项目监理组检查记录表Word下载.docx

项目监理组检查记录表Word下载.docx

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1、监理规划、监理细则。

2、安全文明施工专项方案（规划，细则）

3、提交监控方案（旁站方案）

1内容结合工程实际，符合规范标准，文理通畅，编写及时，其中应有结合本工程实际的质量、安全隐患，控制重点、难点、要点和措施，及控制的合理化建议，署名齐全。

2是否向业主报审

3有无监理工作程序

4有无组织机构，质量标准，监理措施，工作制度

5施工前及时向有关部方及时交底，交底记录及签字齐全。

2、设计图纸会审

会审前应详细阅读图纸，并书面整理质疑问题记录。

会审结果有记录，有各方签字认可。

会审理发内容应在原图纸上标注清楚。

3、审核施工组织设计、施工技术方案等

及时审批批复，审核意见明确，平均每份多于一条。

1有无审核手续，2有无审核承包商进场人员和设备

4、审查分包单位资格

对分包单位的资格要求全面审查，签署齐全。

应有分包单位项目技术负责人、质检工程师、安全工程师资格上岗证。

5、检查施工测量基线控制成果

有测量设备核实的记录；

对施工测量基线控制成果进行复检。

1未独力完成基线复核或监理测量资料不完整

2未按合同或规范要求频率进行复核

6、开工报审

审查承包商的资格，签章准确。

特殊工种上岗人员资格证明文件齐全。

7、材料/设备/构配件进场验收

见证人员持证上岗，并有建设单位授权。

报审及时，质量证明文件齐全。

（试验资料、监理抽检）

8、隐蔽及分项工程验收、重点部位（构件）、交验签认

内容齐全、完整、真实、图示准确，审检意见明确。

对于地下工程、隧道应有详细的地质素描内容。

1应签认的资料不全或未签认

2签人资料无具体意见

9、分部（子分部）工程验收

均验收合格，工程验收手续及时或有催办文件。

10、现场巡视、旁站监理工作

10.1对工程整体质量、安全的总评价及下阶段的控制重点

1、监理日志持续不断、无缺页、内容齐全。

所记问题封闭处理、签名齐全。

2、现场监理巡视，每日不少于两巡并在监理日记中预以记录。

3、旁站：

有符合工程特点的旁站方案；

旁站监理记录齐全，提出整改的问题并得到落实。

4、已造成质量安全事故的，按事故处理程序进行处理。

5、凡由监理下达的质量及安全整改通知，均应有施工单位的回复文件。

6有无总评价及下部工作重点

11、监理资料的规范

11.1监理周报、月报

11.2监理日志

11.3监理通知单

11.4安全隐患通知单

11.5有关职能部门和公司对项目检查发现的重大隐患、主要问题，项目组均应有发现并已及时下发书面通知

1、建立资料案卷，分类有序，有管理制度，台帐。

原始资料按规定填写，收集齐全，有统计汇总目录。

（监理、施工合同、投标文件、公司相关资质复印件、现场监理人员资历复印件等相关资料,需公司盖章））（必要的监理声、像资料）

2、监理文件往来有详细登记并建立受控文件清单。

3、监理例会纪要、监理月报按规范要求编写。

4周、月报：

未安期送业主、公司及相关职能部门，不整齐，全面

5监理日志：

未填写，记录不完整，格式混乱

6监理通知单：

1）每月≥2份（应有安全，质量等内容），2）内容应包括：

根据“规范第几条或相关要求…，现应对照立即整改…”等内容。

通知依据充分，事实清楚，用词准确。

3）通知后宜采用后付相应的数码照片（并注明具体部位）

4）安全隐患采用：

专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实

5）有关职能部门及公司检查的发现的主要问题，现场项目组已发书面通知并跟踪落实

6）旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况

三、施工进度控制

1、施工进度计划

1、了解工程施工总进度计划。

2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划，应提出明确的审查意见。

3有无月度施工进度计划审核意见

4有无绘制施工进度控制表

2、施工进度控制

1、能及时收集施工进度数据，对于实际进度滞后于计划进度，能书面督促承包商调整措施，督促无效应向业主汇报，并向业主提出进一步措施或建议。

2、在监理月报中及时报告工程进度和所采取控制措施的执行情况。

3对施工进度计划出现偏差而无分析调整建议（措施）

四、造价控制（计量与支付）

1、了解本项目经审核批准的工程造价和付款方式。

2、工程款不得超额、超前支付。

3、由于工程变更而导致费用增加的签证应坚持双签，并应获得业主的签认，依据清晰。

4、由于工程变更而导致费用增加超过备用费数额时，应责成施工单位另行编制预算，报业主或主管部门审批后，按签证制度办理、予以计价。

5未按时审核签发计量证明（按公司规定格式详见通知〔09〕—05号：

“工程款（结算）支付审核（批）表”），同时按业主的具体要求一起填写。

6已审核的计量数据存在明显错误

7工程量发生变化未及时签署调整意见

8工程量清单和工程款支付申请复核有差错

9必须做到“一事一签、一次一签”，并及时处理、审核，不得预签或事后补签。

10必须由业主、施工、监理三方代表现场计量，当场确认，并按照程序完善签字盖章手续

11字迹清晰、签署日期准确。

审核数据精确，不得有伪造、涂改、添加现象，

12所有签证由项目组留1份原件

