质量管理手册华和农产Word格式文档下载.docx
《质量管理手册华和农产Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册华和农产Word格式文档下载.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3、员工培训记录………………………………………26
四、技术文件管理…………………………………………28
1、有机肥料产品标准及相关标准…………………29
2、设计文件和工艺文件………………………………30
2.1设计文件和工艺文件目录…………………………31
2.2工艺流程图…………………………………………32
2.3生产工艺规程………………………………………33
2.4产品使用说明书……………………………………41
2.5产品合格证…………………………………………42
2.6包装技术要求………………………………………43
2.7包装袋设计图………………………………………43
2.8配方计算书…………………………………………44
2.9产品配方单…………………………………………44
3.0检验规程……………………………………………44
3、技术文件管理制度…………………………………47
五、过程质量管理…………………………………………49
1、采购质量管理制度…………………………………50
2、供方评价规定………………………………………51
3、供方供货记录………………………………………54
4、原材料采购计划……………………………………56
5、原材料验收管理办法………………………………58
6、工艺管理制度……………………………………60
7、工艺管理考核奖惩办法…………………………61
8、工艺生产考核记录………………………………62
9、生产配料单………………………………………63
10、原材料、成品标识规定…………………………67
11、不合格品管理程序………………………………68
12、产品销售管理制度………………………………71
六、产品质量检验…………………………………………74
1、关于成立质量检验机构的通知……………………75
2、检验管理制度………………………………………76
3、检测计量设备管理制度……………………………84
4、生产过程质量检验规定……………………………86
5、产品出厂质量检验制度……………………………88
6、产品包装、标识标注规定…………………………89
7、委托检验规定………………………………………91
七、安全防护及行业特殊要求……………………………92
1、安全文明生产制度…………………………………93
第一章
质量管理职责
关于余江华同志任职的通知
各部门：
为确保质量体系有效运行，现授权余江华担任本公司质量负责人，负责质量管理工作，组织质量体系的建立、运行和保持，有权组织协调处理与质量有关的公司内外问题和对外联络，负责质量管理、质量检验、计量管理工作，有权严格执行质量管理手册，按手册规定协调、处理运行中问题。
有权处理原材料、包装品、半成品、成品的质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量问题。
二O一三年六月二十八日
关于质量管理人员任职的通知
经公司领导组织会议研究，决定任命以下质量管理人员
余江华同志任执行董事兼质量负责人
唐军同志任经理
唐伟同志任生产厂长
罗春龙同志任生产主任
梁丰盛同志任化验室主任
二0一三年六月二十八日
质量管理人员职责及权限
执行董事（质量负责人）
1、全面负责公司的生产经营及质量活动的管理工作；
解决公司内部和外部重大质量问题；
2、决定和设置本公司的组织结构、岗位、规定其职责，权限以及相互关系；
3、组织制定本公司各项管理制度，建立和完善质量管理体系及运行机制；
4、强化各项管理工作，定期检查各部门的工作情况；
有效行使生产经营、财务、人事、分配、奖惩的最终决定权；
5、制定公司年度生产计划与长远发展规划；
