新编确认稿XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案Word文档格式.docx

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二、规模

开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后,按现行价计算,产值504.5万元,其中内销各种贺卡20万张,立体花产品0.84万元,外销各种贺卡80万张,立体花了3.36万只’.

一、胶印工艺流程

设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品

二、真花系列保鲜花产品工艺流程

设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品

三、设备选型,为达到项目设计的.生产能力,增添大型冰柜二台,联运烘箱一台,干烧机四台,大型微波炉二台,压机一台,制板设备一套,彩印立飞二台,四开单色海德堡一台,对开单色01胶印机一台,鲁林机一台,高频机一台,电化铝一台,方箱机一台,机刀一抬,五十铃双排座汽车一辆’.

四、设计依据:

1、生产规模,年6500万印,系列压花产品270万张’.

2、年生产时间,彩印生产线为二班制,系列压花产品生产线为一班制,全年生产工作日为300天’.

3、设计计算:

(一)制版工序:

PVA-501型树脂版,显影晒版机,冲洗机

(1)生产能力计算

5万印/块PVA-501树指版:

6500万印/年÷

5万印/块=1300块/年÷

300天

=4.3块/天

第五章土建工程与公用设计

一、土建厂址:

厂址设在镇政府原礼堂内,利用原有设计430平方米新建’.

二、供电:

电力由供电系统保证,现有变压器装机容量为120KW,现生产高峰用电量不超过50KW,全部投产后,新增功率为40KW,只要配电房稍加改造’.改造后平均用电量85千瓦’.

四、运输

原材料及产成品的.运进输外,委托汽运公司,考虑今后企业发展,本次增添一部五十铃汽车,以便市内短途运输’.

生产用的.主要原材料及配套胶印原材料的.供应均已落实,一般的.铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足,各造纸厂和油墨厂均有供应,年需求各种纸张270吨左右,平均每吨3500元,系列压花产品用的.花草材料,本地区也十分丰富,各个季节都有各种奇花异草,只要采集收购加工处理即可,因此,原材料供应不存在问题’.

第七章生产组织与劳动定员

一、生产组织

真花系列保鲜产品采用单班制生产,配套胶印印刷采用二班制生产,全年作业以300天计’.

二、劳动定员:

职工总数需185人,其中管理人员20人工程技术人员10人,厂部统一管理,分组核算’.招聘招收熟练合同制工人,少部分人员销加培训二个月即可’.

一、环境污染治理

本项目生产经营的.是手工工艺艺术品,即系列压花产品和印刷业务,生产过程中的.原材料主要是纸张、油墨各种花草,不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液,经中和处理后,不会造成环境损害性影响’.不会产生污染环境的.“三废”,符合工业卫生条件’.

二、劳动安全、卫生设施

国家颁布的.标准办法实施’.

2003年5月编制可行性研究方案,并逐级申报立项,待贷款资金落实下达后,计划用二个月的.时间安装完毕,即可全部投入生产运行见效’.

一、投资概算

1、固定资产投资:

利用原有厂房进行适当改造,包括购置设备款,厂房简易改造,设备运杂费,安装调试费及建设期利息等共计80万元’.

2、流动资金投资为年产值达504.5万元,需配套流动资金120万元,申请市农行贷款解决’.

二、资金来源和还款来源:

该项目固定资产投资为80万元,其中申请市农行贷款50万元,地方自筹30万元,还款主要以税的.利润及折旧费为主’.

投资概算清单表

单位:

万元表一

序号

设备名称

型号

数量

单价

金额

产地

1

八开彩印立飞

TR80/A

2台

2

4

湖南郴州印刷机械厂

国产四开单色海德堡

TE40/A

1台

10

上海第三印刷机械厂

3

对开单色胶印机

DR20/A

9

鲁林机

R40/4K

1.5

景德镇印刷机械厂

5

高频机

TSB-11E

上海南汇电讯器材厂

6

电化铝

TYQ01

7

方箱机

P801

8

机刀

QE203

1.6

大型冰柜

3.2

上海产

联动烘箱

11

干烘机

HV-1A型

4台

0.3

1.2

12

大型微波炉

TWQ12型

0.75

13

压合机

TPQ601

0.5

浙江瑞安机械厂

14

五十铃双排座汽车

1辆

18

江西汽车制造厂

15

其它工具

16

设备运杂费

按设备2%计

17

设备安装调试费

1.8

按设备3%计

建设期利息

1.3

贷款50万月息8.64‰三个月

19

厂房改建费

增加一层

20

不可预见费

5.7

1-5项的.2.2%

合计

80

一、销售收入与税金预测表

(系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品)

指标名称

销售单位

销售数量

销售收入

备注

(各利压花贺卡)

1.1元/张

100万张

110万元

(各种造型立体花)

80元/只

4.2万只

336万元

(胶印印刷产品)

90元/万印

6500万印

58.5万元

504.5万元

销往国内市场20%

100万

销往国外市场80%

403.6万

销售税金

504.5万元×

5.6%=28.25万元

二、产品成品构成测算:

1、原材料以纸张和花草为主,按实际需用量270吨计算:

(1)年耗用纸张=270吨×

3500=94.5(万元)

(2)年耗用各种花草=3500公斤×

120=42(万元)

合计:

年耗用原材料=94.5+42=136.5(万元)

2、辅助材料耗用按收入的.12%为计算依据

年耗用辅助材料=504.5×

12%=60.54(万元)

3、折旧费:

按实际形成的.固定资产为计算依据,固定资产50万元按年折旧7.2%,新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%(留残值0.4%)则

年折旧费=50×

7.2%+70×

9.6%=10.32(万元)

4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算,电价以0.38元/年电费:

85×

300天×

0.38=7.75(万元)

5、工资:

人均工资及附加每月按400元计

年工资及附加=400×

175×

12=84(万元)

6、税金按销售收入的.5%计证’.

7、流动资金利息:

计算依据,按货款120万元年利率10.37%

年利息=120×

10.37%=12.45

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