制措施和管理方案；采用环境因素识别评价表方法对存在的环境因素进行了识别和评价，并制定了有效的控制措施。

公司危害识别和风险评价、环境因素识别评价总计评价236项，较去年增加15项，主要是增加了多项厂房建筑物危害识别和风险评价、办公活动环境因素识别评价，其中，识别评价出重大风险4项、重大环境因素3项，分布在第一重型容器车间、第二重型容器车间、金工车间、旋压封头厂、动力计量中心和设备管理部等单位。

重大风险是：

大型设备吊装作业、高处手弧焊接作业、金属机械加工和加温焊接；重大环境因素是：

压力容器制造过程中的水压试验与表面处理、金属焊接与切割和设备运行活动，这4项重大风险和3项重大环境因素作业活动都制定了相应的HSE管理方案，争取把风险控制在可接受风险范围。

随着公司生产规模的扩大和设备制造能力的提高，几乎每年都有新增危险和环境因素，各单位都及时进行了危害识别和风险评价。

对危害因素发生变化的风险及时进行重新评价，使危害识别和风险评价始终处于动态管理之中，确保风险处于受控状态。

各单位针对本单位存在的危险、危害和环境因素，制定了相应的管理控制措施，并把风险评价的结果传达到员工，实现了全员动态参与HSE管理。

因此，现有的危害识别、风险评价、风险控制措施和环境因素识别与评价基本上是有效的。

6、事故预防措施的有效性

按纠正和预防措施管理程序的要求，对日常检查、内审、外审、管理评审和地方政府安全生产监督管理部门等开出的不符合项，各责任单位都进行了原因分析，制定实施了纠正和预防措施，并全部进行了验证关闭。

各单位认真结合本单位职责，按专业分工，将HSE管理与本单位的日常工作职责相结合，对本专业管理职责范围内的安全、环境与健康工作进行了有效管理。

根据安全培训相关规定，结合全国“安全生产月”和地方政府安全大检查及公司“现场治理整顿”等活动，公司组织了全员HSE教育培训和考试；公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和特种设备操作人员均按规定参加了独立培训机构组织的的安全培训，并经考试合格取得了相应的资格证书，现有208人次取得上述资格证书，持证上岗率达到100%；其他从业人员参加了公司组织的安全培训并经考试合格，全员培训率达到100%；通过每年的全员安全生产知识教育培训，全面落实了企业安全生产主体责任，牢固树立了全员安全理念，强化了全员安全素质，增强了全员安全技能和自我保护能力，进一步提高全员的安全、环境与健康管理意识，保证了体系的有效运行和全过程控制与预防。

各单位在HSE管理体系运行过程中依据规定的检查内容和频次，并结合本单位实际情况和日常工作职责，采取多种方式认真进行了HSE检查和监督，及时发现不符合项并采取相应的纠正和预防措施，作业层依据体系文件要求落实HSE检查中发现的问题，并把整改结果反馈检查人，经跟踪检查和验证纠正措施被实施后及时消项。

7、法律法规的符合性

我公司认真贯彻执行国家、地方和中国石化的有关法律法规和标准，认真执行《劳动法》、《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《环境保护法》及其他法律法规标准要求，落实各级安全生产责任制，不断完善安全生产管理制度，认真对员工进行安全教育和培训，严格执行员工劳动保护的有关规定，为员工配发了劳动保护用品和个人防护用品。

作业环境有害因素定期监控和检测，生产岗位的劳动卫生条件基本符合国家职业卫生标准。

公司和各单位能够及时识别获取新颁布的法律法规和行业标准，建立本单位适用的HSE法律法规及其他要求清单，并识别到了条款，对HSE法律法规及行业标准逐项进行了符合性评审，其中法律43部、法规137部、标准235部；公司适用的HSE法律法规及行业标准能够满足公司现有的HSE管理需要。

8、HSE管理体系文件与实际HSE管理活动的适宜性、充分性和有效性

公司现有的HSE管理体系文件，《HSE管理手册》和《程序文件》为2007年C版，《岗位HSE职责》、《安全操作规程》、《作业文件》为2006年版本，其中《岗位HSE职责》根据岗位变化适时做了修订换版，尚未印刷发布实施，《安全操作规程》和《作业文件》增加了部分新内容，正在修订过程中；《应急预案》通过了临淄区安监局评审，完成了备案手续，并于2011年5月18日发布实施。

现有的HSE管理体系文件对公司实际HSE管理活动来说具有适宜性、充分性和有效性，能够满足公司全员、全过程的各项HSE管理活动。

9、HSE管理体系需改进的方面

HSE管理体系运行以来，我公司各项活动均在体系的要求下正常运行，体系处于不断地持续改进过程中，通过检查、监督、审核、管理评审使HSE管理体系在PDCA过程中不断完善，为我公司全员、全过程的生产、经营和服务活动提供了有力的支持和保障。

本次管理评审认为HSE管理体系需改进的方面：

一是安全责任、重在落实。

尤其要加强生产现场一线作业人员落实HSE管理体系文件的力度，坚定不移地“反三违”，促使直接作业环节HSE活动满足体系标准要求；二是安全意识、重在养成。

要提高公司HSE教育培训的频次和质量，提高公司全员HSE意识与技能，确保HSE管理体系有效运行。

10、HSE管理体系审核结果

（1）做好HSE管理体系内部审核工作

2011年07月27日至28日，我公司6名HSE管理体系内部审核员按照“2011年HSE管理体系内部审核计划”（具体部门审核时间和人员有所调整），采用按单位逐一审核的方式，对HSE管理体系履盖的所有单位进行了内部审核，涉及到GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1--2001标准的全部要素，经过审核组现场审核共开出不符合项3项，查出问题48项。

存在不符合项和问题的责任单位都认真地分析了产生不符合的原因，并根据原因制定出了纠正和预防控制措施并进行了实施和验证。

审核组一致认为：

我公司建立并实施的HSE管理体系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1--2001标准，且有效运行。

（2）做好认证机构的监督审核工作

2010年10月青岛中化阳光管理体系认证中心审核组对我公司进行HSE管理体系第一次监督审核，现场评价我公司HSE管理体系符合认证标准，且基本有效运行。

现场审核后开出了3个一般不符合项，各责任单位都进行了原因分析，制定实施了纠正措施，将不符合报告按时送到了青岛中化阳光管理体系认证中心，均验证有效。

公司顺利通过了HSE管理体系第一次监督审核，换发了OHSMS和HSEMS认证证书。

（