年产1200吨多功能涂刷液生产线建设可行性研究报告.docx

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年产1200吨多功能涂刷液生产线建设可行性研究报告

第一章总论…………………………………………………………………………1

一、项目概况……………………………………………………………………1

二、编制依据………………………………………………………………………2

三、研究范围………………………………………………………………………3

四、存在问题及建议………………………………………………………………3

第二章项目背景与必要性…………………………………………………………4

一、项目背景………………………………………………………………………4

二、项目建设的必要性……………………………………………………………8

第三章场址选择与建设条件………………………………………………………12

一、项目选址……………………………………………………………………12

二、工程地质及自然条件………………………………………………………13

第四章产品方案及建设规模………………………………………………………14

一、产品方案……………………………………………………………………14

二、建设内容及规模……………………………………………………………14

第五章市场预测……………………………………………………………………15

第六章工艺技术方案与工程方案…………………………………………………17一、工艺技术方案………………………………………………………………17

二、工程（土建）方案…………………………………………………………18

第七章总图运输与公用辅助工程…………………………………………………21

一、总图布置……………………………………………………………………21

二、工厂运输……………………………………………………………………24

三、公用辅助工程………………………………………………………………25

第八章节能、节水…………………………………………………………………28

一、节能…………………………………………………………………………28

二、节水…………………………………………………………………………30

第九章环境影响评价……………………………………………………………31

一、环境现状……………………………………………………………………31

二、执行标准规范………………………………………………………………32

三、主要污染源治理规划………………………………………………………33

第十章安全、消防与卫生…………………………………………………………34

一、概述…………………………………………………………………………34

二、有关标准……………………………………………………………………34

三、总图布置与厂内运输安全…………………………………………………35

四、各有害因素的防治和采取的措施…………………………………………35

五、预期效果及评价……………………………………………………………37

第十一章工程招标及管理…………………………………………………………38

一、招投标依据…………………………………………………………………38

二、招投标原则…………………………………………………………………38

三、招标范围及方式……………………………………………………………38

四、技术管理及质量控制………………………………………………………38

第十二章项目实施进度……………………………………………………………40

第十三章投资估算与资金筹措……………………………………………………40

一、投资估算……………………………………………………………………40

二、融资方案………………………………………………………………41

第十四章财务分析与社会评价……………………………………………………42

一、项目费用与效益范围界定…………………………………………………42

二、评价依据及说明……………………………………………………………42

三、成本预测……………………………………………………………………43

四、利润及投资利润指标………………………………………………………45

五、项目财务评价………………………………………………………………45

六、盈亏平衡分析………………………………………………………………46

七、财务评价结论………………………………………………………………47

八、项目社会效益评价…………………………………………………………47第十四章研究结论和建议…………………………………………………………48

一、研究结论……………………………………………………………………48

二、建议…………………………………………………………………………49

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

年产1200吨多功能涂刷液生产线建设项目

2、项目地址：

遵义市深溪工业园区

3、项目单位：

贵州雷公渗粘防水材料有限公司

4、注册资本：

10万元

5、项目负责人:

马其才

6、项目建设内容及规模：

规划用地面积50亩，总建筑面积12500m2。

其中厂房面积5500m2、技术中心1000m2、库房1200m2、办公、食堂等面积3300m2、员工宿舍1500m2。

项目实施完成后，形成年产3000吨多功能涂刷液的生产线。

6、工期

本项目建设期限为24个月，即2013年01月至2014年12月。

7、项目建设投资及资金筹措

⑴、项目总投资

本项目建设总投资为2053.61万元，其中：

建设投资1853.61万元，流动资金200万元。

⑵、资金筹措

资金全部由业主自筹。

8、社会和经济效益评价

⑴、社会效益

本项目产品性能达到国内先进水平，将填补多功能涂料的市场空白。

项目的实施有利于促进行业发展，将遵义市乃至全国的涂料行业生产技术水平提升到一个新的高度。

项目建设完成后，能促进遵义市相关产业的发展；为社会创造较多的就业机会，缓解当地的就业压力，很大程度上解决社会的就业问题，具有较明显的社会效益。

⑵、经济效益

本项目建设期为两年，从2013年1月起到2014年12月止。

第一年为组方优化研究、人员培训、基本建设、设备采购安装调试、生产工艺优化研究、产品质量标准研究制定等，第二年继续进行生产工艺优化研究、产品质量标准研究制定，同时进行试生产。

考虑到试生产期间原料的组织、产品销售、工人技术熟练程度及设备的运行方面可能存在的不完善因素，拟定试生产阶段的达产计划安排为50%，待项目建成投产第一年达产率为100%，进入正常生产期。

