给水排水管道项目可行性研究报告.docx

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给水排水管道项目可行性研究报告

给水排水管道项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称、主办单位和编制单位 

  1、项目名称：

新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水、排水管道生产项目 

  2、项目建设单位：

新疆昌吉青龙管业有限责任公司 

  3、可行性报告编制单位：

宁夏轻工业设计研究院 

  4、项目负责人：

金宏志 

  5、技术负责人：

杜学智 鲁敏 

编制人员：

主编：

 杜学智  唐瑞祥  

审核：

 唐瑞祥          

1.2建设单位概况 

  新疆昌吉青龙管业有限责任公司是新成立的专业生产给水、排水管道的企业，为宁夏青龙管业股份有限公司全资子公司，独立法人单位。

  新疆昌吉青龙管业有限责任公司拟建项目位于新疆昌吉高新技术开发区，该项目规划用地133340m^2（200亩），产品包括PCCP预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、HDPE管道、UPVC管道等。

1.3可行性研究工作范围 

  根据宁夏青龙管业股份有限公司要求，本项目可行性研究工作是新疆昌吉青龙管道有限公司给排水管道生产线项目实施的必要性、产品市场、工程技术方案、关键设备的选型及技术经济等进行全面分析、研究和评价。

1.4项目建设内容 

  本项目产品主要为各种材质供水排水管道生产线，产品包括PCCP预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管道、UPVC管道、HDPE管道，各产品方案和规模如下：

  1、PCCP预应力钢筒混凝土管道 

  选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺；建设PCCP生产线二条，新建年产50kmPCCPE（DN1200～4000）和年产60kmPCCPL（DN600～

1200）各一条生产线。

  2、钢筋混凝土管道 

  本项目生产口径Φ1000～Φ3000mm，长度2.5m~3.0m的各种型号的混凝土排水管。

建设芯模震动生产线二条，设计生产能力为年产100km芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管。

  3、UPVC管道 

  以硬质聚氯乙烯为原料，建设年产0.5万吨UPVC管道的生产线，产品规格Φ20～Φ500。

  4、HDPE管道 

  以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，建设年产1.0万吨PE管道的生产线，产品规格Φ110～Φ650。

1.5投资估算和资金筹措 

  一、投资估算 

  1、项目固定资产投资为12000.05万元（含新疆阜康青龙搬迁设备2000

万元） 

  其中：

设备购置费6916.31万元（含新疆阜康青龙搬迁设备2000万元）； 

      安装工程费581.10万元； 

      建筑工程费3249.90万元； 

      其它工程费1252.74万元。

  2、流动资金3051.36万元； 

  3、项目总投资15051.41万元。

  二、资金筹措 

  1.项目固定资产投资12000.05万元。

全部由企业自筹解决。

详见资金筹措表。

  2、项目流动资金3051.36万元，全部由企业自筹解决。

详见资金筹措表。

1.6主要技术经济指标 

                技术经济指标汇总表

        序号        项目        单位   指标 

         1  总投资             万元    15051.41 

         2  年销售收入           万元    42500.40 

         3  年总成本            万元    35471.08 

         4  年经营成本           万元    34461.42 

         5  年销售税金           万元    2836.48 

         6  利润总额            万元    4076.80 

         7  财务内部收益率（税前）       ％      35.05 

         8  财务内部收益率（税后）       ％      26.49 

         9  累计财务净现值（税前）      万元    14293.00 

         10  累计财务净现值（税后）      万元    8945.00 

         11  投资利润率            ％      27.13 

         12  投资利税率            ％      45.17 

         13  资本金利润率           ％      27.13 

         14  借款偿还期            年      9.18 

         15  投资回收期（税前）         年      4.29 

         16  投资回收期（税后）         年      5.06 

         17  盈亏平衡点            ％      51.88 

         18  资产负债率            ％      23.16 

         19  流动比率             ％     254.27 

         20  速动比率             ％     160.40 

            第二章市场预测

2.1水泥管材市场预测 

  近几年随着经济的迅猛发展，城市化建设进程的加快，交通水利、通讯电力、工矿企业、城市给排水、环境保护等行业日新月异的发展，从党中央到各地政府将地方整体规划和建设、招商引资做为经济建设的头等大事来抓，只有好的外部环境和完善的交通网络才能引来金风凰，另外随着人民经济收入、生活水平的提高，各地的房产开发忙得是热火朝天，市政建设将快速发展，自来水、污水处理厂建设，城区排水系统的改造、居民小区的建设将给各种混凝土管材的生产提供广阔的市场天地。

目前，党中央和国务院把利用和保护好水资源作为国家经济发展的一项基本国策，以确保经济的持续稳定发展与环境保护相协调。

随着经济、交通水利、通讯电力、工矿企业的迅猛发展，给城市给排水、环境保护等行业提出了更高的要求，也为水泥制品行业提供了商机，使该行业在短短十几年内得到了蓬勃的发展。

