战略地图指标计划分解Word格式.docx

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项目预算执行率

销售收入计划完成率

利润计划完成率

新产品上市推迟月数

集团内部服务质量满意度

是否发生食物中毒事件

集团安全保卫不达标次数

工业园正/副总指挥

项目验收不合格而返工的预算外支出金额

工程管理部

工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额

降低成本

项目议标率

应收账款周转天数

产品返工而发生的费用

华源机械生产部

产品成材率

已销产品质量不合格损失金额

因部门原因导致产品质量不合格损失的金额

因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额

小样不合格的损失金额

华美运输业务部

设备、货物发生安

全事故损失的金额

华美运输总经理

财务

华青盛业总/副总经理

成本控制

存货周转天数

华青盛业财务中心

集团财务中心

集团采购部

获得的信用额度

采购成本支出收益率

采购质量不合格造成损失的金额

采购预付款资金成本

承兑汇票和现汇比率

对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额

华美综合管理部

项目验收合格率

华美运输总/副总经理

设备、货物发生安全事故损失的金额

华海机械总/副总经理

华海机械综合管理部

因部门下单失误造成的金额损失

华海机械生产部

吨钢水、电、辅料消耗金额

设备维护失误造成的金额损失

财

务

投资控制部

工业园总/副总指挥

华源机械综合部

华源圣科总/副总经理

华源圣科生产部

华源圣科质管部

销售增长

发生订单客户的数量

开发有效客户

实际销售收入占计划销售收入的比率

综合管理部

签订销售合同，有销售额产生新增客户数量

新产品上市推迟月数数量

新产品未按计划日期上市而推迟的周数

华美圣科质管部

每年至少推出一个新产品

每年至少推出一个新产品数量

销售计划达成率

华海机构经营部

实际销售金额占计划销售金额的比率

顾客

顾客满意度

华源机械综合管理部

项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数

生产计划完成率

客户投诉次数

华美圣科综合管理部

招聘需求满足率

行政管理不满意投诉次数

财务分析报告出现错误的项数

财务分析报告提交延迟的天数

统计信息不及时影响会计核算的天数

华美运输综合管理部

工业园综合管理部

行政后勤管理不满意被投诉的次数

工业园计划财务部

工业园外协部

辅助设备采购致使项目延迟的天次数

生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数

意度

华美商务综合管理部

部门向集团各单位和员工服务的满意度

华青盛业综合管理部

员工流失率

华青盛业财务部

采购不及时导致生产停工待料的小时数

集团财务部

集团人力资源部

集团市场技术部

市场调研报告是否及时提交

市场调研报告不满意的人次数

集团总经办

车辆使用不满意被投诉的次数

公文资料管理影响办事效率的次数

集团企划质控管理部

企业经营计划编制是否按时完成

网络发生故障被投诉的次数

-

加强分公司管理

内外部审计发现问题的项数

违反招投标程序的次数

工业园投资控制部

工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数

工程量清单编制不及时影响招投标次数

销售计划完成率

板材棒材销售

因工作不力影响融资活动的次数

融资管理

内部

融资金额满足率

集团总部财务部

工业园生产准备部

技术规程及作业文件完备率

质量控制体系建设

华源机械技术部

质量管理体系完成延迟的天数

产品检验合格率

华美圣科生产部

部门卫生不达标的项数

华美圣科质量管理部

部门卫生不达标的次数

华海机械技术发展部

产品质量漏控次数

ISO9000内外审不达标项数

棒材厂

产品合格率

板材厂彩图车间

集团总部企划质管部

外审一般不符合项

客户因质量因素投诉的吨次数

质量体系认证是否按时获得通过

质量整改事项完成率

集团总部企划质管部

网络数据发生不安全的次数

信息化管理

硬件、软件信息化推进计划达成率

生产工艺或产品配方泄密的次数

制度完善

产品配方泄密的次数

司机违规驾驶被处罚的次数

部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数

对各单位安全消防隐患管理不到位的件数

集团总部生产安全部

制度、流程推行、审核计划达成率

政府下达安全整改的件数

车辆违章驾驶发生的次数

集团总部总经办

企业软文刊登的篇数

在线产品企划书是否及时完成及通过

新产品销售配套满足率

重大企业文化活动计划达成率

文化整合

内部期刊是否按时出版

企业网页内容没有及时更新的次数

因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数

生产管理平台建设

设备发生故障影响生产的小时数

设备维护不达标次数

棒材厂

产品定尺率

板材厂彩图车间

培训计划完成率

激励机制建立

学习与创新

培训考试合格率

华青盛业综合部

员工培训考试达标率

集团总部人力资源部

人均培训小时数

生产员工人均安全培训小时数

集团业绩考核报告是否按时提交

绩效管理推进