食用菌休闲食品加工项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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第5章环境保护、劳动安全与节能措施.............28

5.1环境保护....................................28

5.2劳动保护与安全卫生..........................29

5.3节能与节水..................................30

第6章企业组织、劳动定员及人员培训.............31

6.1组织机构....................................31

6.2劳动定员....................................32

6.3人员培训....................................32

6.4项目运行机制................................32

第7章总投资估算及资金筹措.....................33

7.1投资估算编制依据............................33

7.2投资估算....................................33

7.3总投资及投资构成............................35

第8章财务评价.................................35

8.1财务估算....................................35

8.2盈利能力分析................................37

8.3不确定性分析................................38

8.4财务评价结论................................38

第9章结论.....................................39

第1章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

**食用菌休闲食品加工项目

1.1.2建设地点

**边境经济合作区

1.1.3项目建设单位

**食用菌休闲食品加工厂

1.1.4项目法人代表

1.1.5项目建设年限

2012年3月至2013年3月

1.1.6项目建设性质

新建

1.1.7报告编制单位

**边境经济合作区经济技术合作局

1.1.8报告编制依据

1.《**食用菌休闲食品加工厂建设工程规划设计合同》

2.农业部《全国休闲农业“十二五”规划》

3.《2008－2012年吉林省农业产业化和农产品加工业

发展规划》

4.项目承办单位的项目有关材料

5.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

6.国家现行的财会、税收制度

7.国家有关技术标准及规范

1.1.9报告研究范围

项目可行性研究的主要工作范围包括：

建设基本思路及建设必要性和可行性、市场分析、建设内容和规模及产品方案、工艺技术与设备、总体布局和工程设计方案、原料供应、环境保护、安全生产及劳动保护、项目组织机构与运行机制、投资估算、资金筹措、效益评价等。

1.2项目建设的指导思想

深入观测科学发展观，从全面建设小康社会和切实加快农业生产方式转变的战略高度出发，采用标准化饲养规程和成套技术，建成一个标准化、规范化、规模化的食用菌休闲食品加工基地，统一产品标识，生产绿色纯天然保健休闲食品，并可以此为循环核心，发展集有机肥生产、饲料地种植等循环经济产业链，采取循环经济效应发展的组织形式。

通过加强市场运作、营销、信息、质量监督等重要体系建设，切实推动当地农林产业经济及相关产业结构优化调整，从而提高本地区农林资源利用水平，实现农林业可持续发展。

1.3项目建设的必要性

1.3.1我国食用菌产业发展的需要

中国是世界上拥有食用菌品种最多的国家之一，目前，已有记载的食用菌品种数量为980多种，其中具有药用功效的品种有500多种，至今我国已人工驯化栽培和利用菌丝体发酵培养的达百种，其中栽培生产的有60多种，形成商业生产的有30多种，除了占食用菌主要市场份额的香菇、木耳、平菇、双孢菇、草菇、金针菇等10余个品种外，一系列的珍稀品种也相继驯化成功，如杏鲍菇、白灵菇、真姬菇、蛹虫草、大球盖菇、茶树菇、灰树花等已经在国内广泛栽培。

随着我国国民经济的快速发展，居民的收入水平越来越高，对食品的需求日益提高。

人们对绿色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消费需求日益旺盛，此类食品的营业额一直保持较强的增长势头。

食用菌是营养丰富、味道鲜美、强身健体的理想食品，也是我们人类的三大食物之一，同时它还具有很高的药用价值，是人民公认的高营养保健食品。

食用菌产业链既可变废为宝，又可综合开发利用，具有十分显著的经济效益和社会效益。

1.3.2提高农业整体规模效益的需要

食用菌休闲食品加工项目的建设，必将带动食用菌的人工种植面积，调动广大养殖户的积极性和投资热情，从而加快农业产业结构调整，改变产品结构单一、产品缺乏精深加工、产品效益不大的弊端，促进农林产业机构的调整，形成“以菌促农、农菌结合”的良性循环。

同时，开发食用菌休闲食品实行产业化经营，兼顾科技示范和技术推广的作用，能有效带动当地其他种植企业和种植专业户的技术进步，这就有效吸纳了先进生产要素，提高农业整体规模效益。

