大修工作包准备质量控制审查及考核管理办法Word文档格式.docx

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在关键敏感设备上进行可能存在重大人因失误风险的维修活动；

根据内、外部经验反馈，检修关键敏感设备过程中存在容易引起设备质量问题的维修活动；

需要进行关键敏感设备或者零部件翻修质量控制的维修活动。

3.2大修工作包准备阶段

工作包基本结构准备的总体要求

◆工作包准备/校核人员资格：

工作包的准备、校核必须由具有相应技能的准备工程师（维修部要求其具有MTA中对应工作项目的准备资格）操作。

其他有资格的准备人员负责校核，以保证工作包校核的独立性。

陷阱：

准备人员自己校核工作包（使用他人账号）。

◆工作申请内容确认：

在COMIS系统中接受工作申请，对工作申请的内容进行分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进行故障诊断（必要时，到现场核实工作申请中的故障现象）。

1）纠正性维修不进行故障诊断；

2）工作接受和准备不及时导致工作延误；

3）未认真识别出重票，导致重复准备。

◆工作先决条件：

该栏应明确说明，包括脚手架/起重配合/拆保温/搭SAS等服务支持/系统状态要求等。

因为这直接影响计划的窗口安排，同时便于工作负责人提前确认开工辅助条件。

维修程序中有明确的对系统或设备状态的要求，但未在工作包的“先决条件”栏或工作指令中明确。

◆工作指令编写：

工作指令必须详细描述工作的目的、内容、先决条件和工期要求。

操作步骤必须以工艺流程为序，并根据安全、质量控制的要求准确设置控制点。

维修工艺未周全考虑到简单易行、安全可靠、节约成本和满足环境保护的要求。

◆工作文件的准备：

为确保各种重要的活动得到有效地完成，程序、细则和图纸必须包括适当的定性和（或）定量的验收准则；

检修规程应提供详细的工作方法（包括专用工具的使用）、维修工艺要求、质量标准和应注意的事项以及对工作执行应达到的要求、检验方法和记录。

工作文件中未给出明确的标准；

标准错误；

工作文件间给出的标准不一致；

工作文件中缺少合适的记录表格。

◆质量安全计划编制：

当一个工作包中含有不同专业、不同部门并行或交替进行需要协调的复杂作业，必须编写质量安全计划（QSP）。

根据安全、质量的控制要求在QSP中设置控制点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程（目的是尽量避免工作文件之间的重复描述）。

QSP与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致；

控制点的设置不合理。

◆备品备件和材料的准备：

根据维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实实际库存情况是否满足要求。

如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。

过于相信COMIS数据库信息、不进行实际的再确认工作、认为备件应由工作负责人核实。

◆仪器仪表及量具准备：

工作程序或校验单中应给出活动所需的专用设备、专用工具及测量仪器仪表，并给出其相应的测量范围和精度要求。

认为工器具的准备是工作负责人的基本技能、工作包的工具栏未提供有效的检测类工具的信息。

◆风险和安全措施分析：

风险分析要从核安全、系统设备运行安全、工业安全、辐射防护四个方面进行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的动火证、放射性控制区进入许可证等专用证）。

控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运行/安工等共同讨论；

控制仪表和电气设备等相关的工作包应给出对系统影响的分析建议，以便运行制定具体的风险防范措施；

PX许可证类的工作包的风险分析以《特殊作业许可证申请单》为准。

详细规定见：

《大修活动一级风险分析管理办法》

风险分析不够具体、无针对性、提示的措施可操作性不强。

◆防异物控制：

分析维修活动中存在的异物落入设备或系统中的风险；

在工作文件中说明所识别出的风险并给出具体可行的防范措施。

针对专项防异物管理区域（RX20米区域、RCP主泵维修区域、发电机检修隔离区域、汽轮机检修隔离区域、主变检修隔离区域、GST系统、ASG泵检修等），需根据不同的系统、设备和现场特点，准备专项防异物控制管理文件和（或）办法；

