年产5000吨清真果冻生产线技改项目可行性论证报告文档格式.docx
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自2003年开始，公司陆续接受国外清真果冻订单，并经安徽省伊斯兰协会的认证成为清真果冻生产商，并长期进行清真果冻的出口商贸经济活动。
本次清真果冻项目主要是为全面开展内贸而设置，本公司生产的清真果冻在国内也倍受众多伊斯兰消费者的青睐。
1.4主要经济技术指标
主要经济技术指标
名称
数量
备注
总投资
1000.0万元
其中：
1、固定资产投资
737.0万元
建设期利息10.5万元
2、铺底流动资金
263万元
正常年份销售收入
3000万元
正常年
正常年份总成本
2728.1万元
利润总额
259.6万元
所得税
64.9万元
税后利润
194.7万元
税前内部收益率（％）
26.8
税前财务净现值（万元）
921.2
税后内部收益率（％）
21.0
税后财务净现值（万元）
595.9
税前静态投资回收期（年）
5.0
含建设期1年
税后静态投资回收期（年）
5.8
税前动态投资回收期（年）
6.1
税后动态投资回收期（年）
7.6
投资利润率（％）
20.0%
投资利税率（％）
21.0%
盈亏平衡点（产量）
67.4%
第二章项目建设背景、必要性与可行性
2.1项目建设背景
伊斯兰教是一个注重卫生、讲究卫生并有一定饮食禁忌的宗教，最主要的禁忌源于《古兰经》的规定，即：
死动物（包括因打、摔、触、勒、电等原因而自死的动物）、流出的血、猪肉和非诵安拉（真主）之名而宰的动物以及酒。
伊斯兰教之所以禁止信徒吃用这些东西，是出于“重视人的性灵纯洁和身体安全”。
伊斯兰教对饮食的禁忌是每个穆斯林必须遵守的教规。
年深日久，代代相遵，教规的内容逐渐变成信仰该教的各民族成员的饮食习惯。
对全民信仰伊斯兰教的民族来说，这又成为该民族的传统生活方式的组成部分。
世界上所有信仰伊斯兰教的个人和民族都禁食猪肉。
我国信仰伊斯兰教的回、维吾尔、哈萨克、东乡、塔塔尔、乌孜别克、柯尔克孜、撒拉、塔吉克和保安等10个少数民族都遵守这一习惯。
现在伊斯兰教的饮食规范已成为全世界10亿多穆斯林们的共同生活习惯，具有民族性和国际性。
穆斯林所用的“清真食品”的特点就在于不含禁食动物、自死动物以及酒精或其它致醉致毒物质。
提起清真食品，一般人们最先想到的是大街上飘着香气的羊肉串，想到寒冬腊月时，亲朋好友围炉而坐一起享用的涮羊肉和马兰拉面……其实，清真食品有其严格的界定，它是信仰伊斯兰教的穆斯林群众民族文化内涵的重要表现，是以“饮食惟良、必慎必择、严格卫生、讲究营养和注重保健”理念而自成体系，是世界饮食文化宝库中的瑰宝。
如今国内清真食品已形成了较大的覆盖面，并以其独特的风味越来越受到人们的喜爱。
全世界大约有13亿穆斯林人口，主要分布在中东阿拉伯地区、东南亚和中亚等地区。
中国拥有2000万穆斯林人口和1200多年的清真食品生产历史。
国内的清真食品行业近年在改革开放的大潮推动下也加快了发展的步伐。
据有关资料显示，目前全国2300多个市县（占市县总数的97．3％）有清真食品和用品产业，从事清真饮食、副食、食品的经营户，据估计达12万多户。
其中专门生产、经营清真食品的企业约有6000多家。
就食品行业门类而言，主要有粮、油、肉类、乳品、糕点、制糖、罐头、糖果、调味品、豆制品、淀粉、制盐、蛋制品、添加剂、酵母、制茶、儿童食品、保健食品、果蔬加工、速冻食品、冻干食品等门类。
我国拥有2200多万穆斯林人口，有着1200多年的清真食品用品生产的悠久历史。
长期以来，我国的穆斯林群众创造了丰富灿烂的饮食文化。
并且，我国的穆斯林在同汉文化和其他民族文化的和谐相处和交流当中，吸收了很多汉文化和其他文化中的优秀元素，从而在产品特色和创新上拥有其他单一穆斯林文化国家无法比拟的优势。
自2003年开始，安徽省XXXXXX食品工业有限公司抓住这一市场机遇投资建设清真果冻生产线，自正式生产时，即有国外客商订购伊斯兰清真果冻，公司陆续接受国外清真果冻订单，安徽省伊斯兰协会证明本公司生产的清真果冻符合该教的加工方法，至此本公司生产的清真果冻真正合法的进入许多伊斯兰国家。
并为国内少数民族消费者提供清真果冻食品，但现有的生产能力远远不能满足国内外市场日趋增长的需求，因此，安徽省XXXXXX食品工业有限公司决定于2008年增加投资，对原年产3000吨清真果冻生产线进行技术改造，淘汰落后的、不适应食品生产安全的清真食品生产部分设备，新增国内先进的清真果冻自动化生产线，逐步实现半机械化和全机械化生产，以扩大清真食品的产量和提高产品质量，以满足国内伊斯兰少数民族所需。
