项目工程质量管理制度全15项Word格式.docx
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接桩完毕后，填写交接桩记录，并经双方负责人签认。
在接桩过程中，对所有控制桩和水准基点桩应按测量要求埋桩，所有控制桩周围应用砼固定保护，水准基点桩应埋入冻结线以下。
所有控制桩和保护桩要有桩位示意图。
复核后的控制桩要设标桩，并有测工经常检查保护。
由基线坐标控制的铁路站线、建筑物必须与测定的线路中线核对限界或满足设计要求的距离。
接桩后由测量组对桩点进行复测校核。
复核设计院提供的基线、基平，复核无误后，以设计院提供的基线及水准点控制站场建筑物、构筑物位置及标高，确保定位准确，中线、水平符合设计要求。
发现问题及时上报建设、设计、监理单位。
校核内容包括桩点高程、边长、方向角、坐标及非桩点定位依据的几何关系，复测资料要保存。
有条件时在交接桩过程中应以仪器复核，复核精度符合《新建铁路施工测量规范》有关规定，办理交接桩手续。
5、主要控制网采用精密导线或三角网进行控制测量，并设置控制桩和护桩，同时做好标识及记录。
控制测量要以规范要求进行，做好平差计算，同时对测量成果编制测量报告上报并存档。
施工测量要以控制测量桩位及水准点为依据进行并做好记录及标识，且留存资料。
6、项目部对管内工程全面复测，并做复测记录，重点工程项目部复测。
7、施工测量应依据设计院提供的测量资料、施工设计图纸及变更文件、临时水准点。
施工测量必须严格审核测量起始依据文件的正确性。
施工测量人员应全面了解设计意图，对各专业图纸进行审核，及时了解工程设计变更，确保测量放样数据的准确可靠。
坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。
8、施工场地布置应提供施工测量工作要求的通视条件。
施工测量场地内的各种测量点应采取有效的保护措施，标识要准确、清楚和醒目、严禁盖压、碰动和毁坏，竣工后仍需保存的永久性场区控制点、高程点应按规定执行。
9、设在变形区域内的控制桩要采取相应的加固措施，防止由于地基变形对桩位产生不利影响。
10、施工测量过程中遇到问题应及时会同技术部门进行处理。
施工测量必须遵守先整体后局部的工作程序，即先测设精度较高的整体控制网，再以控制网为依据进行局部定位、放线。
11、实测时应做好原始记录，施工测量工作的各项记录应真实、完整、正确、工整，并妥善保存，每次施工测量放线完成后，按施工资料管理规程要求，测量人员应及时填写各项施工测量记录，并安排另外一组测量人员进行复测自检。
复测前应对施工测量记录进行复测检查，复测完成无误后，报请监理验收。
对于需要归档的各种资料应按施工资料管理规程整理及存档。
12、施工测量放线验收通过后，由测量人员向下一工序的班组进行交接，办理交接检查记录。
施工图现场核查制度
1、认真执行铁道部建工电[2004]92号文件“关于施工单位加强施工图核对工作的通知”中的有关要求，认真核对施工图，对施工图进行现场核对和确认。
2、收到设计图纸后，由项目技术负责人组织技术、预算、测量等有关部门和人员对项目设计文件审查。
3、图纸审查依据：
依照设计规范、施工规范、铁路基本建设工程设计概算编制办法以及国家、部、上级的有关文件和规定等。
4、审查内容
图纸和设计资料审查的重点是审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性等。
主要包括两大内容，一是图纸自身存在及相关联内容的一致性；
二是根据图纸内容，对施工现场调查核对，确认施工设计的可行性和整体性。
（1）各阶段的设计文件是否配套齐全，概算是否符合有关规定。
（2）了解和弄清水文、地质特征，新技术、新工艺的应用是否便于施工。
（3）了解主要材料、成品、设备清单能否满足订货需要。
（4）对施工图要进行仔细审查。
主要有，图与图、设计说明书与图、相关联工程的设计图之间有无矛盾，各主体工程尺寸是否有误，施工注意事项及各项要求能否实现，各种数量计算、各部位尺寸、标高、限界是否正确。
5、图纸审查形成记录，审查出的问题，由项目部汇总，按专业整理、汇总，同时报送建设、设计、监理单位进行落实，提交给设计单位做设计交底准备，对处理结果做好记录。
6、收到建设单位签发的设计变更通知书或设计变更图纸时，参照上述做认真的审查。
施工技术交底制度
1、技术交底包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底等。
2、项目部总工程师召开专题会议，向各工程队主管工程师进行技术交底；
项目部总工程师负责向本项目部全体人员技术交底。
主要内容是本隧道工区所承担的工程规模、工期要求、主要施工方法、重点工程主要施工措施、安全质量要求、增收节支措施及季节性施工措施。
3、技术人员向领工员、工班长进行具体专项施工方案、“四新”技术、设计变更等的技术书面交底，交底后，双方必须互相签认。
交底的主要内容为：
图纸、技术标准、工程量、施工准备、现场情况、工程难点、施工部位、劳动组织、责任分工、操作方法、施工顺序、工种间配合、配合比要求、测量桩位、标高控制桩点、安全质量措施、消防、临时用电、环保、工期要求及其他注意事项等。
