软件产业事业部Word文档下载推荐.docx

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二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责嵌入式软件、通用型软件等应用软件，以及操作系统等软件领域发展规划、项目布局、产业链培育以及项目招商和后期服务等工作；

承办工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

无内设机构。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为590.1万元，其中：

财政拨款590.1万元，占100％。

2019年支出预算为590.1万元，其中：

人员支出0万元，占0％；

公用支出90.1万元，占15.27％；

项目支出500万元，占84.73%。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计590.1万元，其中：

财政拨款收入590.1万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计590.1万元，其中：

公用支出167.1万元，占36.88％；

项目支出286万元，占63.12%。

·

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算590.1万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加423.4万元，增长253.99％。

主要原因是预计2019年招商活动、展会及园区、展厅运营及建设费用增加等。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入590.1万元，与2018年相比，增加423.4万元。

2019年一般公共预算支出590.1万元，与2018年相比，增加423.4万元。

其中：

一般公共服务（类）支出590.1万元，占100％。

具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）90.1万元，比上年减少了59.9万元，减少66.1％，主要原因是压缩部门开支。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）500万元，比上年增加500万元，增长500％，主要原因是预计2019年招商活动、展会及园区、展厅运营及建设费用增加等。

（六）政府性基金预算收支情况

软件产业事业部2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出90.1万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费90.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.56万元（包括机关及所属事业单位），比2018年增加6.17万元。

因公出国（境）经费0万元，与2018年持平；

公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年持平；

公务用车购置费0万元，与2018年持平；

公务接待费6.56万元，比2018年增加6.17万元，主要用于：

接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等，增加的主要原因是预计2019年来青投资考察的外地客人将会增加。

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出90.1万元，比2018年增加147.4万元。

主要原因是部门行政事业专项支出增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额203.05万元，其中：

政府采购货物金额9.25万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额193.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0元。

本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，软件产业事业部（单位名称）实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。