针对核岛一回路关联开口的活动、常规岛/BOP主回路关联开口的活动（均包括容器开口、阀门解体、管道拆装等），需在工作指令或质量计划中的开口、闭口工序设H点检查。

对于其它复杂的维修活动（如：

RCV、APP、APA泵组等的解体检修活动），也可以编写专项防异物控制管理文件。

不进行具体分析，只提供大而全的所谓“防异物检查单”。

◆品质再鉴定/功能再鉴定栏：

有“品质再鉴定”要求，则选择“Y”并要求工作指令中明确品质再鉴定的要求和方法，无品质再鉴定要求，则选择“N”。

“功能再鉴定”只考虑本处为运行经理的系统和设备；

品质再鉴定要求和方法不明确、不具体，工作负责人凭经验评价。

◆隔离指令准备：

PM工作必须调用标准包，并注意调用的准确性（在没有标准包或标准包尚未健全的要进行说明，以免误解）；

CM工作调用标准工作包时，要审核标准隔离指令，确认是否满足该项工作的需要；

使用PT许可证的工作包，在隔离指令中要提出明确的试验边界，对于再鉴定类型的工作包要注明对运行经理方配合的要求；

使用PR许可证的工作包须提出具体的外源种类和边界；

使用PX许可证的工作包，必须确保在开工前附有已签字生效的《特殊作业许可申请单》，通用类PX单可附复印件。

许可证类型错误；

隔离要求不清楚；

未提出隔离设备中介质的排空要求。

◆《技术关键点和关键参数检查单》的准备：

《技术关键点和关键参数检查单》作为工作文件，应由准备工程师在工作包准备期间放入工作包中，以保证关键敏感设备工作负责人能在工作前熟识维修工作的关键点和关键参数。

准备工程师在调用已生效的《技术关键点和关键参数检查单》时，需要根据实际维修活动进行其适用性检查，对于实际维修活动中不涉及的检查内容要删除，并进行签字确认（注意：

删除内容需要准备工程师和处关键敏感设备协调工程师或者其授权人共同签名确认）。

关键敏感设备负责人应根据《技术关键点和关键参数检查单》的要求，在关键敏感设备活动的工作包中设置QC见证点。

《技术关键点和关键参数检查单》的验收标准可以来源于上游文件（SDM、EOMM、监督大纲、维修导则、国家标准、仪表校验单、定值单等法定文件），也可以来源于经验反馈，但是这些内容必须在维修程序或者工作指令中也有体现，当现有程序和工作指令不能保证技术关键点的质量时，必须修改程序或者指令。

《关键敏感设备维修关键点参数控制单编写导则》

◆项目异常风险应对预案的确定原则：

大修关键路径或者次关键路径上曾经延误的事件，本次大修又要执行的项目或者活动；

在定期试验历史上曾经发生过的异常事件，本次大修又要做的定期试验的项目；

再鉴定曾经发生过故障事件，本次大修又要做的项目；

大修主线上的重要项目；

对大修安全质量工期有潜在影响的项目。

预案风险分析不够具体、预案实际操作性不强（包括人力、物力资源等）。

修改与反馈的规范要求

◆工作文件内容的修改：

如果工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由准备人员确认，确认修改的准确性后修改原工作文件并签字确认；

开工前（即可执行状态前），对于涉及到工作指令、隔离要求、试验边界等实质性内容的变更必须通过COMIS进行修改，并重新打印纸质文件；

提交给计划和工作负责人的工作包中手写的信息或修改必须保持一致，并要准备人员签名、日期；

开工后（INPRG状态）工作包原则上不得修改；

在确有修改必要时应遵守如下原则：

a）不影响许可证边界的修改：

--需准备人员签字（任何不明确时请示运行经理方）；

b）影响许可证边界的修改：

--需准备人员签字，隔离经理重新做许可证或在原许可证上修改；

c）没有边界（PI）工作包的修改：

--需准备人员签字（严禁超出PI范围）。

现场反馈情况没有核实便修改工作包；

修改后缺少签字；

缺少有效文件支持。

◆标准数据的修改：

准备人员不得减少大纲规定的内容和项目；

凡是涉及标准数据的引用、修改和因大纲修改、设备和系统改造、备件变更（物项替代）及外部经验反馈等原因引起的标准文件的修改，必须要有有效的文件支持；

修改是因上游文件的改进，修改不影响标准，或由于维修程序编写时的笔误导致程序中标准与有效版本的上游文件不一致：

技术准备人员临时修订维修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中错误的标准后，签上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授权的技术准备人员校核后签字，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。

修改了标准（只限于未经过实践的首版程序，程序中标准与有效版本的上游文件中给定的一致，但有明显错误，或不同的有效版本的上游文件提供的标准不一致）：

技术准备人员确认后，通知技术部主管部门共同讨论确定修改内容，临时修订维修程序，并签上修改者、不低于修改者授权的校核者和技术部主管部门代表的名字、日期，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。

在上述处理的同时，按NCR管理规定进行同步处理。

其它情况一律不得临时修改标准，必要时按照NCR管理程序执行，事后再召集有关部门研究讨论后作正式修改。

准备人员仿冒他人签名修改维修活动的检测标准；

简化标准修改的审批流程。

准备完毕的大修工作包基本结构要求

工作包的基本结构必须完整，即工作包中所含的基本文件必须齐全。

一份完整的工作包应包括（但不仅限于）下述内容：

1.工作包封页

2.工作指令

3.风险分析

4.隔离指令

5.相关图纸（流程图、必要的逻辑图、模拟图、接线图、机械装配图等）

6.工作程序或其它文件

7.质量计划（需要时）

8.大修工作票合票子票状态控制计划（合票的父票必附）

9.维修工前会记录单（根据C-TS/MTN/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）

10.职业安全评估卡（根据C-TS/MTN/415《维修活动工前会管理》的相关界定准则确定工前会类型、使用此单）