4、分项工程的施工技术交底是将批准的施工组织设计所确定的施工方法向操作者进行交底，是施工方案的具体细化，领工员、工班长应组织施工人员认真学习、讨论技术交底，明确分工，制定保证措施。
5、技术交底必须在该交底对应项目施工前进行。
并应为施工留出足够的准备时间，技术交底不得后补。
6、技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解，交底人和被交底人应履行交接签字手续，技术交底应及时归档。
7、技术交底应根据工程施工过程的变化，及时补充新内容，施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。
8、各隧道工区应负责其承建工程范围的技术交底资料的收集整理，项目部负责对各隧道工区技术交底工作进行监督检查。
开工报告申报制度
1、开工报告按单位工程、重点工程分别申报，经项目负责人审批并加盖联合体公章后报送监理单位和建设单位审批。
2、开工报告未批准前，正式工程不得开工。
3、单位工程开工报告的主要内容
（1）设计准备情况
①施工图到位情况
②设计概算编制情况
③签定文件
设计文件、施工图纸能满足施工要求。
（2）施工准备情况
①购地：
协议正在或已经签订，能满足施工需要。
②拆迁：
协议正在或已签订，能满足施工需要。
③施工组织：
材料、设备、机具、劳力准备能满足施工需要。
施工组织设计已经编制。
④技术交底：
是否进行，能满足开工需要。
⑤水源：
能满足开工需要。
⑥电源：
⑦道路：
⑧施工复测：
开工复测已经进行，施工用桩完备，复测结果经监理单位认可。
（3）开工项目及说明
（4）审批签章
按照上述内容认真填写，申报审批。
4、严格审批制度，建设项目的开工报告由项目部技术负责人组织办理，单位工程的开工报告由各隧道工区的技术负责人组织办理。
5、填写TA2工程开工报审表，附开工报告、人员、机械设备进场表、原材料检测试验单、施工组织设计、测量报告等文件。
6、开工报告一式六份，建设、监理单位各一份。
劳务用工管理制度
劳务用工指使用合同制职工以外的农民工及其他用工，外部劳务用工必须遵守公司有关政策、规定，加强监督管理。
开工前，项目部与劳务提供方必须签订安全与质量方面的合同（协议），明确双方安全质量生产的责任和义务。
项目部使用外部劳务必须纳入班组管理，按集团公司规定办理用工手续，本着先培训后上岗的原则办理上岗证。
项目部对外部劳务人员要登记注册，严格人员进场管理，对身份证做好检查和登记。
项目部应经常组织安全生产知识、技术业务学习，开展岗位练兵，提高人员技术素质，做到自保、互保、他保。
材料、设备、构配件
进场检查验收及储存管理制度
1、材料、设备进入现场，隧道工区物资设备管理人员、技术人员、质检员应共同对照产品出厂合格证、订货合同及进料凭证进行检查，检查应有书面记录和签字。
2、材料、设备、构配件进场后，要将清单报送监理工程师，待监理工程师审查、验收签字后方可使用。
3、凡涉及结构安全、使用功能的有关产品（材料、设备），技术人员、质检人员应按相关专业质量验收规范的规定组织复验，在进行复验时，其批量的划分、试样的数量、抽取的方法等，都应按相关产品检测标准的规定进行，复验应在具有相应资质等级的质量检测单位进行。
4、质量检查中发现不合格项时，按公司程序文件中的“不合格品控制程序”处置。
5、一般物资应在24工作小时验收完毕，特殊情况在规定时间内验收完毕，发现问题及时向有关部门反馈信息，及时处理问题。
6、项目部要把好物资质量的最后一道关，严格按照“三标一体”程序文件要求，对进场物资进行检验、试验，防止不合格物资流入工地。
7、项目部的物资储存应符合《铁路物资保管技术规程》有关规定，加强防火、防洪、防盗工作，确保物资的完好无损。
8、积极探索零库存物资管理的新模式，定期盘点，及时对帐，帐物相符。
9、项目部对租用公司或外租设备进场前要进行质量认可，隧道工区、设备技术人员对租用的设备进行质量验证，确认能满足施工质量、安全，方可入场。
10、设备进场后，认真执行设备操作人员持证上岗、交接班制度，润滑制度、设备保养、修理、检查、安全使用等方面的相关规定。
定期工程质量检查制度
1、建立工程质量定期检查制度，项目部每月一次。
检查内容有施工质量情况，技术资料，以及执行验标，规章制度，安全文明施工，发现问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置。
并以总结通报等形成促进工程质量的不断提高。
2、在施工过程中，做到资料完整无缺，建立健全各种质量管理台帐，严格按照施工工艺和操作堆积执行质量三检制。
（1）自检：
项目部或隧道工区各班组负责人对操作人员在施工过程中应随时进行检查，发现问题立即纠正。
（2）互检：
同一咱或多工种间，由工地负责人组织相互检查。
（3）交接检：
上下工序之间的交接检查。
下道工序施工负责人应按规定仔细检查核对上道工序，达到标准后，方可进行下道工序。
上下工序负责人需共同填写记录并签认，明确双方责任，下道工序负责人有权拒绝上道工序施工质量不符合规定而继续施工。
否则下道工序负责人对造成的损失负责。
3、隐蔽工程及关键部位检查签证制度