1.3.3增强市场竞争能力的需要

中国的城市化步伐加快，大量的农村人口逐步城市化，原有城市人口的消费能力逐步增强，由于人口众多和中国经济的持续高速发展，在“民以食为天”“绿色健康饮食”的文化背景下，中国已经成为世界上最大的食用菌生产消费市场。

随着绿色、环保、可持续发展等概念深入人心，生产食用菌休闲食品前景无可估量。

食用菌是世界性的健康食品、功能食品，它不仅含有丰富的蛋白质、维生素等，而且含有很多生理活性物质，如高分子多糖体、三萜类化合物等，这些物质对于维护人体健康，起着重要的作用。

食用菌休闲食品（食用菌脆片、食用菌脯、食用菌素肉干等）是利用现代食品加工技术，进行的食用菌的深度开发产品，它改变了食用菌传统的食用方法，集休闲与营养保健于一体，为消费者提供了更多的选择。

项目建设将食用菌种植和加工等生产加工流程紧密结合在一起，形成一个完整的产业链。

1.4项目建设的有利条件

1.4.1政策优势

从国家政策和社会大环境来看，食用菌已经到了发展的黄金时期，国家“十二五”经济和社会发展计划纲要强调，要加快发展畜牧业，加快农产品加工技术和设备的引进和开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。

由于食用菌栽培技术是劳动密集型产业，在解决劳动力就业方面有着非常重要的作用，而目前解决劳动力就业问题是各级政府为人民谋利的主要体现和政策取向。

食用菌业还能带动畜牧业、种植业的发展，是解决三农问题，增加农民收入的一个重要行业，在我国工业化、城镇化和农业现代化方面发挥着重要的作用，所以国家在税收政策、产业政策等方面给予了大力倾斜。

1.4.2区位资源优势

**位于吉林省东南部的图们江下游地区，隶属于延边朝鲜族自治州，地处中、朝、俄三国交界地带，是东北亚地区的几何中心，幅员面积5385平方公里，其中市区面积125.85平方公里，现有常驻人口32万人，森林面积48万公顷，耕地面积20738公顷，水田耕地面积7520公顷，旱田耕地面积13218公顷。

**是吉林省食用菌的主要产区之一，境内食用菌有松茸、香菇、木耳、猴头等，境内的气候条件完全适合食用菌生长，所产的食用菌质量好、无污染、深受国内外消费者的欢迎。

**及周边地区人工种植年产量约为3.5万吨，俄罗斯远东森林中还蕴藏着大量食用菌资源，年均采集量高达50万吨，原料供应充足，这为发展食用菌食品加工产业提供了多方面的有利条件。

1.5建设内容与主要经济技术指标

项目在密江建设年产500万袋菌种场一座，在合作区内建设10万平方米现代化食用菌加工厂一个，包括配电室、办公室、食堂、宿舍、门卫、大门、围墙等。

生产加工车间选择国内领先的专业生产厂家的设备，购置4条生产线和烘干机械设备2000台（套）。

其余生活及办公设备，供水、电、暖设备，坚持采用技术先进，性能可靠，运行节能，经济实用的国产定型配套产品，保证满足生产工艺和管理要求。

1.5.2项目主要技术指标

表1-1项目主要经济指标汇总表

序号

项目

单位

指标

备注

一

种植规模

1

年出产量

二

主要原料供应

食用菌原料

吨/年

19000

2

用电量

万度/年

14

3

用水量

万立方米/年

10.5

4

劳动定员

人

180

三

建筑面积

平方米

30000

四

占地面积

亩

700

五

项目总投资

万元

2800

建设投资

1500

2

设备投资

800

六

资金筹资

企业自筹

七

经济效益

年销售收入

3000

正常生产年

年总成本

600

3

年利润

2400

4

投资回收期

%

所得税前

5

投资利润率

6

内部收益率

1.6可研报告结论

本项目利用当地食用菌资源优势发展休闲食品加工产业,实现菌类附加值增加,提高农业经济效益,这一举措完全符合国家产业政策导向.项目建设采用先进技术,实施标准化生产管理,建设“高产、优质、高效生态”的优质商品猪生产场，对加快当地种植业发展和产业化经营水平、优化调整农业和农村经济结构，促进经济持续发展具有重要意义，项目投产能产生良好的经济效益和社会效益，具有一定的抗风险能力，因此该项目切实可行。