6、尊重科学、尊重人才、加强技术交流与合作、提高公司技术开发与创新能力，增强内部自我完善与发展能力；
7、领导组织质量管理工作，对质量体系的适宜性、充分性、有效性，实施不断改进，保证产品质量及服务达到要求；
8、组织召开质量例会、生产计划、技术服务会议。
经理兼销售厂长
协助董事长工作，在董事长领导下，分管供销科、办公室的管理。
1、全面负责企业原材料供应和产品销售，以市场为导向，制定本公司原辅材料采购计划及产品销售策划，定期向公司领导汇报工作情况；
2、根据生产需要，安排好原材料供应工作；
3、严格把握进厂材料的质量，对购进的原辅料、设备及物资质量负管理责任；
4、掌握市场信息，做好售后服务工作，及时做好货款回笼；
5、掌握各种物资和产成品库存量，力求产销平衡，加快资金周转；
6、做好原料、成品出入管理；
7、购进原料严格履行签订相关手续。
生产厂长
在董事长领导下，负责企业的技术管理与质量管理工作。
1、协助厂长处理重大生产质量事故；
2、组织实施年度日常生产计划任务；
负责按下达的生产任务组织、协调车间生产，确保生产任务的完成；
4、贯彻公司对技术管理、质量管理方面的各项指标。
定期召开生产、技术分析会，组织实施相关部门工作计划与考核；
5、主管生产车间技术工作，解决生产中问题。
针对产品质量的薄弱环节，发动技术人员和广大工人，解决有关影响产品质量的技术因素；
6、组织制定修改工艺、设备、安全操作规程和技术规X文件，提出技术改进、改善管理建议；
7、负责对车间不合格品的评审、处置，不合格的纠正与预防措施的制定与实施；
8、有权对生产、技术工作提出奖惩建议，有权监督、检查质量体系运行情况，并向上级提出考核、奖惩、处理意见。
生产车间主任
在分管生产厂长的领导下工作，组织本车间工作按时保质保量完成当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责。
l、严格执行交接班制，交班前检查机器设备、电源，有故障时要协助机修人员及时修复，交班后方能离岗，做好车间考勤记录；
2、时刻关注各工作岗位生产的全面情况，监督工作严格遵守操作规程，做好生产记录；
对生产过程中生产情况、产品质量出现异常情况（如水分过重、返料过多）及时安排检查处理上报；
3、对不服从安排的工人有权向上级领导提出调换；
对因监督不严、措施不力造成产品质量下降、生产计划完不成负责；
4、组织实施生产设备和维护保养，对不能保证生产线连续正常运转，对本车间人员违反操作规程造成直接经济损失或质量事故或安全事故负领导责任。
生产班长
1、在车间主任的领导下工作，组织本班工人按时保质保量完成当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责；
2、严格执行交接班制，每天上班前交代当班生产任务、安全文明卫生等要求；
上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗，做好本班考勤记录；
3、对不服从安排的工人有权向公司领导提出调换；
4、班长对当班期间正常运转、安全生产、本班产品质量负责，对因监督不严、措施不办造成产品质量下降、生产计划完不成负责。
岗位操作工
1、岗位操作工必须经岗前培训合格才能上岗；
2、岗位操作工必须服从班长及上级安排，在班长指挥下保质保量完成当班生产任务；
3、熟悉并严格按操作规程操作设备，严格按照生料单配料；
保质保量完成当班生产任务，下班前打扫卫生、清理生产设施和现场，并按规定做好当班生产记录；
4、纪律守法，上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗；
严格遵守公司各项规章制度。
仓库保管员
1、仓库保管员在供销厂长领导下工作，坚持原则、不循私情，做好物资保管工作及出入库管理工作；
2、了解被保管物资的性能保管好物资，对仓库的安全、成品和原料的数量、保管质量负责；
3、保证原料库、成品库干净、整洁、干燥、道路通畅：
将原料和成品分类存放、堆码整齐；
