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生产日报表
车间；
日期：
编号：
JL-7.5.1-02
型号规格
不合格数
不合格品率
主要不合格项目
不合格次数
原因
返工、报废或改它用
填报/日期：
审核日期：
领料单
领料部门：
JL-7.5.1-03
表号
材料名称
规格
单位
数量
备注
领料人：
经手人：
批准：
时间：
随工单
编号：
JL-7.5.1-04表号：
序
工序名称
班组
计划数量
完成数量
完工期
班长
检验员
填报人：
检验员：
物料标识卡
JL-7.5.1-05表号：
品名
进厂日期
检验状态
仓库保管员：
关键（特殊）过程确认记录表
确认项目
确认内容
确认人签名
1
名称
2
操作者评审
3
设备评审
4
作业指导书
5
监视测量评审
6
其它评审
7
确认结论
JL-7.5.2-01表号：
记录人：
特殊（过程）工序人员评价表
JL-7.5.2-02表号：
姓名
部门
工种
参加评价人员
职务
职称
评价内容（包括质量意识、技术能力、与其他工种的协调和信息反馈能力）：
评价结论：
部门负责人签字：
特殊工序（过程）设备评价表
JL-7.5.2-03表号：
设备名称
使用部门
设备编号
参加评价人员
设备的性能：
设备的精度等级：
设备的生产能力：
结论：
特殊工序（过程）工艺评价表
JL-7.5.2-04表号：
工艺名称
编制部门
工艺编号
工艺评价内容（包括工艺编制依据、工艺的合理性和工艺使用、改进情况）：
焊接过程评审和批准的准则
QW/JX-7.5-05-A
焊接过程是本公司的特殊过程,为确保过程能力达到策划的要求并保持稳定,为焊接过程的评审和批准制定准则如下：
1.焊工初中以上学历,经过操作技能培训,持有国家劳动部门发放的特殊行业操作证。
2.焊机设备状况良好,电流、电压监视仪表正常,设备工况稳定。
3.型钢有质保书,经过检验合格，无锈蚀、裂纹、凹坑、翘曲变形。
焊条有合格证，焊条无潮湿、无破损
4.有对焊接过程规定的焊接作业指导书和不同工件具体的焊接工艺
5.工作环境要求：
生产现场清洁、道路畅通、物流有序，工件和焊条摆放整齐、符合防潮要求。
6.焊件检查合格：
工件无错位焊件无变形焊缝目测无焊渣焊疤宽度、厚度均匀、焊疤及工件无裂纹。
7.焊接过程的评审和批准严格按本准则执行
编制：
批准：
热处理过程评审和批准的准则QW/NY-7.5-06-A
热处理过程是本公司的特殊过程,为确保过程能力达到策划的要求并保持稳定,为热处理过程的评审和批准制定准则如下：
1.热处理工初中以上学历,经过操作技能培训,持有公司发放的特殊工种操作证。
2.箱式加热炉、温控装置、水淬池、油淬池、吊装设备、热处理工具等基础设施状况良好,温度监视仪表正常,设备工况稳定。
3.待热处理的加工件无毛刺、尖利锐角、工件厚薄均匀，钢种有标识，热处理材料入炉前摆放整齐、装炉均匀。
4.对热处理过程规定有不同钢种的、不同要求的热处理规范。
生产现场清洁、道路畅通、物流有序，工件、工具摆放整齐待处理和处理后产品摆放整齐、符合防潮、防锈要求。
6.工件热处理后检查合格：
热处理件无变形，热处理件无裂纹。
7.热处理过程的评审和批准严格按本准则执行
焊接过程监控记录QR/JX7.5-08
焊件厚度
焊接电流A
焊接电压V
是否符合工艺要求
监控人
焊接过程监控记录
QR/JX7.5-08
喷漆过程监控记录QR/JX7.5-11
喷漆气压MPA
漆膜均匀,无漏涂、裂缝流挂、起泡等缺陷
顾客财产情况记录表
JL-7.5.4-01表号：
财产名称
指定的用途
验收记录：
验收人/日期：
异常情况记录：
签名/日期：
顾客处理意见：
签名/日期：
处理（验证）情况记录：
物资收发单
JL-7.5.5-01仓库保管员：
入库数量
时间
出库数量
领用人
节存
工序流传卡
编号:
JL-7.5.1-01No:
品名：
规格型号：
数量：
生产批号：
图号（质量要求）：
操作者
合格数
首检
工序检验/检验员
终检/检验员
计划工时/实际工时
8
焊接过程确认报告
编号:
JL-7.5.2-01
人员能力
姓名
文化程度
技能培训情况
有上岗证
鉴定结论
设备能力
电焊机型号
设备完好状况
电流、电压显示仪表
工件厚度㎜
工艺规定
现场观察
电流A
电压V
原材料
型钢有质保书
经过检验
无锈蚀、裂纹、凹坑、翘曲变形
无潮湿
焊条有合格证
焊条无潮湿、无破损
作业方法和程序
对焊接过程规定的焊接作业指导书
不同工件具体的焊接工艺
工作环境
生产现场清洁、道路畅通
物流有序
工件摆放整齐
焊条摆放整齐、符合防潮要求
焊件检查
工件无错位
焊件无变形
焊缝目测无焊渣
焊疤宽度、厚度均匀、焊疤及工件无裂纹
参加确认人员
生产办
质检办
其他部门
确认日期：
编制：
热处理过程确认报告编号:
JL-7.5.2-02
箱式加热炉
现场观测
温控装置完好
升温速度
保高温温度
回火温度
水淬池完好状况
油淬池完好状况
吊装设备完好状况
热处理工具完好状况
热处理材料
钢种
加工件无毛刺、尖利锐角、工件厚薄均匀
热处理材料入炉前摆放整齐、装炉均匀
对热处理过程规定的热处理规范
待处理和处理后产品摆放整齐、符合防潮、防锈要求
工件热处理后检查
热处理件无变形
热处理件无裂纹
45#钢热处理过程监控记录QR/JX7.5-09
工件名称
工件数量
热处理方式
硬度要求HRC
升温速度<
100℃/h
保高温温度℃
保高温时间h
冷却方式
回火温度℃
回火时间h
工艺参数是否符合规范要求
热处理方式代码：
A正火处理,B调质处理,C油淬处理,D水淬处理1,E水淬处理2,F高频淬火
40Cr钢热处理过程监控记录QR/JX7.5-10
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