第2章市场需求预测分析

2.1国内市场

随着人民生活水平的不断提高和商品经济的进一步发展，食用菌产品不仅行销于国内各大市场，纵观我国食用菌市场状况可以看出，整个市场处于需求旺盛、价位不断攀登的态势，也就是说，食用菌市场处于上升境况，所以，菇农效益较好，经营者信心十足。

2011年，大部分品种的鲜货价格，较2010年上升80%以上，有的品种甚至超过100%，预计未来食用菌市场行情依然看好，在本地区可以发展成为农林业的主导产业之一。

2.1国外市场

近年来随着人们生活水平逐步提高，我国的食用菌产业快速发展壮大，国内外食用菌消费市场的需求也在不断变化和扩大。

在中国及俄罗斯、韩国、日本、台湾、香港、新加坡、欧洲等国家和地区对松茸、香菇、猴头、姬松茸等多种食用菌需求量大增，上述产品十分畅销，市场价格居高不下，市场需求量巨大，市场前景非常广阔，经济效益十分可观。

食用菌休闲食品加工项目适应国内外市场需求，能够起到开发食用菌市场潜力作用，对于改变食用菌品种的传统结构，抵御市场风险，提高食用菌生产的经济效益，具有十分重要的意义。

可以说未来十年当中，世界食用菌交易市场会呈现量价齐增的局面，会对我国食用菌种植及加工业形成有力的盈利保证。

2.3食用菌价格展望

纵观2011年食用菌市场状况可以看出，整个市场处于需求旺盛，价位不断攀升的态势，也就是说，食用菌市场处于上升境况，所以菌农效益较好，经营者信心较足。

2011年，大部分菌类的鲜货价格，如金针菇、杏鲍菇、真姬菇、秀珍菇、双孢菇等较2010年上升80%以上，鸡腿菇、大盖球菇、杨树菇、灰树花、姬松茸、盖囊菇、真姬菇、白背木耳、紫木耳、鸡从、松茸等高级菌类甚至超过100%，预计2012年食用菌市场行情依然看好。

第3章场址选择及总平面布局

3.1场址选择

3.1.1选址原则

本项目为现代食用菌休闲食品加工企业，在卫生、工艺流程和环境等方面有其自身的行业要求，因此，场址除应符合一般建设项目所需的必要条件外，还应该满足以下要求：

1.交通便利，便于原料及产品的运输；

2.地势干燥，通风良好，便于排水；

3.水源丰富，水质良好，电供应可靠；

4.离居民区及主要交通应有足够的防疫距离；

5.周围没有污染环境的生产企业。

3.1.2场址位置

项目位于**边境经济合作区内，**边境经济合作区自1992年10月21日动工兴建以来，累计投入32亿元，重点进行了基础设施建设，输变电线路、供热管网、通讯设施、道路等设施完善，可满足项目建设需要。