对不合格品、合格品、待检产品根据质量质检科（化验室）出具的检验报告分别标识检验状态，将不合格品隔离存放；
4、严把物资出入库关，检查每批产品出厂合格证、外观、重量、包装袋标识、储存是否符合规定的要求；
5、成品须经检验合格后（根据质量检验科出具的检验报告）才能出库；
6、每日及时做好原料、成品出入库记录台帐。
供销员
1、采购、销售人员在供销厂长的领导下工作；
负责物资（生产设备、设施、原料等）的采购及本企业产品的销售；
2、采购人员必须掌握所购设备的规格、标识、原辅料的等级和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，对所购设备、原料的数量、质量负责；
3、采购前填报采购计划，选择合格的供应商经上级批准后签订采购合同，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控指标的需要，不得采购假冒伪劣产品；
4、对采购的生产设备、设施尽快通知相关负责人安排安装调试，调试合格运转正常的交付使用，不合格运转不正常的按合同执行；
5、对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求索赔。
保证所采购的原料能及时、准确运到企业；
6、销售人员只能销售本企业生产的合格产品，不得销售未经检验或检验不合格产品以及与国家包装标识不符的产品；
7、销售人员还应做好产品质量跟踪调查及售后服务质量反馈工作，参与质量投诉销售质量异议纠纷的处理。
化验室主任
1、化验室主任分管化验室的管理工作，负责本公司原料、产品分析；
监督进厂原料及出厂产品的质量；
2、对各项检验工作进行质量判断，审查检验原始记录、检验报告；
对检验质量进行有效控制；
3、主持实施日常检验工作，对完成检验工作计划负责；
建立质量台帐，做好检验数据汇总统计，定期向质量负责人汇报本公司产品质量及进厂原料质量情况；
4、负责提出本部门检验员培训计划，对本室人员工作质量进行考核、将考核情况向上级汇报；
5、监督检验人员严格按标准、规X进行检验，严格执行操作规程；
解决检验人员检验过程中出现的技术问题；
有权责成检验员对有疑义的检验结果进行复检；
对本部门发生的检验质量事故负责；
6、负责组织完成溶液、标准溶液的制备，对标准溶液定期校核，保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度准确性负责；
7、负责安排计量仪器的检定工作，制定仪器检定周期、检定计划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；
8、负责编制检验室药品、仪器设备、玻璃器皿的购置计划，并报主管领导批准；
9、负责检测仪器设备的验收、维护和管理，保证仪器设备正常使用。
督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用情况记录；
10、负责验收保管药品试剂，保证所验收药品、试剂的工作质量，分类或分柜存放药品试剂；
11、收集和更新相关标准、操作规X和技术资料；
安排对保留样入库管理，对保留样的原始性负责，对化验室的安全负责。
化验员
化验员在化验室主任的领导下工作。
1、熟悉检验基础知识、掌握基本操作技能，熟悉自己所涉及到的检验业务、严格执行产品技术标准及操作规X；
2、服从室主任安排，坚守岗位，遵守本企业及化验室各项规章制度，保质保量按时完成各项检验任务；
3、做到检验原始记录真实、清晰、完整、准确、严格按法定计量单位记录，记录不得任意涂改，对出据错误检测数据负责，对出据的原始记录准确性负责，对错检、漏检负责；
对违反相关规定造成检验质量事故负责。
质量管理制度
为了在公司X围内贯彻执行各项管理制度，加强以围绕产品质量、服务质量为中心方面的管理，确保质量管理体系及运行机制的正常，特制定本制度。
各级人员应按照本制度加强管理。
1、领导、管理人员带头贯彻执行产品质量法、计量法及标准化法，生产人员必须严格执行产品标准、工艺规定，严格按工艺操作规程生产作业；
