农产品蚕桑产业经营项目可行性研究报告.docx

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农产品蚕桑产业经营项目可行性研究报告

农产品蚕桑产业经营项目可行性研究报告

《XXX农产品经营项目可行性报告》（市场分析部分）

目录

第一章项目总论1

1.1项目背景1

1.2可行性研究结论5

1.3主要技术经济指标表6

1.4存在问题及建议8

第二章项目背景和发展概况9

2.1项目提出的背景9

2.2项目发展概况12

2.3投资的必要性15

第三章市场分析与建设规模18

3.1市场调查18

3.2市场预测23

3.3市场推销战略27

3.4产品方案和建设规模29

3.5产品销售收入预测30

第四章建设条件与厂址选择31

4.1资源和原材料31

4.2建设地区的选择32

4.3厂址选择35

4.4建设单位基本情况36

第五章工厂技术方案38

5.1项目组成38

5.2生产技术方案38

5.3总平面布置和运输46

5.4土建工程48

5.5其他工程49

第六章环境保护与劳动安全52

6.1建设地区的环境现状52

6.2项目主要污染源和污染物53

6.3项目拟采用的环境保护标准53

6.4治理环境的方案53

6.5拟采用的环境保护措施54

6.6环境监测制度的建议55

6.7环境影响评论结论55

6.8劳动保护与安全卫生55

第七章企业组织和劳动定员66

7.1组织机构与职能划分66

7.2项目经营管理模式68

7.3经营管理措施69

7.4劳动定员和技术培训70

7.5劳动保护与安全卫生72

第八章项目实施进度安排73

8.1项目实施的各阶段73

8.2项目实施进度表75

8.3项目实施费用76

第九章投资估算与资金筹措77

9.1估算依据77

9.2项目总投资估算77

9.3资金筹措81

9.4投资使用计划81

第十章财务与敏感性分析82

10.1财务评价依据82

10.2成本、收入及利润估算82

10.3利税估算85

10.4财务评价85

3、财务内部收益率（IRR）87

10.5不确定性分析88

10.6评价结论89

第十一章可行性研究结论与建议90

11.1可行性研究结论90

11.2问题和建议92

第一章项目背景及必要性

1.1项目建设背景

XXX县蚕桑产业的发展始于1995～1997年，由县农业局成立蚕桑办进行试种试养。

取得种养经验后，于2000年县财政局成立了蚕桑产业领导小组，主抓蚕桑产业的发展，当年栽桑380亩；2001年栽桑1.27万亩,养蚕105张,产茧4.8吨,蚕农收入6.6万元;2002年栽桑1.31万亩,养蚕4098张,产茧163吨,蚕农收入187万元。

为了做大做强蚕桑产业，2003年XXX县人民政府把蚕桑产业作为重要产业抓,成立县级蚕桑生产领导小组，设立正科级蚕桑生产办公室，引进龙头企业大力发展蚕桑产业。

XXX县的自然条件对桑树生长和家蚕发育十分有利，生产出的蚕茧个大、丝长、茧白，质量级别高，千克茧粒数810粒，茧丝长1280米，解舒丝长1120米，解舒率、上车率和上茧率分别为69.3%、98.9%和97.6%，达到和接近了世界先进国家的质量水平，是优质蚕茧最佳产区之一，全县适宜桑面积20万亩，（其中漫湾、景福、曼等、大朝山东镇、安定、文龙6乡镇9万亩），已被云南省确定为十一个重点优质蚕茧基地县。

XXX县委、政府把发展蚕桑生产作为农业种植业结构调整的一项重要内容，明确提出发展思路。

经过近四年来的重点培育，XXX县的蚕桑产业得到跨越式的发展。

桑园面积由1.27万亩发展为4.74万亩,优质桑园由0.5万亩发展为2万亩,蚕茧产量由398吨上升为2066吨,蚕农收入由463万元上升为4108万元。

由于XXX蚕桑产业化发展速度快，投入不足，经营粗放，广种薄收，土灶烤茧，优质蚕茧生产覆盖率不高，蚕病阶段性暴发等问题已成为制约蚕桑产业优势发挥的“瓶颈”，造成优质蚕茧产区出不了好产品，综合效益得不到有效发挥，从而影响蚕桑业的持续快速发展。