3.1.3场址建设条件

（一）自然资源

**市自然资源非常丰富。

境内有**、春化、敬信等几个沉煤盆地，煤炭探明储量7.78亿吨，远景储量12亿吨以上，是吉林省最大的煤田。

全市森林覆盖率为76.5%，活立木总蓄积量为5,128万立方米。

全市境内共有大小河流52条，水资源总量20.58亿立方米，人均占有水量12,770立方米。

全市土特产资源1,000多种，盛产人参、鹿茸、蜂蜜、哈什蚂等名贵滋补药材和松茸、木耳等土特产品。

1、土地资源

**市的土壤主要分为灰棕壤、白浆土、草甸土、沼泽土、泥炭土、风砂土、冲积土、水稻土。

东北部山区以灰棕壤为主，中部河谷地冲积土、水稻土、白浆土区以水稻土为主，是**市水稻生产中心；

南部以草甸土和白浆土为主。

全市土壤PH值：

中性偏酸，大部分属于干地。

全市耕地面积20738公顷，水田耕地面积7520公顷，旱田耕地面积13218公顷。

2、矿产资源

红柱石矿物资源：

红柱石地质储量50万t，其红柱石含量15-19.2%，主要分布在**市春化镇东兴镇村一带。

玄武岩柱石矿物资源：

玄武岩储量198Km2，主要分布在**市密江乡中岗一带。

花岗岩资源：

目前已勘查花岗岩产地6处，地质储量3.7亿t，主要分布在密江乡中岗，清水，仁河洞一带。

白钨矿资源：

白钨矿WO3地质储量905.67t,主要分布在**市春化镇五道沟一带。

硅石矿资源：

硅石矿地质储量490465t，主要分布在**市英安镇里化村、春化镇杨金沟、五道沟一带。

灰岩矿：

灰岩矿，矿石质量CaO53.42%，地质储量447万t，主要分布在**市密江乡中岗一带。

泥炭资源：

泥炭地质储量242.5万t，主要分布在**市春化镇和敬信镇一带。

珍珠岩资源：

（化学成分是SiO268.05-71.25%，H2O1.68-3.97%，平均膨胀倍为18.2倍）珍珠岩地质储量13.7万t，主要分布在**市哈达门乡和马滴达村西北岭一带。

硅藻土矿：

硅藻土矿矿石质量三级品，地质储量571万t，主要分布在**市春化镇草帽顶子一带。

粘土页岩矿资源：

粘土页岩矿，地质储量299.7万t，**市石兴村一带。

高岭土矿资源：

高岭土矿，地质储量250万t，主要分布在**市英安里化一带。

矿泉水资源：

天然饮用矿泉水有延边林管局**市果树矿泉水，**市金三角矿泉水，**市草帽顶子矿泉水，其中果树矿泉水达标元素含量（㎎∧）锶0.212-0.213、偏硅酸26.00-29.90、水量200m3/d，出露方式是打井，已开采。

3、林业资源

森林面积48万多公顷，森林覆盖率75.4%每年采伐为10万m3，其中市林业局为2万m3，大林业局为8万m3。

草源分为草地和林下草地，其面积7.2万公顷，牧业用地3.6万公顷，其中人工草地为868.03公顷。

牧场除三家子乡外均有分布，价格为：

每年每公顷20-80元，现可提供牧场的最大面积为：

1200公顷。

今年种植了200公顷猫尾草。

4、水资源条件

**市地处图们江下游，图们江由西北流向东南，市内河流均属图们江水系。

全市境内共有大小河流52条，最大的河流是红旗河，全长187公里。

**市多年平均降水深为649.2毫米，降水量为34.6亿立米，多年平均地表径流量为19.46亿立方米，人均占有水量12，770立方米。

已建成的老龙口水库开始蓄水，按照100万人口使用设计，足以满足**生产生活用水。

地下水资源总量为48593.8万立方米/年，可开采量为4815.1万立方米/年，已开采量为772.52万立米/年。

5、旅游资源

**市旅游资源丰富，具有优越的地理位置，秀美的自然风光，独特的人文古迹。

中、俄、朝三国交界和东北亚几何中心，这是**市旅游业发展最坚实与有利的基础条件。

**依山面海，气候宜人，植物繁茂，江河纵横，山川锦绣，自然风光秀美独特。

**市历史悠久，目前共发现历史遗址、墓群、城址、碑刻、古建筑址80余处，其中列为省级重点文物保护7处。

唐代渤海国遗址位于**市三家子乡八连城村北约0.5公里处，东距市区约6公里，西距离图们江约2.5公里，从出土文物认定，八连城是渤海时期的古城，并且是渤海国东京龙源府所在地，公元785年至794年，八连城曾一度是渤海国的都城，号称亚洲第二大城。

距**市区70公里的防川村是中、俄、朝三国交界的鼎足地带，登上由原军委副主席刘华清题词的“望海阁”极目远眺，三十华里外的日本海天水相连，碧海苍天隐约可见，近处中、俄、朝三国风光尽收眼底，真可谓“鸡鸣闻三国，犬吠惊三疆”。

