屋面工程质量管控流程修订127Word格式.docx
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《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013
《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《工程质量停检点验收管理制度》（修订）
《工程验收管理流程》（修订）
《施工图滚动内审管理制度》
5.管控流程
5.1前期预控
5.1.1在车库顶板、屋面层楼板、女儿墙结构施工前，施工单位应提前2周向监理单位和建设单位报送施工方案,经监理单位和建设单位同意后方可实施。
监理单位和建设单位除审核方案要细化到屋面各层构造的施工工艺、质量保证措置等，要重点审核女儿墙、排烟道基础压毡槽定位、规格（结合公司屋面工程建设工程标准），女儿墙落水口预留位置（考虑屋面各构造层）、标高、规格，核实屋面面层完工后，女儿墙净高能否达到规范要求高度，排烟道基础、出屋面门洞反坎、屋面变形缝细部做法是否符合公司屋面工程建设工程标准要求等细部做法。
5.1.2方案附图应有找坡层灰饼的定位控制及高度标注（便于后期验收时复核）。
5.1.3方案附图应有找平层分割缝布置图、排气帽位置布置图。
5.1.4车库顶板、屋面层楼板砼浇筑施工时，主管工程师或监理工程师要严格按照要求进行旁站监督，严禁漏振和不按要求二次收面，避免后期出现裂缝、露筋、表面浮浆层过厚等问题。
5.2滚动节点审图
工程技术部技术负责人或主任工程师按照《施工图滚动内审管理制度》相关要求及《滚动审图要点（屋面工程）》在主体封顶前一个月组织完成对屋面分部工程的专项图纸会审工作，形成《屋面专项图纸会审纪要》，把屋面施工可能出现的问题尽量在前期解决。
5.3现场交底
5.3.1屋面工程开始施工前，施工单位首先要向监理单位和建设单位结合现场实际情况进行反交底，具体反交底内容详见《施工单位现场反交底表》附表1。
5.3.2工程技术部对监理单位、施工单位关于本工程进行交底。
具体交底内容详见《现场管理交底表》附表2。
交底后各方在书面交底内容上签字确认。
5.3.3参加人员为建设单位工程技术部经理、经理助理级（分管现场管理）、工程技术部技术负责人、主管工程师、质检员；
监理单位为总监代表、专业监理工程师、监理员；
施工单位为项目经理、项目技术负责人、现场负责人等。
5.3.4建设单位工程技术部在屋面工程开始前要组织监理单位、施工单位参观康桥标准样板施工，现场观摩交底，《现场观摩交底表》详见附表3。
5.4进场材料验收
屋面工程进场材料均需建设单位和监理单位验收合格后方可投入使用，工程技术部按照《工程验收管理流程》（修订）对材料进行验收，监理单位对每批次材料检查，并整理材料进场台账。
对于取样复试或认定不合格的材料，必须在规定的时间内全部退出施工现场。
屋面砖进场时时对照样板砖的颜色、外观、厚度等，比照屋面砖设计要求的材质、吸水率设计要求对照《陶瓷砖GB/T4100-2006》相关技术要求进行验收，《材料进场验收记录表（屋面瓷砖）》详见附表4、《材料进场验收记录表（水泥）》详见附表5、《材料进场验收记录表（砂／石）》详见附表6、《材料进场验收记录表（防水卷材）》详见附表7、《材料进场验收记录表（保温板）》详见附表8。
无纺布验收时注重单位面积重量指标与实际单位面积重量的比较，并在材料台账中标注明确。
5.5过程控制
5.5.1施工单位在基层清理完毕后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
5.5.2找坡层施工时应将基层表面清理干净，并应进行浇水湿润后刷素水泥浆或其它界面处理材料。
找坡层施工应根据设计要求的标高、坡度做好控制灰饼，灰饼施工完成后施工单位报监理单位和建设单位工程技术部验收，填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
找坡层施工时监理单位或建设单位工程技术部按照配比试配结果对找坡材料配比实际用量进行抽查，并填写《屋面工程工序验收记录表）》（附表9）中相关内容。
找坡层施工完毕后，施工单位报监理单位和建设单位工程技术部进行验收，填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