本项目正常生产期年销售收入3720万元，创税后净利润867.08万元，销售税金及附加689.32万元，所得税153.01万元，投资利润率42.22%，投资利税率83.24%，高于国内同类行业指标；项目投资税后财务内部收益率约为47.03%，税后静态投资回收期约为3.87年（不含建设期）。

二、编制依据

1、《中国涂料行业管理准则》

2、《中国涂料行业“十二五”规划》

3、《石化产业调整和振兴规划》

4、《石油和化工产业结构调整指导意见》

5、《中华人民共和国环境保护法》

6、《产品质量法》

7、《化学品注册、评估、授权和限制制度》

8、《化学品毒性鉴定技术规范》

9、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001

10、《化学品分类及标记安全规范》

11、《中华人民共和国城乡规划法》

12、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

13、《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》

14、《新型建材及织品发展导向目录》

15、《国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》

16、《投资项目可行性研究指南》

17、《中华人民共和国土地管理法》

18、《城市用地分类与规划建设用地标准》

19、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006

20、《建设项目环境保护管理条例》

21、项目方提供的《设计规模》、《建议书》等有关技术、功能、经济指标的要求。

三、研究范围

通过对项目所在地的发展情况、社会经济发展水平的调查研究，在发展预测的基础上，对本项目的建设必要性、经济性、合理性、技术可行性及实施的可能性提出综合性的论证，为政府和项目业主投资提供科学依据。

四、存在问题及建议

本项目符合国家有关产业政策，建设有着较好的经济效益和社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

第二章项目背景与建设必要性

一、项目背景

1、项目所在地概况

红花岗区地处贵州省北部，区位优越，北邻直辖市重庆250公里，南到贵州省会城市贵阳150公里,处于贵阳市和重庆市两大经济中心结合部，是遵义市中心城区之一。

全区总面积624.5平方公里，城区面积28平方公里，下辖8个街道办事处，63个社区居委会，8个镇，53个行政村。

总人口54万，其中非农业人口占57.85%，农业人口占42.15%。

红花岗区是国务院首批确立的24个历史文化名城之一，先后荣获“中国历史文化名城”、“全国双拥模范城”、“中国酒文化名城”、“全国科技进步先进区”、“全国科技进步示范区”、“全国科普示范城区”“中国人居环境范例城市”、“全国计划生育优质服务先进区”、“全国绿化模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、等称号。

“十一五”以来，工业经济不断优化，“两烟”、酿酒、电力、化工、机电制造、建材、冶金等已经成为本地域工业经济发展的重要支柱，在区政府的引导下“能源、原材料、机电、化工、制药、食品”五大加工业基础框架成形，自然形成“五大工业园区”并且初具规模。

工业总量增长快速，经济社会效益显著提高；贡献率增大，主导性凸现；技改突出；非公经济发展取得突破性的快速发展，对社会贡献率作用增大。

其中“能源、食品、铝、原材料、化工、机电”按照六个百亿行业（集团）规划发展。

“十一五”以来是红花岗区工业史上发展最快的时期。

“十一五”期间红花岗区主动适应国家宏观调控政策，大力实施强区工程、创新工程、惠民工程，全面完成“十一五”规划的目标任务。

2011年全区生产总值达213亿元，比2006年末（下同）净增122.96亿元，年均增长15.3%。

其中：

一产8.69亿元，净增3.8亿元，年均增长6.48%；二产75.03亿元，净增42.93亿元，年均增长15.8%；三产129.28亿元，净增76.24亿元，年均增长15.4%。

全社会固定资产投资实现150亿元，净增121.18亿元，年均增长39.1%。

财政总收入实现14.87亿元，净增8.43亿元，年均增长18.21%；地方财政一般预算收入实现10亿元，净增6.47亿元，年均增长23.15%。

城镇居民人均可支配收入达17571元，净增8010元，年均增长12.9%；农民人均纯收入达6519元，净增3215元，年均增长14.6%。

在《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）中直接提到遵义市的就多达近30处，其他涉及遵义市的还有很多。

特别是遵义作为黔中经济区的组成部分，又是黔北经济协作区的龙头，在“黔中带动、黔北提升、两翼跨越、协调推进”中具有举足轻重的作用。

作为遵义市中心城区的红花岗区，要在全省走在前列，在全市勇当排头兵。

2、项目单位概况

贵州雷公渗粘防水材料有限公司成立于2012年2月22日，前身是遵义市虹光蜡制品加工厂，隶属石化行业，一九九三年更名为遵义市虹光装饰材料厂，生产涂料隶属建材化工行业。

2005年6月-2011年，为遵义市其才装饰材料厂。

在此期间，开发过钢玉瓷膏，多功能干粉瓷王等装饰材料产品。

2005年6月立项研究多功能涂刷液，商品名称：

2118-JSB防水涂刷灵，并有遵义市质量技术监督局备案的企业标准。