食用菌工厂化栽培实施方案Word下载.docx
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四、资金使用和管理
1、财政资金使用和管理
2、自筹资金使用和管理
第四章效益分析
一、经济效益
二、社会效益
第五章项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
1、建设阶段的机构设置及职责
2、项目建成后运行管理
3、经营管理措施
4、技术培训
5、劳动安全、卫生与消防
第六章环境影响评价
一、项目对环境的影响
二、环境保护与治理措施
三、评价与审批
一、项目单位基本情况
1、概况
近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。
由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。
食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。
它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。
食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达4000—20000元人民币，价格看好，效益可观。
有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。
目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。
随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。
因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。
云南省发展食用菌生产具有得天独厚的优势：
一是云南适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。
目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等，作为糖业大省的云南每年生产的甘蔗渣多达60万吨，而且还有大量的其他经济植物副产品（茎、叶、荚、壳）和加工下脚料（渣、饼）没有得到有效的利用；
二是云南气候条件好，地处亚热带湿润气候区域，年平均气温5℃-22℃，高、中、低温型食用菌品种都能种植。
目前，我省栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量在10种左右，栽培季节也主要集中在春、夏季，秋、冬季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。
红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域内的食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。
所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。
2、财务状况
生产、销售、盈利情况：
蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。
截止今年6月底，为当地农户代销洋葱共计5000吨，按平均价元/公斤计算，销售收入达2000万元。
收购农户订单种植的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达1200多吨，助农增收200余万元；
销售收入达3531万元，公司年销售农产品总值达5531万元。
利润达80多万元。
2、财务收支及资产负债状况：
2012年公司年总经营收入5531万元；
2012年公司经营支出5451万元，其中：
各项管理性支出48万元；
纯收益80万元。
年末公司总资产713万元，其中：
货币资产200万元，固定资产513万元。
年末公司应付盈余返还67万元，应付剩余盈余49万元；
年末公司所有者权益713万元，其中：
股金500万元。
项目名称：
食用菌工厂化栽培项目
建设性质：
新建
建设地点：
建水县青云轻工业园区。
建设规模：
建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。
年利润620万元。
产品方案：
本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。
其详细的工艺流程简图如下：
原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库
去根、梢
挑选
检验
原料
筛选
烘干
漂洗
入库
包装
图4-1工艺流程图
3、设备、建筑物及进度安排
设备：
设备实现传统工艺和现代组合，提高自动化程度，以操作简便，运行平稳，高效节能为原则，要求设计合理，工艺先进。
设备名称、规格、用途、价格如下表：
设备清单（万元）
设备名称
数量
单价（元）
价格
规格（型号）
用途（或尺寸）
清洗机
2台
150000
30
3400x1160x1300mm
清洗
干燥机
10台
60000
60
980×
1200×
3940
干燥
双螺旋搅拌机
2
90000
18
GXJB-9
3000x1770x2150
一次提升机
1
72000
GXGS-1
3500x300x320
二次提升机
43000
GXGS-2
4200x300x320
双螺旋输送机
210000
21
GXLS
2台电机；
4口
自动装袋机
3
GXZD
1800x600x160
蘑菇灭菌器
248000
68650x2350x2850
灭菌器内车
72
2000
GXNC
1570x500x2150
制种设备
1套
160000
16
检测设备
120000
12
天车机械手
239000
GXJS-B
机械手（13筐/次）
齿条
800米
600/米
48
齿条、齿条垫板
电缆、拖链、桥架
110000
22
培养床架
120
1800
2000x2000x550
菌丝培养
出菇床架
480
3800
8000x4000x550
出菇培养
叉车
24
电瓶叉车
灭菌机
300000
2000x1000x1000mm
灭菌（45kw）
烘干设备
410000
41
清洗消毒设备
6
锅炉
1台
350000
35
1105x500x1217mm
供蒸气
制冷压缩机
98000
ZR380KC-TWD-522
供冷气
配电柜
29660
GCS交流低压型
变压器
200000
20
其他设备
80
安装费用
合计
1000
建筑物：
名称、材料、面积、用途如下表：
建筑物一览表
名称
所用材料
占地面积
使用面积
用途
大门、门卫室
钢混
60㎡
防损
原料间
钢架、树脂瓦片、复合板面
600㎡
堆料、碎料、拌料
生产车间
2000㎡
装袋、灭菌、冷却、接种
培养室
960㎡
菌丝培养、骚菌
出菇房
5280㎡
26400㎡
九层钢架长菇
包装间
500㎡
分拣、包装
冷库
300㎡
双层冷藏
其它用房
200㎡
育种、化验、检测
合计
9900㎡
31320㎡
进度安排：
项目工程进度安排如下表
进度计划表
建设期
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4、5月
6、7月
1项目审批
▲
2勘察设计
3设备订购
4土建施工
5设备安装
6人员培训
7调试生产
8竣工验收
4、投资规模及资金来源构成：
总投资：
2500万元
资金来源构成：
自筹资金2500万元
5、项目效益
（1）企业主要经济指标
经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
单位：
万元
序号
项目
税率
计算期（年）
4
5
生产负荷
100%
经营收入
3040
A营业收入
单价
2万元/吨
数量
9120吨
1520
销项税额
B营业收入
营业税金与附加
营业税
消费税
城市维护建设税
教育费附加
增值税
进项税额
（2）社会效益
1、项目建设对当地主导产业发展的影响
食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的主要产业。
但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。
该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。
其经济效益、生态效益、社会效益十分显着。
2、项目辐射农户数量及带动增收情况
通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。
形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。
通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。
项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入11100万元，实现利润3240万元，每户平均增收万元。
同时还可直接为240人提供长年就业的机会。
本项目建设地点位于建水县青云轻工业园区。
①建筑物：
建筑物的名称、规格、面积、建设标准、投资额等见下表：
建筑物情况统计表
规格
面积
建设标准
投资额（万元）
合格
160
96
528
50
98
1100
②设备：
设备的名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表：
设备一览表
③其他
其他固定资产共投资80万元，如下表。
其他固定资产一览表（万元）
货物运输车
9
27
货物运输
办公设备
1批
办公
实验设备
32
新品种研发
水电、道路等公益设施建设的名称、规模、规格、投资额等明细如下。
水电、道路等公益设施建设一览表（万元）
单价（万元）
水井
2000mx110cm
供水
供电
道路
1000㎡
200元/㎡
1000mx200
厂区道路
62
技术培训情况统计表
内容简要
工作量
主要作用
单位
计划数
技术培训
由公司专人负责，按生产要求进行培训，种植技术、检测、电工等岗位各选1名到专业机构进行培训。
人次
600
提高产品质量和卫生安全意识
新品种引进示范
做好食用菌新品种引进、试验示范和推广
批次
10
更新品种，进行标准化生产，提升食用菌产业升级
工艺流程图
2、设备方案
项目建设总投资2500万元，其中建设投资2100万元，占总投资的84%（其中建筑工程费1100万元，占建设投资的%；
设备购置及安装工程1000万元，占建设投资的%）；
其他费用172万元，占总投资投资的%；
流动资金228万元，占总投资的%。
项目投资概算汇总表
估算价值
比例（％）
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
工程费用
88%
主体工程（生产设施）
冷却室
接种室
灭菌室
40
拌料间
原料库
辅助工程（辅助设施）
消防设施
水电设施
环保设施
绿化工程
其它工程（其它设施）
其他设备
工程建设其他费用
142
%
前期工作费
新品种示范
预备费
基本预备费
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