5.5.3找平层施工完毕后施工单位报监理单位和建设单位工程技术部验收，验收留存影像资料，验收合格后填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
5.5.4防水层施工时监理单位全程旁站，质量监察部对每栋楼进行不定期抽查（不少于2次）。
防水层施工完毕后，施工单位在自检合格的基础上报监理单位和工程技术部，验收合格后工程技术部按照《工程质量停检点验收管理制度》组织公司集团级停检验收，并填写《屋面工程防水层施工过程（抽检）、施工完成（停检）验收记录表》（附表10）相关内容或停检点验收记录表。
5.5.5闭水试验施工单位要严格按照公司标准执行，开始前需通知监理单位做好记录，以控制蓄水时间要求。
施工单位在自检合格的基础上报监理单位和工程技术部进行闭水试验验收，工程技术部在验收合格的基础上按照《工程质量停检点验收管理制度》组织质量监察部参与的闭水试验停检验收，并按实填写《屋面防水层闭水试验（停检点）验收记录表》（附表11）相关内容。
5.5.6保温层施工时保温板应采用专用工具裁切,裁切边应垂直、平整,拼缝处应严密,不得张口。
在出屋面管道、设备基础周围铺设保温板处，应对保温板准确切割，铺贴应严密吻合。
在落水口周边500mm范围内，保温材料厚度应均匀减薄，并应形成5%坡度。
保温层施工完毕后施工单位自检合格后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
5.5.7隔离层、砼保护层、滤水层施工完毕后施工单位自检合格后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写《屋面工程工序验收记录表》（附表9）中相关内容。
保护层的分格缝应与找平层的分格缝上下对齐。
混凝土收水后应进行二次压光。
抹压面层时,严禁在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥。
混凝土保护层浇筑完后应及时养护，养护期不得少于7d，养护完后应将分格缝清理干净，并应嵌填密封材料。
保护层与女儿墙、山墙和凸出屋面墙体之间的预留缝内密封材料应嵌填严密。
5.5.8在监理单位组织车库顶板砼保护层验收的同时，应同时组织景观施工单位、总包单位对车库顶板砼保护层完成面的施工场地交接工作，并形成书面记录。
5.5.9屋面饰面层施工前需做小范围样板（样板施工区域包含落水口位置），经工程技术部和监察部、前期物业、监理单位部门综合验收后，方可大面积施工，并填写《屋面广场砖（样板、完工）验收记录表》（附表13）中相关内容。
饰面层施工完成后由施工单位报监察部、工程技术部、监理单位、物业前期介入综合验收，并填写《屋面广场砖（样板、完工）验收记录表》（附表13）中相关内容。
5.6节点付款验收
屋面工程合同节点付款一般包含在总包装饰、安装合同付款中，验收人员在验收时按照合同验收方案要求需对屋面工程内控资料进行核查，核查结果作为合同付款附件。
内控资料核查表详附表14。
附表1
施工单位现场反交底表
交底时间
交底地点
项目名称
合同文件名称
施工单位
交底人
交底主要内容:
1、组织机构；
2、本项目屋面工程的施工班组分组情况，班组人员数量，施工顺序、机械、材料等部署情况；
3、屋面工程质量、进度、安全控制措施；
4、质量通病的防治及过程中安全文明的维护措施；
5、质量控制反交底明细：
5.1水泥、砂石、外加剂、珍珠岩、保温材料、防水、饰面砖、钢筋或冷拔丝等相关原材料的质量控制。
5.2各构造层的施工工艺及质量控制措施。
5.3各工序验收合格标准。
5.4细部做法。
5.5如何保证屋面面层成活与公司要求一致（比如公司标准中女儿墙弧度护角、排气帽、排烟道、排水沟、落水口等）。
5.6如何管控好防水、保温施工班组及施工质量。
5.7屋面甩茬部位（施工电梯、塔吊等）的施工部署及质量控制措施。
5.8在车库顶板防水保护层施工完毕后如何协调和配合建设单位其他分包队伍的基础阶段工程施工（如地库顶板上的景观基础）。
6、如何报验验收。
签字栏
（所属单位名称）
附表2
屋面工程现场管理交底表
工程技术部主持人
记录人
施工单位负责人
交底内容：
一、质量管理
1前期预控
1.1在车库顶板、屋面层楼板、女儿墙结构施工前，施工单位应提前2周向监理单位和建设单位报送施工方案,经监理单位和建设单位同意后方可实施。
1.2方案附图应有找坡层灰饼的定位控制及高度标注（便于后期验收时复核）。
1.3方案附图应有找平层分割缝布置图、排气帽位置布置图。