2.2项目建设必要性
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足国内伊斯兰少数民族市场需求，一定程度上缓解目前国内清真果冻市场紧缺的局面，对促进全国各族人民大团结、构建和谐社会起了一定作用。
又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
本项目的实施，必将促进XXX三山区绿色食品支柱产业建设的步伐，项目产品生产线全面采用国内先进的进口设备，对于全面提升XXX绿色食品行业的国际竞争力，从而带动食品行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国际市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决XXX三山区现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
2.3项目建设可行性
1.政策优势
本项目产品主要销往国内2200万伊斯兰少数民族，以解决少数民族所需。
对促进全国各族人民大团结、构建和谐社会起了一定作用。
本项目得到了安徽省财政厅、中国人民银行合肥中心支行、省民委的指导和扶持。
根据清真制品的制作方法、选择要求制作清真果冻，特别是根据伊斯兰教的习俗在其相关节日时及时向其提供清真果冻。
2.地域优势
XXX市绿色食品经济开发区濒临长江，地处皖江经济带中游，居于芜繁中心。
嵌于芜铜公路，扼守XXX市、繁昌县城，地处交通咽喉。
距上海300余公里，距南京国际机场直线距离仅60余公里。
园区沿芜铜公路往西20公里，抵达繁昌火车货运站；
往东19公里抵达沿江开放城市XXX和朱家桥外贸万吨码头，水路运输不仅大大缩短了园区与沿海地区的距离，且可直达海外；
芜杭高速公路、沿江高速公路、XXX长江搭桥已建成通车，将对XXX市及园区的经济发展产生巨大的带动和促进作用。
交通十分便捷。
融入长江三角洲经济圈，对项目的发展状大提供了可能。
3.技术优势
安徽省XXXXXX食品工业有限公司具有多年的食品生产经验，其技术力量雄厚，研发能力强大。
项目产品处于生命周期的成熟期，该阶段的特点是产品技术成熟、质量稳定。
已通过IS9001：
这对本项目的实施奠定了良好的技术基础。
4.人员及管理优势
安徽省XXXXXX食品工业有限公司的投资方十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、实用的专业人才，在技术创新、工艺改造和新品开发方面有一定的技术能力，具有丰富的实践经验。
安徽省XXXXXX食品工业有限公司生产、经营、管理的各项制度健全、先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为中心、以信息网络为保证的企业管理体系。
5.信誉优势
安徽省XXXXXX食品工业有限公司在业内已形成较好的声誉，在国内外客户群中具有良好的信誉。
安徽省XXXXXX食品工业有限公司将秉承投资方的经营理念，以“诚信”为基础，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作前提，牢固树立“客户至上、优质服务”的企业宗旨，有利于项目融资、技术合作和各种业务来往。
第三章市场分析
3.1清真食品市场分析
清真食品以其“绿色、纯净、无污染”的优良品质和富有特色的饮食文化内涵迎合了现代人对健康食品的新需求，不仅为穆斯林群众所钟爱，而且深受其他民族群体的喜爱。
记者调查发现，清真食品用品有着超过两万亿美元的巨大国际市场，并且市场需求在日益扩大，我国发展清真食品用品产业大有可为。
3.1.1国际市场需求巨大
在青海省西宁市召开的“2007中国（青海）国际清真食品及用品展览会”，是我国首次举办的国际专业清真食品用品展会。
展会吸引了22个国家的40多位参展商和近200位采购商参会，其中伊朗、马来西亚等还专门设立了国家馆。
91家来自甘肃、新疆、宁夏、陕西和广东等青海省外的企业参展，其中不乏康师傅、农夫山泉、徐福记、娃哈哈、伊佳服饰、雪舟三绒等知名企业。
据不完全统计，展会实际成交金额超过1.96亿美元。
中国国际贸易促进委员会副会长张伟说：
“这充分表明，中国与广大穆斯林国家的经贸合作前景十分广阔，潜力非常巨大。
”
全世界有13亿穆斯林，清真食品、用品市场需求量逐年增长，前景十分广阔。