为进一步加快XXX县蚕桑产业化的发展步伐，尽快实现XXX发展规划优质茧基地6万亩，优质茧产量7200吨，农民蚕茧收入1.44亿元,加工商品茧3130吨,加工产值1.75亿元,加工白厂丝1000吨,工业产值2亿元的目标。

根据《云南省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》，结合XXX县鲜茧烘制加工和白厂丝缫制加工的实际，我们提出了《云南省2009年XXX市XXX县日处理50吨鲜蚕茧加工（扩建）项目》。

1.2项目建设的必要性

为加快XXX蚕桑产业化发展进程，不论是从主观、还是从客观方面看，都很有必要。

一是项目扩建是延伸产业链和现代化生产的客观需要。

没有现代规范的蚕茧烘烤环节，就无法满足后续加工或销售需要。

传统的土灶烘烤技术即将被淘汰。

土灶烘烤能力每天仅2～5吨，而鲜蚕茧收烘加工的时间性很强，XXX县的漫湾、景福、曼等、大朝山东镇、安定、文龙6个乡镇2006～2008年三年间鲜蚕茧产量分别为527.5吨、726.7吨和882.1吨，鲜蚕茧集中入库时，每天最多时达30～40吨，因此，传统的土灶加工已不能适应现行产茧量的需要；鲜蚕茧自动化烘烤技术具有烘烤数量大、质量稳定的特点，能有效满足鲜蚕茧的烘烤加工时间性强的要求，因为一般化蛹茧经10～15天发育即翼化出蛾。

自动化烘茧机的普及使用，是确保蚕农生产的优质茧全额收购加工的关键性环节，只有经自动化烘烤的蚕茧才有储存加工和进入流通渠道销售的可能性。

可见，项目扩建十分必要。

二是项目扩建方便蚕农交售蚕茧。

项目区6个乡镇蚕农多为山区和半山区，鲜蚕茧的交售本来就不方便，若跨乡镇交售或到县城交售必将给蚕农带来更多的不便。

因此，项目建设是方便蚕农交售蚕茧的便民服务需要。

三是项目扩建是提高蚕茧质量、增加企业效益的有效途径。

项目区6个乡镇的蚕茧质量在全县的质量评比中优势不明显，原因就是没有自动烘茧机，烘烤时间长，耗费能源多，烤茧质量忽老忽嫩，茧色白度不一，上车率、上茧率较低，从而影响缫丝质量和商品茧消售价格的稳定增长。

通过项目扩建，全面推行蚕茧烘烤自动化，从根本上提高蚕茧质量，上茧率、上车率由90%提升为98%，解舒率由60%提升为69.5%,每吨商品茧提升销售价格2000元。

白厂丝生产由3A丝提升为5A丝,销售价格每吨提升2万元,使蚕桑产业的整体效益得到提高，实现农业增效、农民增收、企业获利。

因此，项目扩建是提高蚕茧质量，增加企业效益的迫切需要。

四是实现节能减排、环境保护和清洁生产的需要。

项目区6个乡镇建设自动烘茧站，可有效提高热能利用率，降低烘茧燃料耗费40%，减少废气排放60%。

因此，项目扩建是节能减排、清洁生产、环境保护的需要。

五是增加农民收入，带动区域经济发展的需要。

项目扩建后，将带动农民户均增收3459元、带动项目区增收2500万元,占项目区农村经济总收入31986万元的7.82%,能有效促进优势产业的健康发展。

综上所述，实施云南省XXX市XXX县日处理50吨鲜蚕茧加工（扩建）项目是加快蚕桑产业建设进程和实现蚕茧优质化的需要，是实施“东桑西移”后的西部地区优质蚕茧市场的需求。

项目的实施是对充分利用普洱市景东县气候资源，变资源优势为生物产业优势，发展优质蚕茧基地生产，生产优质蚕茧原料，推动XXX市XXX县山区经济快速发展具有极其重要的作用。