13项目组签证责任人和审核人对所签署的现场签证负责（不得模仿签证人员笔迹和签名进行签证）

14索赔和反索赔事项处理资料齐全。

五、合同管理

1、监理合同

1、监理人员熟悉监理合同的内容，进场退场日期应有正式文件记载。

2、监理费按合同规定，及时收取；

未及时收取向公司报告原因。

3、监理合同的适用条件发生变化时，应及时各公司报告。

4配合公司及时做好监理合同变更（延期、附加费用的签定）。

5尤其做好监理费、超期服务监理费的及时回收。

6监理部人员“进场业主确认书”（原件）应及时交回公司工程部。

2、施工及供货合同

1、施工单位有违约倾向时，监理应及早提出，以免造成事实违约。

2、施工单位已产生违约行为时，应书面通知施工单位采取进一步措施，以减少或消除由于违约而造成的各方损失。

3、业主有违约倾向时，应书面提醒业主，应全面履行合同义务和责任，以免发生索赔。

3、当原合同适用条件发生变化时，应提醒双方签订补充合同。

六、监理协调管理

1、建设项目各方关系健康、正常、和谐，沟通渠道畅通。

2、文字信息交流顺畅、记录清晰。

3、工程例会及专题例会，会议决义事项有检查，有落实。

4、能及时的签发项目监理机构的相关文件和指令，并按文件控制程序管理

七、安全、文明施工

（1按经审批的外脚手架专项方案搭设外墙脚手架，验收后方可使用，设置专门的防漏电和雷击接地设施，使用经检验合格的安全网和钢构件，设置防护棚、踢脚板、安全平网等高空坠落物设施。

2严格执行消防管理规定，要制定消防应急预案并经常演练；

电焊、气焊等明火作业要经动火审批，有专人监护，有承受焊渣等设施；

在外墙脚手架每层设置消防水源，并放置充足的灭火器）

1、结合工程实际编制安全文明细则。

2、审查专项安全文明施工组织设计方案并签署意见。

3、对危及工程安全的施工，按照监理权限下达停工指令。

4、组织建设主体各方进行安全检查活动，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况。

每月一次安全检查，每周的安全检查等。

5、及时向建设行政主管部门或质监站报告拒不整改安全隐患的行为并准时报送安全周报、质量月报。

6、工地场容干净整洁，材料堆放整齐，道路畅通，场无积水，无扬尘，无杂草丛生。

7、脚手架搭设符合规范要求且验收手续齐全，四口五边有防护设施。

工人劳保用品配备齐全。

8、塔吊及特殊机械（如盾构机、风钻、汽车吊、推土机、挖掘机、架桥机）司机、司索、指挥、电工、焊工、架子工、爆破等特种作业人员持证上岗。

9、施工现场塔吊、电梯、脚手架等报验手续齐备，在搭设和拆除时，应有监理旁站。

10、有安全文明措施费清单与支付记录。

11、施工人员的保险与平安卡手续办理符合要求。

12、施工现场围蔽符合要求，交通疏导措施齐全，警示标志完善。

13、应急救援预案是否完善，人员、设备、资金、材料是否到位，是否有预机制和响应程序，是否演练，是否具有针对性、可操作性。

14、是否对基坑周围的基础设施（地铁、给排水、电、煤气、通讯等各种管线）及已有房屋建筑有专项的安全保护方案。

15、是否编制工程重点、难点、风险预案表。

16、炸药运输、储存、保管、领退登记等规范化，是否符合有关规定要求。

17现场存在重大安全事故隐患

18安全技术措施无监理身批签证

19无安全文明检查工作记录

20审查安全技术措施及检查环境保护措施所做工作和取得的成就

八、团队管理

1、服从工作安排，工作积极主动。

2、能有效地协调人员之间的关系，监理组织人员团结一致、形象与威望较好。

3、建立监理人员的岗位职责，合理确定人员的岗位分工，并在项目监理过程中，能监督和检查监理人员履行岗位职责的定为合格。

4、根据工程具体情况及时向公司报告提出增加或减少人员；

对不称职的人员能及时向公司提出调换人员。

5、能按时认真考勤、如实记录，加班、补休、请假能按公司规定执行有相应的记录。

6、按公司规定对项目人员如实评价。

7、公司的指示，指令会议精神能及时传达执行。

九、不良行为

免各种有效投诉和不良行为扣分、媒体负面报道、各种通报、处罚等行为

1、被政府主管部门通报批评、有不良行为（扣分）或停牌、罚款等情形发生的

2、出现有效投诉和不良行为扣分、媒体负面报道、各种通报、处罚等行为

3、严重违反劳动纪律，出现迟到、早退、无故离岗自流、加班与请假等形。

4、监理费不能及时回收，又不向公司领导报告原因的。

5、受到业主投诉，查证属实的。

6、利用职务向施工单位索要财物，查证属实的。

7、利用职权向施工单位推荐分包单位或材料供应商，查证属实的。

8、上班时间上网聊天、炒股、玩游戏的

9、无廉政建设规章或监理人员职业道德守则

10、有索贿、受贿行为

10未处理违规人员。

11职能部门、业主及各参建单位对我方人员的评价

十、其它

依据：

《工程监理作业指导书》如：

1、总监授权书及有关公司、个人资质证书；

2、施工许可证、规划许可证；

3、有关专项方案，如应急预案、安全监理方案等。

4、现场签证管理制度

5、工地例会制度

6、6公司资质所需提供资料

7、监理日志记录

8、建设工程安全文明施工隐患整改通知单

9、旁站记录

10日常安全文明施工检查落实情况（依据70问答加大预控力度，预防杜绝事故）

11所有需签意见栏：

不能没有意见没签名，有签名没日期等

12项目部应定期组织对本部人员的内部培训并有培训记录等资料（培训前应将培训计划、内容、教材报公司工程部备案。

13监理部配备人员和资质是否满足工程及有关职能部门要求