在质量和数量关系方面坚持质量第一，保证不合格原料不使用，不合格产品不出厂；
2、进厂原材料必须经过验证，主要项目要检验方能供计算投料，化验室负责抽样、检验、出具报告，合格方能入库，不合格报上级处理；
3、未经检验的原料禁止进入车间投入生产，检验不合格的原料禁止直接投入生产；
如有以上行为经查实追究相关责任人的责任；
4、车间生产发现原材料不合格，要停止使用，由车间主任报告上级处置；
5、检验员负责抽样、检验，出具报告，保存原始记录，做好质量台帐。
产品出入库必须按品种、规格分别验收、发货，不得混堆混发。
不合格品报主管质量上级领导下令车间处置（返工），并及时标识隔离，防止与合格品混放；
6、原材料代用必须经过主管生产技术的厂长批准；
7、严格工序操作，填写控制记录；
8、实行质量考核办法，新工人进厂要培训考核合格方能上岗操作，对生产工作定期考核质量，质量与奖惩挂钩；
9、产品未经检验或检验不合格杜绝出厂，产品检验不合格或出厂后因不合格引起退货，罚款、没收的质量事故，要查明原因，对违章操作造成不合格要追究责任，并与奖惩挂钩，质量事故由分管领导处理，报公司领导批准；
10、质量管理档案统一由化验室负责；
11、不合格产品产生或发现，立即标上记号，由公司领导研究处理；
12、凡查出不合格产品，根据出现的环节和原因，追查各级负责人的责任，并实施奖罚措施；
13、经查出不合格产品，一律不得出厂；
14、车间主任对生产质量负责；
抓好生产过程中的各项生产记录及统计工作；
保证各种生产原始资料的完整性、准确性和可追溯；
15、车间主任对本车间人员违反操作规程造成直接经济损失或质量事故负领导责任。
质量管理考核奖惩办法
公司质量管理考核由岗位负责人采用不定期地进行检测和现场检查的方式进行，发现问题，及时整改
1、厂长应全面负责产品质量管理工作和负责质量监督工作。
如出现产品质量问题，给予厂长100元一次罚款。
2、对入厂的原材料化验室必须及时进行抽样化验，及时将化验报告报厂长，如因检验报告数据失误引起的质量问题，给予化验室主任100元一次罚款，化验员给予50元一次罚款。
3、配方计算不准确造成产品不合格，按50元一次给予处罚，如造成严重损失的扣配方计算人的当日工资。
4、未按照配方单生产，导致产品不合格，除责成责任班组返工外，当班生产人员每人罚款40元。
5、计量不合格罚当班生产人员每人20元/次。
6、清洁卫生未打扫干净，罚当班生产人员各10元/次。
7、当月监督抽查，经化验合格，指标合格率在95%以上，奖车间主任每月50元，班长30元，造粒工20元，其他人员10元，并通报表扬。
第二章
生产资源提供
主要生产设备
设备名称
型号
生产企业名称
购入时间
挤压造粒机
2800X350
XX华牧机器厂
2011.5
粉碎机
1200X800
XX矿山机械厂
搅拌机
1400X800
XX天湖机械厂
转鼓式烘干机
12000X150
冷却机
6000X150
成品筛
250X140
自制
手提缝纫机
GK9-2
XX缝纫机厂
2012.1
胶带输送机
TD75CM
主要检验设备
光学读数分析天平
TB328A
湘仪天平仪器厂
2006
恒温干燥箱
T2-88
XX跃进医疗机械厂
定氮仪
1000ml
XX玻璃仪器厂
恒温振荡水浴锅
KD-98-`
XX泰斯特仪器厂
真空干燥箱
真空泵
ZX2-1
黄岩求精真空泵厂
实验筛
1-4.75
上虞道墟X兴纱筛厂
2012
玻璃干燥器
华信玻璃仪器厂
50ml滴定管
酸式、碱式
通风柜
样品所分器
生产、检验设备一览表
第三章
人力资源要求
质量管理及专业技术知识
1、产品质量法、标准化法、计量法及《工业产品生产许可证管理条例》；
2、企业领导在质量管理中的职责与作用；
3、原材料主要性能指标；
4、产品标准的技术指标；
5、产品生产工艺流程及相关要求。
第四章
技术文件管理
设计文件
工艺文件
唐伟
设计文件和工艺文件目录
一、工艺流程图
二、生产工艺规程
1、配料岗位
2、造粒岗位
3、烘干、分筛岗位
4、包装计量岗位
5、产品入库检验岗位
