关于市本级财政预算调整的Word文件下载.docx

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年，年初预算全市收入为亿元。

今年月份，省财政厅根据全省“收入提质三年行动计划”的要求，下达到我市的非税收入压减任务为亿元（在年全市非税收入实际完成数的基础上压减）。

为既能完成省定目标，又能完成年初财政总收入，我市收入结构需进行调整。

收入结构调整影响到财力变化，项目安排也将连带调整。

三是债券额度有增加。

今年以来，我市积极向上争取置换债券、新增债券、各类专项债券等债券资金，目前，已经争取到新增债券亿元，置换债券约亿元。

将债券资金与年初预算打通盘活，统筹安排，有效缓解财政资金支付压力，增强抵御债务风险能力。

（二）预算调整的原则

一是“有保有压”原则。

全市财政部门按照“有保有压”原则，积极贯彻“三保一压”方针，全力保障财政“三保”支出资金需求。

在保工资上，足额保障全市财政供养人员工资发放；

在保运转上，严禁事业性投入挤占行政运转经费；

在保基本民生上，不断完善民生财政政策，在充分考虑财政可承受能力的基础上，保障兑现我市低保、残疾人等社保领域财政补助提标。

坚持厉行节约，压缩“三公”经费等一般性支出。

二是“轻重缓急”原则。

保障“三大攻坚战”等市委、市政府决策的重点领域、重点项目资金需求。

严格控制项目建设性支出，对不属于中央重点项目和省委省政府安排的民生实事的项目，未开工建设的，一律停建；

虽已开工建设，但停止之后无重大影响的，一律暂缓；

已开工建设且停建会造成重大影响的项目，要从严调减投资规模；

对于年月日以后举借的需要财政资金偿还的债务，撤销相应项目，筹措资金予以归还。

三是“统筹优化”原则。

加大对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度，特别是将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度。

进一步优化支出结构，把有限财力用在刀刃上；

遵循支出水平与财力状况相匹配的的原则，确保全年收支平衡。

二、年市本级财政预算调整方案（草案）

（一）收入预算调整方案（草案）

市十五届人大二次会议批准的市本级公共财政收入年初预算为亿元（其中，市直亿元，高新区亿元，经开区亿元，昭山示范区亿元）。

本次调整，收入规模调减至亿元，比上年增长（主要是市本级非税收入压减任务重，影响了整体财政收入增幅，完成全市收入增长目标主要动力在县市区，特别是岳塘区，今年湘钢税收增长较快，对全市收入增长将会有较强拉动作用）。

