仓库管理制度流程及规范Word文档下载推荐.docx

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2.仓库管理要求

1）仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资，清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。

2）原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。

3）辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。

4）生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。

5）生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。

6）待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。

7）不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。

8）所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

9）应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

10）仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

11）应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

3.物资出库

1）物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

2）物资要按照“先进先出”的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。

剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

3）急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。

4）《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或经理审批；

如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。

部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

5）周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：

硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。

如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

4.物资盘点

1）仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或经理审核后，报财务部门备案。

2）仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：

预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

3）对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务部门进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。

属资产类物资需按《资产管理办法》执行。

对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或经理处理。

4）对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务部门进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。

5.待处理物资管理

1）对馈赠品、回收再利用物资、遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务部门进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。

2）“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或经理审核后，提交行政部待处理。

3）对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。

附件

《进仓单》

《出仓单》

《仓库进销存台账》

《待处理物资登记表》

《物资报废申请单》

《盘盈盘亏处理记录表》

《仓库管理流程图》

进仓单

编号：

XPHZ/CG/13-01-F1　　版本：

A/1　　　　　　　　　　序号：

项目

物资类别

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

物资申购单序号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

采购：

　　　　　　　检验：

　　　　　　　　　　仓管：

（一式三联：

第一联：

仓管；

第二联：

领用人；

第三联：

财务）

编号：

　　　　　　　检验：

　　　　　　　　　　仓管：

出仓单

XPHZ/CG/13-01-F2　　版本：

部门

编号

规格

单价

金额

万

千

百

十

元

角

分

记帐：

　　　　　　　领用人：

　　　　　　　仓管：

待处理物资登记表

XPHZ/CG/13-01-F4　　　　　　　　　　　　　　版本：

A/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号：

日期

型号

性质

部门经理

处理意见

总经理或授权人处理意见

处理结果

处理

经手人

仓管员

备注：

“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出纳员：

　　　　　　　　　　　　　　　　部门经理：

物资报废申请单

XPHZ/CG/13-01-F5　　　　版本：

A/1　　　　　　　　　　　序号：

申请部门

申请人

申请日期

物资编号

报废数量

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签名：

部门、项目负责人意见

签名：

相关职能部门意见

人力行政部意见

总经理或授权人意见

处理情况

物资已：

□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：

处理人：

盘盈盘亏处理记录表

XPHZ/CG/13-01-F6　　　　　版本：

A/1　　　　　　　　序号：

部门

仓管员

日期

盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：

签名：

处理意见：

部门经理意见：

财务部门意见：

总经理（授权人）

处理情况：

仓库管理流程图