据《建材报》讯，建设部副部长仇保兴在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上分析认为，到2010年，我国因为轻度缺水、水资源分布不均、水质差、地下水开采过度、水环境污染污染等问题造成的城市给供水建设和管网建设所需的投资总额不会少于2万亿元，因此至少在10年左右的时间内，钢筋混凝土管材、PCCP、PE、PVC、波纹管，管材的市场前景是看好的。

  同时，随着国家对新疆投资力度的加大，预计未来十年新疆将是一个大规模的建设发展时期。

新疆拥有1/6的国土面积，全国1/4的储煤量和各种稀有金属矿、石油、天然气等资源。

下一步对新疆的能源开发将是投资的一大热点，将会带动新疆的管道材料的需求突增。

  新疆经济开发研究院提供材料表明，近年来，新疆基础设施建设的特点是量大、面广、重点工程开工密集。

加大对城镇供水、供气、供热和污水、垃圾处理的市政基础设施建设，对水利水电重点项目、山区控制性水利工程、塔里木河流综合治理、农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地的基础设施建设工程的投入力度。

新疆地区振兴规划的进一步实施，对于整个建材行业来说，将使产品需求量猛增，建材行业在新疆地区将大有作为。

  新疆当地生产管道企业有新疆国统股份有限公司、大华龙管道有限责任公司、昌吉德胜管道有限责任公司、天业塑料管材有限责任公司，外地进驻生产管道企业有吉林电力管道有限责任公司、宁夏青龙管业股份有限公司，虽然各个企业新成一定的生产规模，有固定的客户来源，管道竞争激烈，但是仍然满足不了当地市场需求。

新疆地区市场分析如下：

   水利规划      城建规划          其他

 a准东煤电煤化工 a计划县区的供水系统进 a移民安置遗留问题及扶贫项

 产业基地供水续建 行扩建，扩建改造输配水 目，集中供水工程32处、铺

  工程。

设计流量 管道2600公里，新增供水   设供水管道98.6km。

 1.25m3/s，管网总 能力8万吨/日。

2011年  b至2010年，解决103个县

 长235.18km。

b伊 ~2020年，对剩余的县区  522万人农村人口的饮水安全

  利河引水工程约 供水系统进行扩建改造， 问题。

2011到2020年再解决

 200Km、哈密引水工 新增供水能力58万吨/  784.84万农村人口的饮水安

 程月348Km、广汇  日，使全省县城总供水能     全问题。

 工业园管道铺设约 力达到138万吨/日，受益 c节约用水。

到2015年，灌

 100Km。

C新发展水 人口达到429万人。

b提 溉水利用系数提高到0.55以

 电厂供水管线总长 高城镇供水能力。

全省规 上；工业用水重复利用率达到

 52.1km。

工程总估 划年供水量达到13亿吨，65%，万元工业增加值取水量

 算投资9.20亿元。

完成供水管网5180公里，降至150m3；城市供水管网平

 d节水灌溉：

新增  城市人均日用水量达到  均漏损率降至12%左右，节水

 低压管道输水灌溉 188升，供水普及率达到 器具普及率达到90%，城市污

 99.4万亩，喷、微 96％。

城市建设行业基础 水处理率达到50%，其中回用新灌6.5万亩，稻田 设施投入970亿元。

其中，率达到40%。

创建一批节水型

疆节水达标面积6.6 城市供水投入20亿元，城 城市、企业和灌区。

d提高城

 万亩。

 2011~2020 市污水处理投入69亿元，镇污水处理能力。

新建、改

 年，新增低压管道 城镇燃气、供热投入200  扩建污水管网2347公里。

  输水灌溉140万      亿元。

 亩，喷、微灌114.9

    万亩。

  综上所述，项目的市场前景是非常大的，仅靠项目本身增加的产量仍

然无法满足市场的需要。

青龙公司已经具备了良好的市场信誉，有了项目

所具有的高品质管材，争取一定的市场份额是有保障的。

  钢筋混凝土排水管材在我国发展已有近百年历史，特别是解放以来，

我国在钢筋混凝土排水管材的研究方面积累了丰富的经验，目前我国砼管

的生产产量、质量等已位居世界前位，生产技术水平也是居于世界前列。

  PCCP的耗钢比钢管节省70%，为直筒形，运输方便，且钢质接头使得

运输安装过程中无损耗。

安装时沟槽开挖度窄，接口工作坑较浅，安装方

便，综合造价低，在满足抗渗性好的前提下，其单位工程造价比钢管有较

大的节省。

国外的运行经验证明，PCCP的寿命可达50年以上，其社会综合

效益好。

据不完全统计，“十五”期间，全国各项引水工程需φ2000以上规

格管材2000多公里，再加上南水北调即将实施，输水管材的应用将进一步扩大，因此，大口径预应力混凝土管材的应用前景非常的广阔。

2.2塑料管材市场预测 

  近年来，随着我国改革开放的不断深入和国家对基础设施建设的加大投入，国内对塑料建材的需求一直保持着年均10%以上的增长速度，尤其是在城市供排水管网建设方面，塑料管道发挥着越来越重要的作用。

与传统的建材相比，塑料建材容重轻，使用寿命长，一般来说塑料建