6、配料工艺操作工序（关键工序）
7、造粒工艺操作工序（关键工序）
8、烘干工艺操作工序（关键工序）
9、筛分工艺操作工序
10、包装工艺操作工序
11、发酵工艺操作工序
12、关键过程的控制
三、产品使用说明书
四、产品合格证
五、包装技术要求
六、配方计算书
七、产品配方单
八、检验规程
生产工艺概述及工艺流程简图：
本产品根据配方比例要求，将有机物质系列原材料按照配方要求进行投料混合，经粉碎后发酵、造粒，然后烘干，并且通过冷却筒冷却后，再按产品标准要求进行分筛，经检验合格后进行产品包装。
为了加强管理、提高产品质量，使每一个员工在自己的岗位上能正确掌握操作程序，特制定本公司的作业指导，每一个员工必须严格执行。
1、配料岗位
投料、粉碎、分筛、混合投料班，必须要有化验室出据的配料单，并严格按配料单投料，首先检查台秤是否准确，是不是在有效期内使用的，计量必须准确。
混合后才能投入到粉碎机进行粉碎、分筛。
分筛细度要达到标准要求。
2、造粒岗位
造粒操作工在操作中首先检查造粒机是否运转正常，正确掌握运转速度，每分钟在2000转，才能投料生产，第一次造粒掌握粒度的大小和水份的使用，并按标准掌握肥料的配比，经过第一次造粒进入下一道造粒机时，颗粒必须达到标准要求，才能进入下道烘干设备。
3、烘干、分筛岗位
烘干设备是关系到产品质量的关键控制点，在操作程序上必须掌握进口温度和出口温度，随时查看温度的变化，并做好记录，把握分筛工艺对分筛出来的不合格的颗粒返回粉碎机班从新粉碎。
4、包装计量岗位
包装操作工首先检查包装用的计量器具是否准确，是否有合格证和超期；
如符合要求，把称调整到零点上。
检查产品包装袋是否标识齐全，字迹清楚，标注内容是否符合标准要求，方能包装计量、准确缝包运入成品库。
5、严品入库检验岗位
进入成品库的产品必须与保管员办理好入库手续，按程序堆放、挂产品标示牌（产品生产日期、规格、检验状况），并由化验员抽样检验，待检验合格后，通知销售人员，并作好登记记录。
6、配料工艺操作工序（关键工序）
6.1岗位任务：
负责各种原材料的配比计量、粉碎工作。
6.2管理X围：
各原料存放场地；
粉碎装置及粉碎室内地场地。
6.3操作规程：
首先清扫原料配比场地，保持清洁，干净、无杂物。
检查计量设备是否准确，检查粉碎设备是否正常，有无卡，阻现象，筛片是否损坏，并对润滑部位按标准注油。
启动粉碎设备，各原料经计量后粉碎。
粉碎后按配比进入混料机混料，并充分混合后，供造粒岗位使用。
清扫场地，保持场地卫生清洁、干净，旧包装20条一捆，存入与指定地点。
6.4安全操作注意事项
上班前必须穿戴好劳动保护用品，生产中严格按操作规程进行操作。
随时注意设备的运转情况，发现电流异常或不正常声音等情况要立即采取措施，以防备损坏，同时报告班长。
经常检查筛片有无破损，一旦发现问题应及时处理，以防造成危险。
6.5工艺指标
6.5.1原料粉碎细度1mm，通过物95%。
配混料均匀大于等于90%。
氮、磷、钾养分含量误差小于等于±
1.5%。
7、造粒工艺操作工序（关键工序）
7.1岗位任务：
负责混合造粒工作。
7.2管理X围：
加水设施控制；
造粒机及周围场地。
7.3操作规程
7.3.1首先清扫场地及设备中的残留物，保持清洁、干净、无杂物。
检查造粒设备运转是否正常，并对润滑部位按标准注油。
启动造料设备，同时启动原料输送设备，待造粒设备内物料适当时启动加水设施，开始造粒。
将合格的半成品粒肥，用提升机送入下道工序。
7.4安全操作注意事项：
上班前必须按规定穿戴劳动保护用品，生产中严格按操作规程进行操作。
随时注意转动设备的运转情况，提升机的运转情况，发生异常情况，要立即采取措施，以防设备损坏，造成人身伤亡事故，同时将情况报告班长，经常检查皮带机有无堵塞，进水管网是否流畅，均匀。
注意大块物料进入下道工序，以防出现烘干结块现象。
8、烘干工艺操作工序（关键工序）
8.1岗位任务：
负责半成品的烘干及输送工作。
8.2管理X围：
热风炉；
烘干设备及厂房、场地；
冷设备及厂房、场地；
烘干设备引风机及除尘设备
升级会员 