（1）工程在隐蔽前必须进行质量检查，经该隧道工区的技术人员自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师和设计人员检查签证，未经检查签证不得进行隐蔽作业；
（2）隐蔽工程检查证应由负责项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存。
（3）隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新进行检查签证。
（4）开挖、支护、衬砌等关键部位施工过程中要严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检，必须经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工。
（5）隐蔽工程和关键部位检查手续须及时办理，不得后补。
4、加强对施工工序的质量控制，并做到：
（1）严格执行工艺要求、质量标准。
（2）落实对质量因素的控制措施（人、机械、材料、方法、环境）。
（3）强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”（自检、互检、交接检）。
（4）重视岗前培训。
5、施工过程中质量检查内容及要求：
（1）施工测量放线精度满足规范要求。
（2）按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合要求；
（3）变更设计履行审批程序；
（4）工程日记、隐蔽工程检查证等施工原始记录填写及时真实、准确、完整、签认齐全。
（5）工程质量保证措施的落实情况。
（6）建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格。
（7）施工中“三检制”落实情况。
6、各隧道工区加强过程质量自检，自检不合格不报请监理检查，未经监理检查签认不转入下达工序。
成品保护制度
针对工程特点，项目部在施工及竣工交付阶段对产品提供防护。
具体包括
1、生产过程中对半成品、成品和立体交叉作业过程制定防止产品损坏、保证质量状态和人身安全的防护措施，进行防护。
2、立体交叉作业时，上、下道工序之间制定防护措施，防止干扰和破坏。
3、防护措施要明确防护对象、防护目的、防护人员及其责任、期限、具体内容和措施。
4、防护期间，成品发生损坏或破坏，隧道工区应查明原因，采取措施予以修补。
工程质量验收制度
1、工程项目的质量检验评定按照国家或铁道部的《工程施工质量验收标准》及合同的特殊条款要求执行。
2、工程质量评定应按规定填写检验批、分项、分部和单位工程质量检验评定表。
3、经检验评定不合格的项目，按“不合格品控制程序”处置。
4、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
5、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
6、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。
7、工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
8、工程质量验收时应按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。
分项、分部和单位工程施工质量的验收，在检验批质量验收合格的基础上进行。
9、验收工作按所处阶段分别由监理公司的监理工程师或建设单位组织。
10、专业监理工程师组织检验批、分项、分部工程的质量进行验收。
11、建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位进行单位工程的质量验收。
关键岗位培训、持证上岗制度
1、质量检查人员上岗前要进行岗前培训。
培训内容：
质量法律、法规，管理体系文件、质量管理知识、质量检验标准、质量检查方法。
2、对特殊工种，如测量工、电焊工、试验员、抹灰工、混凝土、木工、瓦检员要结合施工现场的实际情况进行岗前教育培训。
测量工、电焊工、试验员等特种作业人员必须持证上岗。
3、所有进场人员上岗前由各隧道工区进行安全质量等方面的教育培训，并进行考试。
未经岗前培训或考核不合格的人员的一律不得上岗作业。
4、教育培训的内容：
各工种专业知识、本工程的专业特点、特殊、关键工序、技术标准、要求、重点控制质量方法、质量通病的防治等。
质量事故报告、调查和处理制度
1、执行建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和铁建设（2003）48号《铁路建设工程质量事故处理规定》。
2、铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。
3、工程质量事故发生后，事故发生单位立即上报上级主管部门，同时必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。
4、发生质量事故必须在12小时内上报公司安全质量部，并及时填写“质量事故报告”。
