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400元

B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：

彩板1万元,黑白4000元

C、杂志广告刊登：

2万元

③网络广告：

12200元

A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元

B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：

1万元

C、制作展会官网：

1200元

2、新闻宣传费用（尽量节省预算）

共计：

8000元

①电视新闻

6000元

电视新闻、滚动字幕播报：

5000元

网络新闻投放：

1000元

②新闻发布会

新闻发布会会场布置费用：

2000元

3、海报宣传：

①设计制作、印刷、材料费：

②海报张贴租金：

4、宣传资料

7000元

①宣传册+秩序册：

设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：

6000元：

②DM宣传单：

设计、印刷、材料（2万份，1000元）

5、宣传人员办公费：

四、招展与招商费用——190000元

具体费用包括

1、招展代理费用

171000元

劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：

10万元

差旅费（外出招展人员）：

3万元

办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：

电话营销费：

资料编印和邮寄费：

4000元

客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：

宣传推广公关费：

2、招商费用：

13000元

信件邮寄费：

招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：

1万

办公费：

3、备用费用：

用于不可预见的支出费用：

五、筹备相关费用——174140元

1、停车证（50元/张）

沪牌、外地牌、货车等

2、仓储、运输等费用

108800元

①仓库租赁1.2元/㎡·

天 

500㎡*1.2*3天=1800元

②仓储服务管理费：

③装卸服务：

进出——150元/吨5000元 

1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG

按75元逐增。

2）、10吨以上，价格可与参展商面议。

3）、泡货按体积计算：

按80元/M3计算。

4）、 

人工搬运：

50KG/件以内按10元收费。

50KG/件按10元递增。

④运输费：

10万

3、展具租赁费

100340元

A.人字梯：

2M高、3M高 

20元/架/天

（10+5）*20*4=1200元

B.平板小推车1.07×

0.63（M） 

20元/辆/小时

10辆*20*10=2000元

C.二层脚手架 

3.5M高 

50元/半天

5台*50*4=500元

D.手动堆高车 

1500公斤 

60元/辆/小时

3*60*8=1440元

E.液压升降平台 

9M高 

100元/辆/小时

2*100*4=800元

F.折叠咨询桌 

1×

0.5×

0.75（M） 

100元/张/展期

50*100=5000元

G.简易桌 

1.8×

0.45×

0.75（M）80元/张/展期

100*80=8000元

H.玻璃展示柜 

横竖方三种规格200元/个/展期

50*200=1000元

I.长臂射灯 

100W/220V 

10元/只/展期

10*200=2000元

J.搁板 

0.3（M） 

10元/块/展期

80*10=800元

K.软隔离 

10元/根/展期

10*80=800元

L.指示牌 

10元/块/展期

10*30=300元

M.插座三孔+两空 

4元/只/展期

2*155*4=1240元

N.折椅 

8元/张/展期

8*155*2=2480元

O.挂环 

U型、Q型、圆头 

1元/个/展期

500*1=500元

P.围板 

9，12m2标准规格 

50元/块/展期

（80*3+40*4）*20=20000元

Q.楣板 

展位标准规格 

15元/块/展期

120*15=1800元

R.桌布5元/块/展期

150块*5=750元

S.宽带网络接口 

200元/端/展期

200*3*3=1800元

T.无线路由器 

50元/个/展期

50*3*3=450元 

U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等） 

10000元

六、配套活动费用——11600元

1、开闭幕式

22000元

①主席台搭建（场地租金\地毯\背景板\挡板等）：

②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：

③彩旗、礼仪小姐、绶带等：

④音响设备等：

500元

2、会议、研讨会：

中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议

①会议室租赁费：

100座1000元/半天3000元

提供茶水、音响设备、联网设备、空调

②多功能厅：

150座2500/半天 

5000元

提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调

③贵宾会晤室：

20座 

500元/天 

1000元

提供茶水、空调、服务员一名

④休息室 

50座 

200元/天 

600元

⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块

6*100=600 

700*2=1400

11600元

3、配对会晤：

贵宾买家与参展商

5、其他特殊布置费用：

七、其他相关费用——500000元

1、办公费用

①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元

②文具纸张等相关用于办公的费用500元

2、人员费用

①邀嘉宾出场费：

②嘉宾接待费：

3、接待费

酒店房间、交通费、餐饮：

3万

4、茶歇点心

包括酒会、会议茶歇点心等：

5、装饰品

开幕式、会议及展览会场2000元

6、服装

展览会纪念LOGO衫 

3000元

7、纪念品

礼品环保袋+小礼品5000元

8、门票制作

设计、印刷 

2000元

9、一次性物资费

一次性水杯等一次性用品 

10、保险费用

展品保险 

、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 

5万

11、相关税收

20万

八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万

总支出：

3118,020元

财务收入预算：

一、政府拨款：

30万

二、WE馆展位费收入：

共计360万

A区

RMB21262/9平方米（标准展位）/

光地

标准展位配置

RMB2126/平方米

l 

9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

12m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

18m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板

B区

RMB13,980/9平方米（标准展位）

RMB1,400/平方米

注：

两面开口展位费加收500元，三面开口展位加收800元

A区：

65万

B区：

80万

退展费（退合同价60%）5万

前提：

假设展位全部卖出

三、会议及相关活动收入：

23万

1、参会费收入：

2、向服务商收取的差价：

5万

3、相关活动收入（观众活动参与费）：

4、交易提成费（由主办方促成的项目）：

四、赞助收入

1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：

60万

2、金牌赞助：

96万（6个名额）

3、银牌赞助：

64万（8个名额）

五、保险赔偿费：

六、其他相关收入：

总收入：

633万元

收入

6,330,000元

支出

3,118,020元

利润

3,211,980元