新编确认稿XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案Word文档格式.docx

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二、规模

开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后，按现行价计算，产值504.5万元，其中内销各种贺卡20万张，立体花产品0.84万元，外销各种贺卡80万张，立体花了3.36万只’.

一、胶印工艺流程

设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品

二、真花系列保鲜花产品工艺流程

设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品

三、设备选型，为达到项目设计的.生产能力，增添大型冰柜二台，联运烘箱一台，干烧机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印立飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一抬，五十铃双排座汽车一辆’.

四、设计依据：

1、生产规模，年6500万印，系列压花产品270万张’.

2、年生产时间，彩印生产线为二班制，系列压花产品生产线为一班制，全年生产工作日为300天’.

3、设计计算：

（一）制版工序：

PVA-501型树脂版，显影晒版机，冲洗机

（1）生产能力计算

5万印/块PVA－501树指版：

6500万印/年÷

5万印/块=1300块/年÷

300天

=4.3块/天

第五章土建工程与公用设计

一、土建厂址：

厂址设在镇政府原礼堂内，利用原有设计430平方米新建’.

二、供电：

电力由供电系统保证，现有变压器装机容量为120KW，现生产高峰用电量不超过50KW，全部投产后，新增功率为40KW，只要配电房稍加改造’.改造后平均用电量85千瓦’.

四、运输

原材料及产成品的.运进输外，委托汽运公司，考虑今后企业发展，本次增添一部五十铃汽车，以便市内短途运输’.

生产用的.主要原材料及配套胶印原材料的.供应均已落实，一般的.铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足，各造纸厂和油墨厂均有供应，年需求各种纸张270吨左右，平均每吨3500元，系列压花产品用的.花草材料，本地区也十分丰富，各个季节都有各种奇花异草，只要采集收购加工处理即可，因此，原材料供应不存在问题’.

第七章生产组织与劳动定员

一、生产组织

真花系列保鲜产品采用单班制生产，配套胶印印刷采用二班制生产，全年作业以300天计’.

二、劳动定员：

职工总数需185人，其中管理人员20人工程技术人员10人，厂部统一管理，分组核算’.招聘招收熟练合同制工人，少部分人员销加培训二个月即可’.

一、环境污染治理

本项目生产经营的.是手工工艺艺术品，即系列压花产品和印刷业务，生产过程中的.原材料主要是纸张、油墨各种花草，不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液，经中和处理后，不会造成环境损害性影响’.不会产生污染环境的.“三废”，符合工业卫生条件’.

二、劳动安全、卫生设施

国家颁布的.标准办法实施’.

2003年5月编制可行性研究方案，并逐级申报立项，待贷款资金落实下达后，计划用二个月的.时间安装完毕，即可全部投入生产运行见效’.

一、投资概算

1、固定资产投资：

利用原有厂房进行适当改造，包括购置设备款，厂房简易改造，设备运杂费，安装调试费及建设期利息等共计80万元’.

2、流动资金投资为年产值达504.5万元，需配套流动资金120万元，申请市农行贷款解决’.

二、资金来源和还款来源：

该项目固定资产投资为80万元，其中申请市农行贷款50万元，地方自筹30万元，还款主要以税的.利润及折旧费为主’.

投资概算清单表

单位：

万元表一

序号

设备名称

型号

数量

单价

金额

产地

1

八开彩印立飞

TR80/A

2台

2

4

湖南郴州印刷机械厂

国产四开单色海德堡

TE40/A

1台

10

上海第三印刷机械厂

3

对开单色胶印机

DR20/A

9

鲁林机

R40/4K

1.5

景德镇印刷机械厂

5

高频机

TSB-11E

上海南汇电讯器材厂

6

电化铝

TYQ01

7

方箱机

P801

8

机刀

QE203

1.6

大型冰柜

3.2

上海产

联动烘箱

11

干烘机

HV-1A型

4台

0.3

1.2

12

大型微波炉

TWQ12型

0.75

13

压合机

TPQ601

0.5

浙江瑞安机械厂

14

五十铃双排座汽车

1辆

18

江西汽车制造厂

15

其它工具

16

设备运杂费

按设备2%计

17

设备安装调试费

1.8

按设备3%计

建设期利息

1.3

贷款50万月息8.64‰三个月

19

厂房改建费

增加一层

20

不可预见费

5.7

1-5项的.2.2%

合计

80

一、销售收入与税金预测表

（系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品）

指标名称

销售单位

销售数量

销售收入

备注

（各利压花贺卡）

1.1元/张

100万张

110万元

（各种造型立体花）

80元/只

4.2万只

336万元

（胶印印刷产品）

90元/万印

6500万印

58.5万元

504.5万元

销往国内市场20%

100万

销往国外市场80%

403.6万

销售税金

504.5万元×

5.6%=28.25万元

二、产品成品构成测算：

1、原材料以纸张和花草为主，按实际需用量270吨计算：

（1）年耗用纸张=270吨×

3500=94.5（万元）

（2）年耗用各种花草=3500公斤×

120=42（万元）

合计：

年耗用原材料=94.5+42=136.5（万元）

2、辅助材料耗用按收入的.12%为计算依据

年耗用辅助材料=504.5×

12%=60.54（万元）

3、折旧费：

按实际形成的.固定资产为计算依据，固定资产50万元按年折旧7.2%，新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%（留残值0.4%）则

年折旧费=50×

7.2%+70×

9.6%=10.32（万元）

4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算，电价以0.38元/年电费:

85×

8×

300天×

0.38=7.75（万元）

5、工资：

人均工资及附加每月按400元计

年工资及附加=400×

175×

12=84（万元）

6、税金按销售收入的.5%计证’.

7、流动资金利息：

计算依据，按货款120万元年利率10.37%

年利息=120×

10.37%=12.45