1.4车库顶板、屋面层楼板砼浇筑施工时，主管工程师或监理工程师要严格按照要求进行旁站监督，严禁漏振和不按要求二次收面，避免后期出现裂缝、露筋、表面浮浆层过厚等问题。
2现场交底
2.1屋面工程开始施工前，施工单位首先要向监理单位和建设单位结合现场实际情况进行反交底，具体反交底内容详见流程附表《施工单位现场反交底表》。
2.2工程技术部对监理单位、施工单位关于本工程进行交底。
具体交底内容详见流程附表《现场管理交底表》。
2.3参加人员为建设单位工程技术部经理、经理助理级（分管现场管理）、工程技术部技术负责人、主管工程师、质检员；
2.4建设单位工程技术部在屋面工程开始前要组织监理单位、施工单位参观康桥标准样板施工，现场观摩交底，《现场观摩交底表》详见流程附表。
3进场材料验收
屋面砖进场时时对照样板砖的颜色、外观、厚度等，比照屋面砖设计要求的材质、吸水率设计要求对照《陶瓷砖GB/T4100-2006》相关技术要求进行验收，《材料进场验收记录表（屋面瓷砖）》详见流程附表、《材料进场验收记录表（水泥）》详见流程附表、《材料进场验收记录表（砂／石）》详见流程附表、《材料进场验收记录表（防水卷材）》详见流程附表、《材料进场验收记录表（保温板）》详见流程附表。
4过程控制
4.1施工单位在基层清理完毕后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写流程附表《屋面工程工序验收记录表》中相关内容。
4.2找坡层施工时应将基层表面清理干净，并应进行浇水湿润后刷素水泥浆或其它界面处理材料。
找坡层施工应根据设计要求的标高、坡度做好控制灰饼，灰饼施工完成后施工单位报监理单位和建设单位工程技术部验收，填写《流程附表屋面工程工序验收记录表》中相关内容。
找坡层施工时监理单位或建设单位工程技术部按照配比试配结果对找坡材料配比实际用量进行抽查，并填写流程附表《屋面工程工序验收记录表）》中相关内容。
找坡层施工完毕后，施工单位报监理单位和建设单位工程技术部进行验收，填写流程附表《屋面工程工序验收记录表》中相关内容。
4.3找平层施工完毕后施工单位报监理单位和建设单位工程技术部验收，验收留存影像资料，验收合格后填写流程附表《屋面工程工序验收记录表》中相关内容。
4.4防水层施工时监理单位全程旁站，质量监察部对每栋楼进行不定期抽查（不少于2次）。
防水层施工完毕后，施工单位在自检合格的基础上报监理单位和工程技术部，验收合格后工程技术部按照《工程质量停检点验收管理制度》组织公司集团级停检验收，并填写流程附表《屋面工程防水层施工过程（抽检）、施工完成（停检）验收记录表》相关内容或停检点验收记录表。
4.5闭水试验施工单位要严格按照公司标准执行，开始前需通知监理单位做好记录，以控制蓄水时间要求。
施工单位在自检合格的基础上报监理单位和工程技术部进行闭水试验验收，工程技术部在验收合格的基础上按照《工程质量停检点验收管理制度》组织质量监察部参与的闭水试验停检验收，并按实填写流程附表《屋面防水层闭水试验（停检点）验收记录表》（附表11）相关内容。
4.6保温层施工时保温板应采用专用工具裁切,裁切边应垂直、平整,拼缝处应严密,不得张口。
保温层施工完毕后施工单位自检合格后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写流程附表《屋面工程工序验收记录表》中相关内容。
4.7隔离层、砼保护层、滤水层施工完毕后施工单位自检合格后报监理单位或建设单位工程技术部验收，验收合格后填写流程附表《屋面工程工序验收记录表》）中相关内容。
4.8在监理单位组织车库顶板砼保护层验收的同时，应同时组织景观施工单位、总包单位对车库顶板砼保护层完成面的施工场地交接工作，并形成书面记录。
4.9屋面饰面层施工前需做小范围样板（样板施工区域包含落水口位置），经工程技术部和监察部、前期物业、监理单位部门综合验收后，方可大面积施工，并填写流程附表《屋面广场砖（样板、完工）验收记录表》中相关内容。
饰面层施工完成后由施工单位报监察部、工程技术部、监理单位、物业前期介入综合验收，并填写流程附表《屋面广场砖（样板、完工）验收记录表》中相关内容。
5节点付款验收
二、进度管理
1、以项目工程建设施工合同工期为管理目标。
施工方应按规定时间编制出屋面工程专项进度计划，阶段性（节点）进度计划，周计划和月计划，经建设方、监理方认可后实施。
2、月进度计划（人力分配示意图）应于每月25日前报与建设单位、监理，经建设单位、监理认可后实施。
月计划、月统计报表要求送交监理、建设单位工程技术部。