不仅穆斯林人依赖于清真食品，来自于不同种族及宗教的人群对清真食品都具有较高的要求和依赖。
其中，阿拉伯联盟的22个成员国是清真食品的巨大消费市场，也是中国清真食品的出口目的地。
来自中国伊斯兰协会的统计数据显示，仅清真食品一项，2006年国际贸易总额已超过了21000亿美元。
有关专家估计，今年这一数字的增长幅度还将在20%以上，这还不包括食品之外的服装、饰品、工艺品等其他日常生活用品。
据悉，近年来我国清真食品及用品产业的发展一直保持着10%左右的增长速度。
2006年，我国清真食品贸易额超过了21亿美元，今年前三季度，快速增长势头依然明显。
但是，与全球市场容量相比，我国清真食品贸易额仅占世界贸易总额的0.1%。
尤其在出口方面，目前我国的出口额不足1亿美元，在世界贸易总额中的比重更是微乎其微。
因此，我国清真食品用品还处于起步阶段，拥有着巨大的潜力可挖。
3.1.2产业发展独具优势
调查发现，尽管目前我国清真食品用品产业发展还比较滞后，但是有着发展壮大这一产业的优势。
其次，我国清真食品原材料资源富集。
广袤的东北草原、内蒙古草原以及青藏高原草场，都盛产世界上最优质的草料。
丰富的草原资源不仅能够保证清真食品原材料的供应，而且在这样的草场上出产的牛羊肉等清真食品原材料的质量完全能够达到国际清真食品认证机构对原材料标准的要求。
我国经济的持续快速发展和西部大开发政策，已经惠及穆斯林地区的广大群众。
他们对走产业化发展道路已经有了新的认识，通过诸如国际展览会之类的活动，他们已经看到了此间的商机，急切期望通过开发自己的优势文化资源走上富裕之路。
近年来，我国在食品等产品的质量管理方面所做的努力已经取得了显著成效，在国际享上有良好的声誉，这对我国的清真食品用品开拓国际市场是一个非常有利的条件。
穆斯林国家与中国经贸合作的不断拓展，给我国发展清真食品用品产业提供了广阔的发展空间。
仅2006年，阿拉伯国家与中国之间的贸易总额超过了660亿美元，相比15年前，增加了近30倍。
3.2果冻市场分析
果冻，因其外观晶莹通透，色泽鲜艳多样，口感软滑爽脆，风味清甜滋润，1990年代以来风靡世界各地。
果冻不但外观可爱，同时也是一种低热能高膳食纤维的健康食品。
作为休闲食品，深受广大消费者特别是青少年朋友的喜爱。
据资料显示，我国是世界上最大的果冻生产国和销售国，目前，国内共有大大小小的果冻生产企业500多家，去年，全国果冻销售总产值已突破80亿元。
尽管国内果冻行业每年都在均速增长，但是它的产品销售比例却始终保持相对稳定的数字值，即大果冻（杯装）和果冻爽占总量的35%左右，小果冻和袋装果冻占总量的60%以上。
近年来随着我国休闲食品消费的快速增长，果冻行业也得到了突飞猛进的发展。
另一方面果冻产品大量使用农产品原辅料，如白糖占果冻比例16%--25%，每亩甘蔗地产白砂糖600公斤；
西部特产摩芋粉，占果冻比例5%，每亩农田产200公斤摩芋粉；
卡拉胶占果冻比例8%，每15吨鲜海藻可提取1000公斤卡拉胶；
以及大量使用水果等农产品。
因应国家的三农政策，在农业产业化的背景下，果冻工业迎来了更加快速发展的局面。
本项目产品为清真果冻，产品根据伊斯兰教饮食特点，具有天然化、功能性特点。
质地嫩滑的果冻，辅以天然果肉，形成了独特口感，并含有水果的营养成分。
营养健康型果冻，必将受到消费者的青睐。
此外，安徽省XXXXXX食品工业有限公司已多年生产清真果冻销往众多国内外伊斯兰民族，其清真产品已在国内外具有一定的知名度，根据前几年生产销售情况，每年订单因生产能力的限制而无法完成，甚至无法接单，综合上述原因，本项目清真果冻市场前景十分广阔。
3.3价格分析
本项目产品销售主要面向国内伊斯兰少数民族市场。
根据对清真果冻产品的市场调查了解和往年订单量，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目各种产品的市场平均销售价格。
表3-1
序号
产品名称
原料
单位
产品售价
（万元/单位）
1
清真果冻
果肉/摩芋粉/卡拉胶S
吨
0.6
第四章建设内容和产品方案
4.1建设内容
根据前面所述，安徽省XXXXXX食品工业有限公司拟根据市场需求，在安徽省XXX市三山区绿色食品工业园实施清真果冻生产线扩建项目。
经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。
因此，必须按一定的经济规模进行选择。
