各部门绩效考核表KPI和CPIWord文件下载.docx

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达到生产部门产量/员工

客户满意率

无因生产进度或产品质量引起的客户不满

培训计划完成率

考核期内达到100%

员工管理

考核期内员工流动率控制在％以内，满意度达到%

销售中心KPI考核表

销售收入

考核期内销售收入达到万元

回款率

考核期内货款回收率达到%（已回收款额/总合同款额）

费用收益率

达到%（销售利润/各项销售费用总和）

销售增长率

达到%（销售额比上年同期增长比率）

市场占有率

达到%（公司市场销售份额/总市场销售份额）

销售计划完成率

5%

按时完成销售计划，达到%

市场信息收集及时、准确性

开展市场调查，及时准确收集信息，形成市场调研报告

客户增长率

达到%以上，（考核期内新增客户/原公司总客户）

客户忠诚度

客户关系维护，客户满意率%以上，客户流失率

%以下

客户培训指导覆

盖率

考核期内达到%

考核期内员工流动率控制在％以内，满意率%

物流中心KPI考核表

成本控制

同等条件下，降低米购成本

采购总费用

做好费用的上报和审定，控制在预算之内

采购质量达标率

达到%（采购质量合格数/总采购数）

采购及时性

采购及时，储备充足，能很好地满足生产

采购计划完成率

采购计划合理有效，可行性强，完成率达到%

办公用品管理

办公用品米购、发放及时

物流供应及时性

货物供应及时，调配合理，及时性达到%以上

供应商开发维护

能不断开发米购渠道，并与供应商维护良好合作；

做好供应商记录和归档；

客户满意度

供货和服务及时，态度友好，使客户满意，达到%

考核期内员工流失率控制在％以内，满意率达到%

质检中心KPI考核表

质量成本控制率

降低质量成本，控制在内

成品检验

精确检验，保证产品出厂合格率达到100%

来料检验

能客观准确进行来料质检，并统计来料检验合格率为

工序检验

检验各道工序，保证各道工序合格率，降低返工率；

质量检查记录完备率

质量检查记录全面、整齐、准确

产品质量报告出具及时率

报告及时率达到100%

实验仪器、设备完好率

正确使用和维护设备，设备完好率达到%

客户退货率

控制在％以下

客户投诉处理及时率

及时、有效的处理客户质量问题投诉，及时性达90%以上

质量培训计划完成率

考核期内员工流动率控制在％以内，满意率达到%

人资中心KPI考核表

费用控制

管理制度规范

管理制度规范完成率达到％，并督促各部门有效执行；

车辆调度合理性

车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次

会议组织满意度

会议筹备充分，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100%

文书公文管理

各种文书撰写及时、准确，公文及时发放归档；

合同管理

有效规范和审核合同，并科学分类归档，合同审核出错率%以下

招聘计划完成率

招聘计划有效制定和开展，完成率100%

绩效考核实施完成率

绩效考核实施完成率达100%

客户接待满意度

对公司来访客户及时接待，服务周到，满意率90%以上

内部部门协作满意度

与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100%

有效组织，高质量的开展员工培训，培训完成率100%

技术中心KPI考核表

技术开发、设备改造和维修费用的控制

技术服务和指导

做好生产、设备的技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达％，向相关部门提供技术资料及时性达%

技术改进项目完成数

致力于技术改进和操作流程改进，有效降低成本和提咼生产效率；

完成项目改进项

设备操作规程的制订和完善

操作规程和设备管理制度健全率%

设备运行和维修

做好设备检查维修，设备运行报告提交及时率100%，设备故障停机

率低于%

设备维护和保养

设备保养计划完成率100%，设备完好率％以上

新技术引进和对外交流

积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次

技术服务满意度

各生产车间对技术服务满意度%以上

操作培训和技术学习完成率

员工技术操作熟练度90%以上，考核期内完成率100%，

行政后勤部KPI考核表

行政后勤费用控制

行政制度、行为规范的督导

指导和监督相关制度和行为规范有效执行，处罚及时合理性100%

员工食堂管理

执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100%，员工就

餐满意度达90%以上

员工澡堂管理

维持正常秩序，执行相关制度规定，满意度达90%以上

员工公寓管理

做好员工的宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95%以上，住宿服务满意度90%以上

公司网吧管理

维持正常秩序，执行相关管理制度，满意度达90%以上

清洁、绿化工作的组织管理

绿化完好率100%，环境卫生达标率100%

安全事故发生次数

维持好公司治安和消防安全，安全事故次数低于次

仃政后勤设施和资产的核查和盘点

定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于％以下

部门协作满意度

后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90%以上

后勤服务满意度

员工对后勤服务满意度90%以上

财务息中心KPP考核表表

部门费用控制

公司各级流程的制定、推进

全面制定并有效推进各级工作流程

系统和网络故障排除及时率

维护好网络安全，及时处理故障

办公自动化建设

做好企业ERP实施和完善

公司网站建设和更新

及时做好网站的维护和更新、宣传

电子商务系统的设计与维护

进行系统设计并维持正常运营

内外部信息的采集、整理和传递

及时收集行业等信息并整理，供决策层和有关人员参考

电脑软硬件的维护维修

使用人满意度

客户网络开发、商务运作

运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业知名度

考核期内员工流失率控制在％以内，员工满意度达到%

净资产收益率

正确评估和测算此指标值为%

公司财务预算达成率

预算达成部门%CPI考核表

成本费用控制

做好费用的上报和审定，控制在预算之内J

各项财务计划、报告提交及时率

财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率

财务报告和财务分析的质量

报告和分析真实、准确，能为决策层提供有效依据，使用者对报告、分析等的满意度评分以上

日常核算工作准确性和及时性

日常核算准确、及时，出错率低于%

会计报表编制准确性

会计报表准确度达到％以上

现金收付业务办理准确性和及时性:

现金收付业务准确、及时，差错率低于%

资金周转

资金供应及时，资金利用率保持％以上

投融资计划完成率

投资计划完成率100%，融资计划完成率100%

税金缴纳准确性

税金缴纳的准确性100%

各项财务管理制度和工作流程的制订和实施

制订和完善各项财务管理制度和流程，并有效实施，考核小组考评合格以上

对账结账准确性和及时性

对账结账准确、及时，考核期内出错次数低于次

考核期内员工流失率控制在%以内，员工满意度达到

%

考核项目

满分

扣分情况

公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行

30

日常管理监督和违反情况记录审查

部门相关文件资料的完善和归档

20

考核组审查

部门报告、计划等文件的上报及时性和质量

主考核人日常记录和考核小组的定期审查

对上级领导交办任务的执行态度和完成情况

上级领导日常记录和考核小组的定期审查

各指标扣分标准说明：