农业项目验收报告Word文档下载推荐.docx
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建设单位:
法定代表人及联系电话:
建设单位联系地址(邮编):
项目立项、审批文号:
检查验收时间:
检查验收组织单位:
检查验收组成员:
检查验收组组长:
、建设内容完成情况
建设内容计划下达要求
实际完成情况
序号
项目建设分项名称
建设地
占八、、
建设
单位
规模(数量)
投资
(万元)
(-)
1
2
3
4
5
6
7
(二)1
(三)
合计
165.2
157.52
填写说明:
“建设内容计划下达要求”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实
施方案简表逐项填写,“实际完成情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写
三、资金落实情况
资金来源
项目计划下达(万元)
实际到位情况(万元)
省补资金
地方财政资金
自筹资金
合计
“项目计划下达”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实施方案简
表逐项填写,“实际到位情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写
四、建设项目管理情况
质量
。
组织管理
合同制
应签而未签合同情况:
合冋文本规范情况:
合同执行情况:
招投
标制
竣工
决算
审计
类型
社会中介审计口内部审计□政府审计口
审计结论(完整审计结论附后):
计划调整和审批程序是否符合规定:
财务管理情况:
资金专账管理、专款专用情况:
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况:
项目文档管理情况(齐全、规范):
五、项目检查验收表
检查内容
考核分值
考核评分
扣分说明
一、项目头施和执行情况
40
1.项目建设规格数量、进度是否与下达的实施计划、批
复的实施方案相符。
根据项目建设子项内容分别评分,每个子项最多扣3分,所有子项扣分累计,直至本项考核分值扣完为止
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2.项目建设质量是否符合有关要求和标准。
每个子项
目建设质量不符要求的酌情扣分,直至扣完为止
10
二、项目组织管理情况
25
1.项目建设组织保障是否健全有力,项目建设管理责任
是否落实,是否对项目建设全过程依法实施有效监管,
相应措施及后续管理服务是否到位。
实物父接手续疋否完备。
疋否有自检记录。
其他与项目相适应的管理办法
及执行记录。
8
2.项目是否按期完成,投资额是否达到计划下达指标
3.项目建档工作。
相关文件材料和档案齐全最高得6分,有项目建设前后影像、多媒体等对比资料得1分
4.项目标志牌。
已树立统一规格的项目标志牌得2分
5.竣工验收后是否及时办理固定资产移交手续
三、项目资金使用及财务管理情况
35
1.项目资金支出与实施计划是否相符,有否专款专用,
是否存在不符合资金管理办法规疋的支出
2.项目财务管理、会计核算是否规范,是否建立专账明
细核算,资金拨付审批程序和手续是否完整,有无白条
抵账冋题,有无大额现金支出
3?
项目建设内部财务管理制度是否完整,投标制、工程
监理制、合冋制等控制措施是否落头,技术培训支出的
培训通知、签到单等是否齐全。
制度落实不到位、手续
不齐全的酌情扣分
4.单项工程竣工验收程序是否规范,是否按要求进行项
目竣工决算审计
5.地方财政和自筹资金是否足额到位(2分);
财政资金是否实行报账制(2分),财政资金是否根据工程进度或报帐情况及时拨付(2分);
项目资金使用率情况
(使用率100%>
1分)
100
备注:
检查验收考核表总分100分,每项每条在规定分值内评分,全部完成任
务或完成情况良好得的满分;
未完成任务或完成情况一般的酌情扣分
六、检查验收意见
验收组组长签字检查验收日期:
验收结论及整改建议(可附页)
七、检查验收组成员名单
姓名
职务、职称
联系电话
签名