5、发生质量事故后，施工单位现场负责人应立即采取有效措施，防止事故扩大、并保护事故现场。
6、工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院《特别重大事故调查处理程序暂行规定》办理。
工程质量大事故由建设管理单位组织调查处理，并报铁道部备案。
工程质量一般事故由建设管理单位调查处理。
7、工程质量事故调查组有权向事故相关单位了解事故有关有关情况，索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒。
8、依据《建设工程质量管理条例》，对质量事故直接责任单位的负责人、直接责任人给予处罚。
触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。
有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：
（1）事故发生后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报并擅自处理者；
（2）事故发生后，故意破坏现场、阻碍干扰调查工作以及提供伪证者；
（3）有意缩小事故损失、降低事故等级者。
9、处理事故时要按照“四不放过”即：
事故原因不清不放过，事故责任者未受到处理不放过，职工没受到教育不放过，无防范措施不放过的原则进行。
10、隐瞒质量事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。
11、发生重大工程质量事故的单位、个人，当年不能参加评先，取消事故单位领导班子当年五好班子的评选资格。
施工工艺流程设计、试验制度
1、对关键工序、重难点工程、高新技术的施工工艺流程设计、试验制度等应有具体措施。
2、本工程中，关键工序为钢结构工程的制作和安装。
钢结构工程是本工程的主体工程，同时作为公共建筑设施，安全质量至关重要。
3、钢结构工程，对工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序、试验步骤、测试数据等有明确的规定，认真制定实施性施工组织设计、施工方案或作业指导书，进行工程质量的预先控制。
4、对钢结构的制作、安装焊缝的检查严格按规定进行。
质量信息管理制度
1、信息分类
信息分外部、内部信息两类。
（1）外部信息：
建设单位、监理提出的工程质量的检查通知、质量检查结果，质量监督部门的检测、检查结果。
供方提供的原材料质量状况。
上级有关部门对质量的要求。
（2）内部信息：
集团公司要求的质量目标实现情况、工程进度和自检质量情况、质量大检查、日常检查质量情况。
2、信息交流、沟通的方式
信息可采用书面文件、通知、检查总结、日例会要求、电话通知等方式予以传递、交流、沟通。
3、内部信息的沟通和处理
正常的施工生产信息由各项目部在每日例会上通报。
日常质量情况由各项目部有关人员在例会上通报，由主管生产项目副经理安排责任单位处理。
重大质量、安全信息由安质科收集，及时向主管领导汇报，在每日例会上通报，责任单位负责处理。
4、外部信息的沟通和处理
有关部门接到外部质量信息，汇报主管领导，由责任部门解决。
对项目实施保修过程按《施工过程控制程序》、《检验和试验控制程序》要求进行。
保修合格交验后，由施工单位填写“保修记录”，经顾客代表签认后交回工程部，与原“顾客意见调查表”一并保存。
各部门接到的有关质量信息应及时处理并做好记录。
质量技术资料管理制度
1、项目部要按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件的真实、完整。
2、质量技术资料包括以下主要内容：
（1）质量管理的各项制度、措施执行、落实及保证体系运转情况资料；
（2）施工图核查资料；
（3）各种测量记录资料；
（4）实施性施工组织设计及申报、审批、执行情况资料；
（5）开工报告；
（6）技术交底资料；
（7）技术培训及持证上岗情况资料；
（8）各种质量试验、检验、检测资料及材料、设备、构配件使用部位资料；
（9）施工日记、施工记录等；
（10）隐蔽工程检查及检验批、分项、分部、单位工程验收资料；
（11）变更设计资料；
（12）质量问题整改及质量事故调查、分析、处理资料；
（13）工程竣工报告及竣工资料等。
3、备齐国家、铁路行业的有关建设工程质量法律、法规及相关施工规范、验收标准、强制性标准、经审核的施工图、标准图、通用参考图等资料，应熟悉其相关规定和要求。
4、及时编制和移交竣工资料，确保真实、完整、整洁、规范。
5、严格按规定及时、如实、详实地记录和整理各项质量技术资料，真实反映施工和质量情况。
施工日志填写制度
隧道工区技术人员负责填写施工日志，填写时要严格按照规定及时、如实、详实地记录每天工程施工情况。
施工日志内容包括完成工程数量及开始和结束时间、质量检验、审批情况、安全和环保检查落实情况、使用机械设备情况、使用劳力及天气情况等，填写要要整洁、规范，签字齐全装订50页为一册。
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