从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，安徽省XXXXXX食品工业有限公司拟技改建设年产5000吨清真果冻的生产规模是适中的。
本项目为果冻生产线扩建项目，充分利用原有6000平方米的厂房，对原年产3000吨清真果冻生产线进行技术改造，使其达到年产5000吨清真果冻的生产规模，主要建设内容为淘汰落后的、不适应食品生产安全的清真食品生产部分设备，新增国内先进的清真果冻自动化生产线。
逐步实现半机械化和全机械化生产，以扩大清真食品的产量和提高产品质量。
此外，建设项目所需的给排水、电气、环保、安全等配套设施改造工程。
4.2产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1.充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2.充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3.充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4.充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5.充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6.充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7.充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8.充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表3-1。
表4-1项目产品方案表
产品名称
年产量（吨）
备注
5000
合计
第五章生产工艺
5.1生产工艺流程
逐步实现半机械化和全机械化生产，以扩大清真食品的产量和质量。
生产工艺流程：
原料→煮料→保温→调配→灌装→杀菌→冷却→烘干→配比→包装→成品。
5.2主要设备配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表4-1。
表5-1生产线所需主要设备明细表
设备名称
规格型号
单价
金额（万元）
空压机
0.8/1m
3
0.8
2.4
2
0.8/10m
28
30/1m
1.8
5.4
4
夹层锅
600升
5
9
200升
1.3
2
2.6
6
100升
0.9
7
配料缸
800升
1.5
4.5
8
隔膜泵
5T
3.5
保温缸
2.2
6.6
10
自动填充机
CFD-12A
10.8
64.8
11
CFD-10A
22
12
CFD-4A
13
CFD-3A
21.6
14
白果冻条机
CG-338
4.8
15
平面输送皮带
0.8m×
15m
1条
16
杀菌线
1.6m×
12m
35
17
冷却线
6m
18
烘干线
27
19
微电脑数控检测
Jm-620
1台
20
水处理
HYMF-5
2套
16.8
33.6
21
喷码机
9020
15.2
叉车
2.5T
3台
8.5
25.5
23
锅炉
2T
1套
24
发电机组
250千瓦
33.4
25
打包机
26
封箱机
自动捆扎机
吹瓶机
A-8
2台
5.6
11.2
包装设备
29
冷干机
30
模具
25套
31
烘箱
FYHWX
2套`
合计
473.2
第六章原辅材料及燃料动力
6.1原辅材料
6.1.1主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为牛奶蛋白纤维、天丝，棉花等。
6.1.2主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-1。
表6-1原料单耗及年用量估算表
品种
年用量
市场单价
卡拉胶
21吨
7.8万/吨
磨芋胶
22吨
7.5万/吨
香料
11吨
1.8万/吨
色素
100公斤
1500元/公斤
PP，PET
392吨
1.7万/吨
纸箱
472500只
5.8元/只
6.1.3主要原辅材料供应来源
本项目原辅材料拟全部在国内市场采购，国内市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。
6.2燃料动力
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