其中，市本级税收收入由亿元调整到亿元，调增亿元；

非税收入由亿元调整到亿元,调减亿元。

详见附表一。

（二）支出预算调整方案（草案）

市十五届人大二次会议批准的市本级公共财政支出为亿元（其中，市直亿元，高新区亿元，经开区亿元，昭山示范区亿元），本次调整，市直支出预算由亿元调整为亿元，调增亿元；

高新区支出预算由亿元调整为亿元，调减亿元；

昭山示范区支出预算由亿元调整为亿元，调减亿元，调整后市本级公共财政支出预算为亿元（经开区支出预算没有调整）。

详见附表二。

（三）年度收支平衡方案（草案）

本次预算调整后，市本级可用财力由年初的亿元增加到亿元，增加财力亿元（其中：

增加亿元，分别是税收增加财力亿元，调入资金增加亿元、动用上年结余亿元、地方政府债券资金增加亿元、调入预算稳定调节基金亿元。

减少亿元，分别是非税收入减少亿元、城区其他结算上解减少亿元），调整后预算安排支出亿元，全年预算收支平衡。

详见附表三。

（四）财力调整安排方案（草案）

本次预算调整，我们按照“确保工资、优先民生、突出重点、优化结构”的原则，市直调增预算支出亿元，主要用于部门预算，民生实事，市委、市政府决策部署等项目；

昭山示范区调增亿元，主要是上级转移支付的增加；

另外，高新区调减预算支出亿元，主要是调减市科技馆和智造谷展示馆、法华路.牡丹路等项目支出；

昭山示范区调减亿元，主要是调减年消防站、创文工程、农村公路、危桥改造、安保工程及美丽乡村建设等项目支出。

市直调整后的新增财力，主要用于以下三个方面：

一是市直部门预算上，调增预算资金万元，其中：

因年中增人增资需新增安排人员经费万元；

按照“保基本，兜底线”原则，安排普通高中生均公用经费万元；

落实公安待遇保障，安排公安系统执勤费万元；

年度绩效考核和综治奖超年度预算万元。

二是民生实事项目上，调增预算资金万元，其中：

城区中小学建设调增万元；

消除义务教育超大班额万元；

机关养老金调增万元；

长株潭城际铁路运营补贴万元等项目。

三是市委、市政府决策部署上，调增万元，其中：

年重大产业项目配套建设万元；

市民服务中心万元；

城市维护万元；

涟水左岸河西堤涟水保护圈项目地方配套资金万元；

涟水河沿岸畜禽养殖污染整治万元等项目。

详见附表四、五。

（五）地方债券资金分配及安排使用方案（草案）

年，省财政厅下达到我市的地方政府债券资金亿元，其中新增债券资金亿元，置换债券资金亿元。

新增债券包括新增一般债券和新增专项债券。

新增一般债券亿元，已经市人大常委会第十一次会议审议通过。

新增专项债券亿元，其中土地储备专项债券亿元，主要用于中核中成、中核永吉等项目的收储；

普通专项债券亿元，主要用于蓝天保卫战、十二中改扩建项目等。

置换债券包括棚改置换债券、年已还款回补库款置换债券和其他置换债券。

棚改置换债券亿元，已经市人大常委会第十一次会议审议通过。

年已还款回补库款置换债券亿元，主要用于金塘片区棚改项目等。

其他置换债券亿元，主要用于园区、平台公司存量债务的置换。

详见附表六、七。

（六）国有资本经营预算调整方案（草案）

市十五届人大二次会议批准的国有资本经营预算为万元，本次调整后国有资本经营预算是万元。

详见附表八。

三、确保完成全年各项财政工作任务的措施

下阶段，全市各级财税部门要以推动“财税高质量增长、经济高质量发展、支出高质量保障”为目标，积极主动施为，打好资金保障的组合拳，为全市经济稳定健康发展提供坚实的财力支撑。

（一）千方百计组织好财政收入。

着力强化收入分析、预测和管控，摸清实情、上报实数，全面提升征管效率。

以税务部门征管体制改革为契机，加强各部门的协调配合，落实财税联席会议制度，增强协同治税能力。

落实全省“收入科学征管三年行动”，堵塞税收征管漏洞，在欠缴上挖掘征收潜力。

规范非税收入征管，做到应收尽收。

按照省里“收入质量提升三年行动”要求，坚决杜绝财政收入虚增、空转等违规行为，确保全市非税收入控制在省下达的限额以内，切实提高收入质量。

（二）严肃仔细执行好支出预算。

严格按照全口径支出预算和人大审查通过的预算执行，控制一般性支出，加大民生社会公益事业投入保障力度。

加快资金拨付进度，科学调度国库资金，在保障国库资金安全的前提下，加快上级转移支付、本级预算安排资金的拨付进度。

特别是加快民生领域重点项目支出进度，尽快形成实际支出。

注重绩效评价，严格落实项目绩效评价管理，将绩效评价贯穿项目执行始终，确保财政资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。

（三）主动作为落实好财税改革。

健全绩效管理机制，将绩效管理范围扩大到所有财政资金，逐步实现“四本预算”全覆盖。

强化绩效目标的实质性审核，探索建立重大政策、重点项目事前绩效论证机制；

加强绩效结果运用，建立完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，切实减少、取消无效、低效资金的使用。

加强绩效管理监督，引入第三方机构和专家参与评估，将评价结果向人大报告，向社会公开。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，本次预算调整后,我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督、指导和支持下，以更加昂扬的斗志,更加有力的举措，努力确保全年各项目标任务的顺利完成!

附表一：

年市本级公共财政收入预算调整表（草案）单位：

万元

项目

年年初预算数

年调整预算数

本级合计

市直

高新区

经开区

昭山示范区

税收收入

、增值税

、营业税

、企业所得税

、个人所得税

、资源税

、城市维护建设税

、房产税

、印花税

、城镇土地使用税

、车船税

、土地增值税

、耕地占用税

、契税

、环保税

非税收入

、专项收入

其中：

教育费附加收入（含地方教育附加）

、行政性收费收入

、罚没收入

、国有资本经营收入

、国有资源有偿使用收入

、捐赠收入

、政府住房基金收入

、其他收入

地方收入合计

上划中央税收收入

上划省级税收收入

一般公共预算收入（财政总收入）

国税

地税

财政

转移性收入

增值税和消费税税收返还收入

所得税基数返还收入

一般性转移支付补助收入

调整工资转移支付补助收入

农村税费改革补助收入

省管县基数补助（潭财预号）

调入资金

一般结算补助收入

市体制补助收入（城维、教附、激励性转移支付）

城区体制补助（潭财预号）

城区上解部分及市直独享税

体制上解

华菱集团及其附属企业税收级次调整上解基数

上年结余

地方政府债券资金

加财政收回预算单位存量资金

加省提前下达一般性转移支付

调入预算稳定调节基金

可用财力总计