沿途有朝鲜族民俗村、圈河口岸及大桥、洋馆坪路堤、张鼓峰事件博物馆、莲花湖公园、沙丘公园、防川哨所、土字牌、龙山湖等旅游景点，还可乘船游览图们江，一眼望三国尽情领略中、朝两国边境风光。

（二）气候状况

**市地处北半球，近日本海地区，属中温带近海洋性季风型气候区，又因西部、北部有高山作天然屏障，形成了冬暖夏凉的气候特点，候温和湿润，冬暖夏凉，全年日照时数为2322小时，历年平均气温为5.65℃，极端最低气温为-32℃，极端最高气温为36℃，无霜期为140-160天，秋霜多在9月下旬出现，历年平均总有效积温为2586.6℃，平均降水量为617.9毫米，年平均风速为3.6M/S.**市气候属中纬度、中温度、近海洋性季风气候区，由于靠近日本海，所以冬夏气候受海洋的影响十分显著。

其主要特点是，冬季不太冷，夏季不太热，气候温和潮湿、雨量充沛，适合各种农作物栽培。

8月份平均气温21.2℃，是盛夏避暑之胜地。

（三）社会经济状况

1、工业

近年来，**工业得到了快速发展，初步形成了“能源水电、林产品加工、服装纺织和信息电子”四大支柱产业。

　　目前，**已形成了较完备的工业体系。

现有能源水电、木制品加工、纺织服装、电子信息、医药保健、有色金属、建筑材料、农副海产品和一般加工业九大工业产业。

其中，能源水电、木制品加工、纺织服装和信息电子四大行业发展迅速、推动作用显著，支撑了全市工业的半壁江山。

工业在全市国民经济中的地位不断上升，近年来工业对GDP增长的贡献率基本上在50%左右，2007年**市工业上缴税金收入占全市财政收入的70%左右。

特别是四大支柱产业起着举足轻重的作用，已成为推动**市工业化进程的主要动力。

以**边境经济合作区为龙头，工业经济快速发展，区内现有韩、日等国内外企业257家。

韩国特来株式会社、日本小岛衣料株式会社、紫金矿业集团公司、中国宝利通信公司、深圳深林王木业公司等一批重点企业健康发展。

**电厂三期扩建工程已获国家批准，**矿业集团新改扩建完成后，将由年产原煤120万吨达到年产原煤450万吨。

合作区累计投资32亿多元，完成了5平方公里起步区的供水、供电、通讯、供热、道路等“八通一平”基础设施建设，建设了标准工业厂房、保税仓库、边贸市场、酒店、学校、医院等配套设施，改善了合作区投资硬环境，为迎接图们江区域新一轮开发热潮的到来打下了坚实基础。

2、农业

**市农业人口6.87万人，2011年，农民人均收入元，全市土壤PH值为中性偏酸，大部分属于干地，全市耕地面积20738公顷，水田耕地面积7520公顷，旱田耕地面积13218公顷，村、田、路、渠、电、通信等农业生产条件优越，实现了农田水利化、作业机械化、种植良种化、栽培科学化、是全省农业先进地区。

3、电力

**市拥有自己的电厂--大唐**市发电有限公司，已有两台33万千瓦机组并网发电，年发电量可达45亿度，可为高耗能企业提供充足的电力保障。

到“十二五”期间，大唐公司计划进行三期工程建设，再扩建两台60万千瓦供热发电机组。

三期工程投产后总装机容量将达到186万千瓦，成为吉林省大型电力企业之一，年发电量预计将达到85亿度。

4、交通

**地处东北亚几何中心，是我国通向东北亚各国的窗口，中、俄、朝三国交界，中、朝、俄、韩、日五国水路相通，是中国从水路到达韩国东海岸、日本西海岸乃至北美、北欧的最近点。

周边分布着俄罗斯的波谢特、扎鲁比诺、海参崴和朝鲜的罗津、清津等多个天然不冻港，是东北亚国际海陆联运的最佳结合点。

**目前拥有4个国家一类口岸：

中俄**铁路口岸、中俄**公路口岸、中朝**圈河口岸、中朝**沙坨子公路口岸，除此之外还有正在申报的中俄分水岭