索尼安全生产标准化自评报告文档格式.docx

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1、现场咨询情况：

咨询日期：

2016年6月5日-2016年7月10日

咨询程序：

㈠初始评审：

依据《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息、设备设施、环境卫生等方面发现差距。

㈡策划：

针对初始评审的结果，确定建立安全标准化工作方案，包括资源配置、进度、分工等；

进行风险分析；

识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并进行符合性评审；

建立健全安全生产责任制；

完善安全生产规章制度、操作规程、台账、档案、记录等；

确定企业安全生产方针和目标等。

㈢培训：

对企业管理层及从业人员进行培训，培训内容包括《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》、风险评价方法及应用、自评程序和方法等，使其正确理解安全标准化工作的要求、程序和实施意义

2、自查：

自查方式：

以部门为单位，以专业为技术支撑，动员全体岗位员工，进行全方位自查。

自查程序：

（一）检查组织：

按专业检查：

分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆等重点危险源。

按车间检查：

分为车间、部门、库房、作业环境等。

综合检查：

以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全面的检查。

检查人员组成：

安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导及有经验的操作人员相结合。

（二）资料自查实施：

对安全生产规章制度、操作规程、台帐、记录表格等修订、会审、批准、发布并开始实施，落实安全标准化的各项要求。

自查发现的不符合问题情况：

隐患整改清单

序号

隐患描述

整改措施

风险等级

法规依据

1

小库房灭火器单具存放

一个消防设计单元，灭火器存放数量2-5具

B

GB50140-2005《建筑灭

火器配置设计规范》第

6.2章、第节5.1.3、条

第6.1.1、条6.1.2条

2

1、配电箱无警示标志

2、配电箱无线路控制图

3、开关无分路标识

1、配电箱门正面张贴“当心触电”安全警示标志

2、配电箱门背面张贴线路控制图

3、开关加设分路标识

4、检查所有配电箱，存在以上问题一并整改

C

《北京市安全生产条

例》第32条

3

物品占用通道

按功能划分放置物品，严禁占用通道

GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则

》第5.7.5条

4

物品占用消防栓使用空间

消防栓前保持通道及操作空间，划线内禁止放置物品

5.1.1、第条5.1.2条

5

库房物品存放占用通道

规范放置物品

1、GA1131-2014《仓储场

所消防安全管理通则》；

2、GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则

》第5.7.5条

6

物资存放处未分区划线，无存放区标志

按存放区功能划线并加设标志

7

1、卷帘门信号箱下方放置物品，影响操作

2、可燃物存放在信号箱下方，有火灾隐患

信号箱操作空间内禁止存放物品

GB50303-2002《建筑电

气工程施工质量验收规范》

《北京市工业生产企业标准化验收通用标准》第22项

8

信号箱下方存放物品

移除物品，定点存放

《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》第四部分第二项第22项

9

设备脚踏开关防护罩无盖，物品跌落开关上易引起误启动

建议更换为带护盖的防护罩

《机械制造企业安全生产标

准化规范》第5.1.4条

10

乙醇使用场所，无安全警示标志，无职业危害告知卡

设置安全警示标志及职业危害告知卡

《企业安全生产风险公告

六条规定》第一、二、三条

；

《工作场所职业卫生监督

管理规定》第15条

11

工位设置在配电箱下：

1、配电箱意外带电时，易发生电伤害事故；

2、占用配电箱操作空间

重新设置工位

12

物资存放堵塞通道

重新规划物资存放处，严禁占用通道

GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则

13

信号箱下放置物品

移除物品，严禁占用

14

配电箱前放置物品

移除物品

15

地面螺栓周边设警示线，起到一定警示作用，但仍有划伤人员的隐患

建议加设螺丝盖帽

GB2894-2008安全标志及其使用导则

16

功能区改变，警示线未及时消除

按目前存放区划线，撤除警示标线

GB2894-2008《安全

标志及其使用导则》

17

物资存放杂乱

分类规范存放

2、GB/T12801-2008《生

产过程安全卫生要求总

则》。

18

重新规划物品存放场所

19

工作梯子放置在作业场所

梯子不使用时，放置在里间物资存放场所

GB/T12801-2008《生

20

通道处有障碍物，有警示线，但无安全提示语

建议增设“当心碰头”警示标志

21

配电室上层路梯口无防护，人员易跌落

如受空间局限无法加设防护栏，建议在路梯口设置黄黑警示线，并在醒目位置加设“当心跌落”标志

GB4503-2009《固定式钢

梯及平台安全要求》

22

配电室未设置安全出口标志

加设安全出口标志

DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标

准》第3.2.2条

23

1、配电箱下方放置物品，占用操作空间

2、配电箱前面设置金属框架，易引发触电事故

移除物品，划出标线

北京市安全生准化基本标准

24

消防栓下方放置物品

消防栓前划出区域，禁止占用

《中华人民共和国消防法》　　第二十八条

25

2、配电箱下方设置存放物品

1、按配电箱整改要求统一整改

2、热水设备及其他物品另行设置

《北京市工业生产企业标准化评审通用标准》第22项

26

场所未划出通道及功能分区

按相关要求进行分区划线

27

1、配电箱下设置维修工位

2、维修设备无安全操作规程

1、重新设置维修工位

2、在明显位置张贴维修设备安全操作规程

28

上方管路未标出介质流向标志

1、对照

工业管路基本识别色相关标准，判断管路内介质是否与该打介质基本识别色对应

2、标出管路介质流向

GB7231-2003《工业管

道的基本识别色、识别

符号和安全标识》

29

燃气间安全警示标志设置在大门上

设置在固定场所，明显位置，禁止设置在可移动物体上

30

消防井盖设置为污水井盖

消防井设置相对应的消防井盖，并涂红色标志

GB13495-2015消防安全标志　　

3、问题分类分解：

分类分级的原则：

　　1、根据隐患严重程度、解决难易，事故隐患分为A、B、C三个级别：

　　A级隐患：

是指重大隐患，由政府有关部门负责督办。

　　B级隐患：

是指较大隐患，由公司安全部门负责督办。

　　C级隐患：

是指一般隐患，由隐患所属部门负责督办。

经隐患分级评定，无A级安全隐患；

B级隐患5项；

C级隐患25项；

已按分级原则布置整改。

三、整改阶段：

1、整改：

整改方法：

整改隐患的方法分为当场整改和限期整改两种方法。

整改持续时间：

2016年7月10日至2016年9月30日

投入资金情况：

（投入整改资金）：

10000元。

整改完成情况：

隐患整改为分部门进行督办，在整改期限内基本得以整改。

2、回访情况：

配合回访情况：

在标准化达标过程中，咨询公司配合企业进行多次回访，咨询阶段对咨询工作情况进行回访，主要纠正了方案制定的偏差；

自查阶段回访，主要解决了自查的范围和内容，做到全方位的排查，不缺项不漏项；

整改阶段回访主要是隐患的分级及整改措施的制定。

回访达到的目的：

通过多次的标准化回访，达到了指导企业及岗位能够严格按照《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》以及相关法律法规，对企业实际存在的问题进行整改和纠正，使安全标准化工作得以顺利进行。

四、自评阶段：

自评时间：

2016年10月29日至2016年11月5日。

自评依据：

《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》及相关法律法规及标准规程。

自评程序：

1安全生产标准化内部自评审核计划

根据拟内部自评审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往内部自评审核的结果，由自评审核小组负责策划公司及各部门、车间的全年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的范围、频次和方法，经总裁批准。

自评审核内容要求覆盖公司“安全生产标准化考核评级标准”的所有要求。

2自评审核前的准备

2.1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。

内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。