武强县交通局部门预算信息公开文档格式.docx

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指导全县交通运输行业的财务管理并负责监督检查及财务管理工作，负责交通运输资金管理（包括专项资金），下属各单位的会计决算审核、汇总，负责国有资产的管理制定全系统的内部审计制度、工作计划和实施办法，指导交通系统的内部审计工作，对重点资金和重要建设项目定期进行审计监督，及时报送业务报表和审计工作报告，指导行业财务管理成本效益分析。

负责交通运输法制工作，行政执法监督工作，行政复议和行政应诉工作，负责有关规范性文件的合法性审核，组织交通运输行业政策研究工作，指导行业体制改革，负责县交通运输行业的精神文件建设，指导交通系统的思想政治工作。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。

2017年预算收入2218.41万元，其中：

一般公共预算收入2218.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武强县交通局年度部门预算中支出的总体情况。

2017年部门预算支出2218.41万元，其中，基本支出868.99万元，包括人员经费与公用经费；

项目支出1731.749万元，主要是农村公路建设经费、农村公路工可编制费及勘察设计费、北牌桥改造工程一期工程款、农村公路建设、农村公路养护工程补助经费、普通国省干线公路养护、交通运输基础设施养护、农村公路建设经费、农村公路工可编制费及勘察设计费、北牌桥改造工程一期工程款、农村公路建设、农村公路养护工程补助经费、普通国省干线公路养护、交通运输基础设施养护、维护、农村公路日常养护县配套、农村公路养护以奖代补等项目；

其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支2218.41万元，较2016年预算增加412.21万元，主要原因是：

武强县交通运输局2017年预算总支出为22184100元，其中：

人员和公用经费总计8689900元；

工义志人员费用42000元；

国省干线日常养护经费2870000元；

农村公路养护养护工程补助经费1300000元；

农村公路日常养护配套1200000元；

路产损毁恢复费用350000元；

公路损毁案件举办奖励费用30000元；

路政宣传标语支出费用30000元；

社保缴费支出1728900元；

农村公路建设经费为1543300元；

治超站经费3400000元；

治超人员工资479000；

治超车辆使用费300000元；

治超人员经费221000元。

增长原因为项目增多。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排64.39万元，主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、工会经费。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费9.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；

公务用车购置及运行维护费8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）；

公务接待费1.8万元。

与2016年相比，公务用车购置及运行维护费下降1万元，原因是拍卖车辆、节约开支。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

部门年度发展规划目标

一、通过开展农村公路养护工程，提高地方道路的通行能力，推动地方经济发展，加强全县农村公路运营安全生产管理，有效消除安全隐患，加强安全生产宣传教育，加强日常养护巡查管理，及时清理路障，及时养护维护路面病害，落实桥梁养护管理制度，对排查出的隐患及时上报，并加强与各乡镇政府联系，通知各乡镇政府及时增设安全防护设施，确保行人车辆的安全通行。

二、做好干线公路养护的日常养护、日常巡查、绿化、设施及附属设施、标志标线的设置、维护及管理

工作。

三、保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

四、巡查维护境内公路，保障公路畅通，提高服务水平，对路政治理超限超载进行管理，依法行使公路方面行政审批权、行政处罚权，对全县公路超限超载进行监督管理。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

348武强县交通运输局

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

交通运输基础设施建设

5196590.00

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；

对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。

农村公路投资总额1815万元，新增里程17.5公里；

保障交通基础设施建设项目质量；

　　普通国省干线公路建设

安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。

完成全年普通干线公路投资亿元，在建里程达到公里；

完成超限站点建设个，超限检测站不停车检测系统套，建成公路交通情况调查站个。

年度普通干线建设工程量完成率100%

年度普通干线公路建设项目投资完成率100%

年度普通干线公路建设项目工程质量合格率100%

　　农村公路建设

安排补助资金，组织实施各项普通农村公路建设，完成投资任务。

农村公路投资总额1815万元，新增里程17.5公里

　　交通基础设施建设的协调、监督和管理

监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

交通基础设施建设重点项目监督检查率100%

　　公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设

组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。

农村客运站点总投资0.3亿元,建设二级站1个，简易站3个，候车亭10个，招呼站牌20个。

年度客货运场站建设工程量完成率100%

年度客货运场站建设投资完成率100%

年度客货运场站建设项目工程质量合格率100%

　　交通配套设施建设

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

新建出租车汽车综合服务区2个

交通配套设施工程量完成率100%

交通配套设施建设投资完成率100%

年度交通配套设施项目工程质量合格率100%

交通运输基础设施养护、维护

5540000.00

组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。

普通国省干线公路大中修里程56.529公里，加固桥梁1400延米，治理隐患里程56.529公里；

普通国省干线绿化里程56.529公里，节点面积1.5万平方米；

提升普通国省干线日常养护作业效率；

农村公路养护里程524公里，对农村公路养护实施“以奖代补”；

完善更新公路建设管理养护基础数据。

　　普通国省干线公路养护

2870000.00

对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

完成全年普通干线公路大中修里程56.529公里,加固桥梁1400延米,治理隐患里程56.529公里,绿化里程56.529公里，节点面积1.5万平方米。

公路技术状况指数

年度普通干线公路养护工程量完成率100%

年度普通干线公路养护投资完成率100%

恢复设计功能（恢复率）

　　农村公路养护

2500000.00

对农村公路养护主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

农村公路养护里程524公里

年度农村公路养护完成率100%

　　农村公路养护以奖代补

170000.00

通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。

恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。

年度农村公路养护工程量完成率100%

年度农村公路养护投资完成率100%

　　公路建设管理养护基础数据采集

通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；

管理维护设备及数据采集信息系统。

按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。

公路基础信息数据使用率100%

公路基础信息数据更新率100%

　　公路、水运工程养护监督和管理

对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

各项业务顺利开展，按时完成工作。

项目质量

工作质量

交通运输管理

4810000.00

承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。

保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。

　　公路管理

3810000.00

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。

审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。

提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；

维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平

超限超载率

审批完成率100%

安全生产维稳控制目标

　　交通运输统计及调查

开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。

交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。

工作完成率100%

　　道路运输管理

1000000.00

对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

旅客周转量1亿人公里，公路货物周转量3亿吨公里。

安全生产控制目标100%

超限超载率0

年营业性客货运周转量目标完成率100%

　　城市客运管理

对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。

客运管理业务顺利开展，按时完成工作。

并保障行业安全稳与稳定。

乘客满意率100%

交通政务管理

1770900.00

负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

机动车维修与检测人员考试人次，信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。

　　综合业务管理

指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。

指导行业体制改革、安全生产和应急管理等

保障各项业务工作畅通

综合业务保障率100%

　　综合事务管理

管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。

保障机关正常工作高效运转

综合事务保障率100%

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元，空表列示。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

小计

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为5045.03万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

武强县交通局固定资产占用情况表

编制部门：

武强县交通局截止时间：

2016年12月31日

项目

价值（万元）

资产总额

——

5045.03

1、房屋（平方米）

27217.92

1486.492356

其中：

办公用房（平方米）

19966

268.000721

2、车辆（台、辆）

3、其他固定资产

3558.53764

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

无