战略地图指标计划分解Word格式.docx

1、项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本项目议标率应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额因部门原因导致产品质量不合格损失的金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额华美运输总经理财 务华青盛业总/副总经理成本控制存货周转天数华青盛业财务中心集团财务中心集团采购部获得的信用额

2、度采购成本支出收益率采购质量不合格造成损失的金额采购预付款资金成本承兑汇票和现汇比率对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额华美综合管理部项目验收合格率华美运输总/副总经理设备、货物发生安全事故损失的金额华海机械总/副总经理华海机械综合管理部因部门下单失误造成的金额损失华海机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额设备维护失误造成的金额损失财 务投资控制部工业园总/副总指挥华源机械综合部华源圣科总/副总经理华源圣科生产部华源圣科质管部销售增长发生订单客户的数量开发有效客户实际销售收入占计划销售收入的比率综合管理部签订销售合同，有销售额产生新增客户数量新产品上市推迟月数数量新产品未按计划日期上市

3、而推迟的周数华美圣科质管部每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品数量销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率顾客顾客满意度华源机械综合管理部项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数生产计划完成率客户投诉次数华美圣科综合管理部招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数财务分析报告出现错误的项数财务分析报告提交延迟的天数统计信息不及时影响会计核算的天数华美运输综合管理部工业园综合管理部行政后勤管理不满意被投诉的次数工业园计划财务部工业园外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数意度华美商务综合管理部部门向集

4、团各单位和员工服务的满意度华青盛业综合管理部员工流失率华青盛业财务部采购不及时导致生产停工待料的小时数集团财务部集团人力资源部集团市场技术部市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数集团总经办车辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理影响办事效率的次数集团企划质控管理部企业经营计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数-加强分公司管理内外部审计发现问题的项数违反招投标程序的次数工业园投资控制部工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数工程量清单编制不及时影响招投标次数销售计划完成率板材棒材销售 因工作不力影响融资活动的次数融资管理内部融资金额满足率集团总部财务部 工业园生产准备部技术

5、规程及作业文件完备率质量控制体系建设华源机械技术部质量管理体系完成延迟的天数产品检验合格率华美圣科生产部部门卫生不达标的项数华美圣科质量管理部部门卫生不达标的次数华海机械技术发展部产品质量漏控次数ISO9000内外审不达标项数 棒材厂产品合格率 板材厂彩图车间 集团总部企划质管部外审一般不符合项客户因质量因素投诉的吨次数质量体系认证是否按时获得通过质量整改事项完成率集团总部企划质管部网络数据发生不安全的次数信息化管理硬件、软件信息化推进计划达成率生产工艺或产品配方泄密的次数制度完善产品配方泄密的次数司机违规驾驶被处罚的次数部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数对各单位安全消防隐患管理不到位的件数集团总部生产安全部制度、流程推行、审核计划达成率政府下达安全整改的件数车辆违章驾驶发生的次数集团总部总经办企业软文刊登的篇数在线产品企划书是否及时完成及通过新产品销售配套满足率重大企业文化活动计划达成率文化整合内部期刊是否按时出版企业网页内容没有及时更新的次数因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数生产管理平台建设设备发生故障影响生产的小时数设备维护不达标次数棒材厂产品定尺率板材厂彩图车间培训计划完成率激励机制建立学习与创新培训考试合格率华青盛业综合部员工培训考试达标率集团总部人力资源部人均培训小时数生产员工人均安全培训小时数集团业绩考核报告是否按时提交绩效管理推进