第二章建设条件

2.1项目区概况

XXX县地处云南省西南部，XXX市北端，位于横断山脉南沿，地处东经100°22′～101°15′、北纬23°56′～24°29′之间。

地形北窄南阔，深切割中山地貌，境内最高海拔（笔架山）3371米，最低海拔（文笑河口）795米，县城驻地海拔1171.3米，区域地貌起伏变化和立体气候十分明显。

全县森林覆盖率64.9%，境内生物资源丰富，野生动植物种类繁多,自然生态环境优越,宜桑宜蚕。

亚热带季风型气候，年平均气温18.3℃，年平均相对湿度77%，年均降雨量1086.7毫米，年均日照2131.6小时，无霜期355天,是种桑养蚕适宜条件。

水资源丰富，年均总量31.56亿m3，人均9728m3,种桑养蚕、蚕茧加工和茧丝加工的水资源富裕。

全县国土面积4532平方公里，东西宽61公里，南北长73公里。

山区占95.5%，坝区占4.5%。

距省会昆明市477公里，距普洱市279公里。

全县辖169个村委会、2339个村民小组、98696户农业户、37.9万总人口、21.09万个农村劳动力。

耕地总面积42.33万亩，粮食总产量12647万公斤,经济总收入96176万元,农民人均纯收入2102元。

2.1.1建设地点选择

选址原则：

利用旧居、节约耕地；方便蚕农、就地建厂；交通便利、生产顺畅。

选址依据：

蚕茧产量相对集中、产量初具加工规模的40%；交通运输、供电、通讯条件较好；具便民服务、企业有效益。

茧站选址概况如下：

（1）漫湾自动化蚕茧收烘站，位于XXX县无量山以西的澜沧江畔，距离漫湾镇政府1100米的漫湾老粮店，占地面积3809㎡。

（2）景福自动化蚕茧收烘站，位于景东县无量山以西，距离景福乡政府30公里，勐片河畔的小门坎老粮店，占地面积3159㎡。

（3）曼等自动化蚕茧收烘站，位于澜沧江畔，距离曼等乡政府1200米的曼等老粮店，占地面积2458㎡。

（4）大朝山东镇自动化蚕茧收烘站，位于XXX西南部的澜沧江流域，距离大朝山东镇政府500米的永秀老粮店，占地面积1845㎡。

（5）三岔河自动化蚕茧收烘站，位于XXX县北部的安定文龙两乡交界地，距离文龙乡政府12000米的三岔河老粮店，占地面积3455.6㎡。

上述五个自动化蚕茧收烘站的扩建用地已经落实，各区域冬无严寒，夏无酷热，雨热同季，干湿同步。

水资源丰富，土壤肥沃，气候宜桑宜蚕，交通便利，具有充足的电力资源，有利于发展优质原料基地和建站。

2.1.2自然条件

项目区自然资源条件优越，有土地面积1821.47平方公里，耕地面积194210亩，宜桑面积9亩。

项目区2008年有6乡镇57个村、651个组、7227户、30178人种桑养蚕，经营桑园21301亩，养蚕24060张，产茧882068公斤，达自动化烘茧设计加工规模的44.10%,蚕农卖茧收入1749.56万元。

项目区扩建5座自动化烘茧站面对的乡镇自然资源情况详见下表:

项目区自然资源情况表

自动化

烘茧站

乡镇

范围

土地

面积

（㎞2）

耕地

面积

（亩）

宜桑

面积

（万亩）

2008年蚕桑产业经营情况

村数

组数

户数

人数

桑园

面积

（亩）

养蚕

张数

产茧

数量

（㎎）

蚕茧

收入

（万元）

漫湾

漫湾

306.23

32232

1.7

8

102

1526

6583

6094

5799

216255

433.21

小门坎

景福

283.20

35019

1.7

10

136

1160

4899

3221

4284

158681

311.7

曼等

曼等

171.21

24637

1.5

9

124

1760

7314

4213

5826

220310

434.86

大朝山

永秀

543.82

46263

1.8

15

171

1827

7582

4719

5788

199094

393.36

三岔河

安定

230.75

29300

1.1

10

65

500

2069

1725

1292

46338

92.86

文龙

286.26

26759

1.2

5

53

454

1731

1329

1071

4139