三、安全方面
四、其他要求
工程技术部的相关要求，例会制度、奖罚措施等。
附表3
现场观摩交底表
交底时间
交底主持人
内容：
如下格式
1、屋面施工完成后的整体情况；
2、烟道、排水沟、女儿墙压毡槽、护角、挑檐顶部、排气帽、落水口等细部做法；
3、分隔缝间距及宽度、填塞情况。
4、屋面出入口处做法。
5、附观摩照片。
6、其他
要求施工单位交底后三天内做成PPT的形式对工人进行培训、学习，并做好记录。
附表4
材料进场验收检查记录表（屋面瓷砖）
工程技术部
楼号
本次进场数量
进场批次
本次为第次进场
主管工程师
验收日期
项次
验收项目
验收标准
1
与屋面砖样本的一致性
合格□不合格□
2
规格200*200*10（平均尺寸的允许偏差±
0.5%，平均厚度偏差±
10%，随机抽取20块进行实测）
3
外观表面：
表面缺陷至少95%的砖其主要区域无明显缺陷，色差无明显色差
4
吸水率：
吸水率平均值不大于0.5%，单值不大于0.6%（查验出厂检验报告）
5
破坏强度的平均值不小于1300N，断裂模数的平均值不小于35MPa，单值不小于32MPa。
（查验出厂检验报告）
6
抗冻性：
经抗冻试验后应无裂纹，剥落或无破损（查验出厂检验报告）
验收结论
附表5
材料进场验收检查记录表（水泥）
对照水泥出厂合格证检查水泥品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等
是□否□符合合同要求
是否见证取样
是□否□
复试情况
是□否□符合规定
备注：
本表与《工程验收管理流程》中甲控材验收记录表共同使用。
附表6
材料进场验收检查记录表（砂石）
砂子细度（中粗）、石子粒径
现场经验目测
砂石含泥量
含泥量不大于3%，严禁有泥块
砂石有机物含量
砂内不得有草根、树叶及其它的有机物杂质
附表7
材料进场验收检查记录表（防水卷材）
防水品牌（含耐穿刺）
胎基
实际：
是□否□符合合同要求
卷材强度估判及面层剥离强度估测
应撕扯不开或面层无剥离
低温柔性（Ⅰ＆Ⅱ）
（查验检验报告）
是否见证取样及复试结果
是□否□结果：
厚度
注：
单值厚度偏差-0.3mm，均值不小于设计值时记为合格。
附表8
材料进场验收检查记录表（保温材料）
产品名称或品牌
产品种类是否符合要求
产品合格证
保温板表观密度（kg/m3）
性能检测报告和进场保温板各项指标的符合性
性能检测报告代表批号和产品包装上批号的一致性
7
复试检查结果和保温板性能指标的符合性
8
厚度（±
2）
附表9
屋面工程工序验收记录表
楼号/车库部位
构造层
验收内容
合格
检查人
（单位、人员、日期）
是
否
基层
（适用于车库、主楼屋面）
基层处理
表面平整、无浮浆、灰尘、砼结构无露筋、孔洞、裂缝等
监理单位或工程技术部
找坡层
灰饼间距、定位
按照方案及规范要求验收
排水坡度是否符合设计要求
按照设计要求验收
脊线、汇水线、排水沟有无灰饼标示
需标示明显
监理单位
找坡材料配比控制试配结果：
水泥（袋）；
珍珠
岩（其它材料）
（袋）；
砂（斗
车）；
石（斗车）
水泥（袋）、
珍珠岩（袋）
砂（袋）、
石（袋）
找坡材料铺设
材料分层铺设、适当压实、表面应平整
找平层
（适用于车库、主楼屋面，技术部级停检、留存影
像资料）
材料配比
符合设计要求（根据换算的计量方式对实际搅拌用量进行抽查）
分仓缝
间距，缝宽符合方案及规范要求
观感
应抹平、压光，不得酥松、起砂、起皮
平整度（0,5）
每500平方不少于20各实测数据，合格率大于80%记为合格
排水坡度
符合设计要求
排气帽材质、安装
符合康桥公司标准，拉线控制安装，同行高度一致，平直度（0,3）
阴角处理
防水层基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层应做成圆弧形，且应整齐平顺
防水基层
（适用于车库、主楼屋面，技术部级停检、留
存影像资料）
冷底子油
涂刷均匀，无露底、留存影像资料
施工过程（抽检）、施工完成（停检点）（适用于车库、主楼屋面）验收表格详附表10。
闭水试验（停检点）（适用于车库、主楼屋面）验收表格详附表11。
保温层（适用于主楼屋面，车库屋面按照设计要求）
保温材料质量
导热系数、表观密度、抗压（压缩）强度、燃烧性能符合设计要求（核实复试报告）
保温材料厚度（符合设计要求，偏差
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