耗材管理新规制度Word文档下载推荐.docx

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科室多种医疗设备管理保养要求：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专员负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护统计。

多种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。

凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，立即复原，擦拭洁净，保持清洁，定时由专员进行保养，统计运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，立即汇报科室领导及药械科进行维修。

非专职维修人员不得私自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完成切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修要求：

1、定时巡视临床各科，发觉问题立即处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，汇报总务科由维修人员立即维修并做好维修统计，确保设备完好率。

2、不准搬动仪器，不得随意挪动。

操作过程中操作人员不得私自离开，发觉仪器运转异常时，应立即查找原因，立即排除故障，必需时应请药械科维修人员帮助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按要求将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；

不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用设备，发生故障时，未经同意，不得将仪器带往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，标准上由各科室支出。

大型设备购置程序:

在医院整体计划前提下，由科室提出书面汇报，说明设备购置依据、相关技术、费用估计、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评定委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。

同意购置时，总务科负责召集证件齐全正当经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评定委员会进行论证、洽谈、议标采购。

医院整体计划→科室书面汇报→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，同意后方可进行购置；

需增加器械由主管科室领导指示后，再报主管院长、院长同意后进行购置。

一、更换：

各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确定→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

二、增加：

各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长同意→优质低价采购→办理出入库手续。

医用耗材管理制度:

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需材料，包含一次性卫生材料、通常卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格实施《消毒管理措施》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理措施》，凡属医院临床、医技科室所需医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节省为主标准按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每六个月按程序统一处理），新增低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导同意，总务科方可采购、发放、实施。

四、医用耗材由各科护士长每个月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长同意后，实施采购，库管按要求进行质量验收，逐项填写相关入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依据各科计划申报表开具出库单。

科室每个月上旬定时负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入耗材要提前申请，医生具体填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长同意后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应推行对一次性医用耗材采购、管理、使用、回收处理监督检验，对不合格和不规范品种有权严禁购入使用。

八、医用购销过程财务结算，标准上一律银行转帐。

九、如有违反本文要求，按《消毒管理措施》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理措施》、《职员手册》等相关要求进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报对应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长同意后，统一采购、供给、调配、管理。

二、凡购入器械和低值易耗品必需证照齐全，符合要求，按程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专员保管，注意通风、防潮，预防损坏丢失。

四、失去效能器械由使用科室提出汇报，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，六个月统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题立即处理。

一次性使用无菌医疗用具及耗材管理制度:

一、医院各科室须严格实施《消毒管理措施》，所用一次性无菌用具及高耗材、检验试剂必需由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。

各使用科室不得自行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定协议，确保产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、医院各科室所用具种要计划采购，每个月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长同意后实施采购。

四、药库必需认真按要求进行质量验收，逐项填写相关入库验收记录表，并查验产品质检汇报、每种产品检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用具应有汉字标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变物品发至使用科室。

六、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即留样、取样送检，按要求具体统计并报医院感染管理科、总务科。

八、医院发觉不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并立即逐层汇报当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

七、一次性使用无菌用具使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门要求进行无害化处理，严禁反复回流市场。

八、医院感染管理科应推行对一次性使用无菌医疗用具采购、管理和回收处理监督检验，对不合格和不规范品种有权严禁购入。

九、临床科室使用植入和介入高耗材，应立即填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应具体填写申请单。

十、科室使用前应检验小包装有没有破损、失效、产品有没有不洁净等。

十一、医院发觉不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并立即逐层汇报当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

附：

一次性医用卫材、消毒药械采购程序：

药库保管员依据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长同意后从统一招标目录中采购。

步骤：

保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长同意→采购。

植入、介入高耗材采购程序：

一、临床各科室所需植入体内耗材，应立即填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。

二、如使用科室有特殊要求，要具体填写申请表，注明产地、材质等。

三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。

一次性医疗用具入库验收制度：

一、医疗用具货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场查对验收。

二、具体填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、立案凭证号、使用期等进行认真查对填写。

三、检验供货单位随货同行所带证件、检验汇报是否齐全有效，检验汇报中所填批号是否和实物一致，每季上交全部证件存档立案。

四、检验大、中、小包装标识是否按要求注明，内外包装标识是否一致。

五、如发觉不合格产品或证件不全做退货处理。

消毒药械管理制度：

一、医院感染管理科负责对全院使用消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械购入、储存和使用进行监督、检验和指导，对存在问题立即上报医院感染管理委员会。

二、医院必需采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。

三、采购部门应依据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购审定意见进行采购，根据国家相关要求，查验必需证件，监督进货产品质量，并按要求逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到优异先出，避免失效变质。

五、使用部门应正确掌握消毒药械使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果原因等，发觉问题立即汇报医院感染科给予处理。

总务科赔偿制度：

一、工作渎职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，依据情节轻重、本人一贯表现，给批评教育、处分或酌情赔偿。

二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除立即向领导汇报外，应检验原因，追究责任。

报废：

一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，珍贵设备报废必需经过相关人员论证后报主管院长、院长同意后方可报废。

二、固定资产报废，按财务相关要求办理。

三.财物部门办理相关帐物处理。

四、低值易耗品应交旧领新，每六个月处理一次。

五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。

六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠予或占为己有。

七、药品应销毁后点燃或土处理。

八、工作中不慎损坏应填写汇报，依据情节轻重按不一样百分比赔偿。

九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、教授审核后经主管院长同意后给予报废、报损。

十、使用年代过久，不能继续使用物品。

不合格产品制度：

凡符合以下条件均称不合格产品，不得购入不合格产品。

一、对已被同意生产但上市后出现质量不合乎要求标准。

一、三无产品。

二、依据检验和监督定为假药或少药。

三、弄虚作假，药品所含成份名称和国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准要求不符合或以非药品冒充药品、以她种药品冒充此种药品。

四、含量不符合药品三级标准要求或超出使用期，或其它不符合药品标准药品。

退货制度：

一、凡不合格器材要立即退货。

二、对不合格器材要逐项登记统计，以待核查。

三、对购进量大、中标期限到、使用期到、病人少或季节缘故，要立即调货或退货。

汇报制度：

凡有下述情况，按要求程序汇报上级领导：

一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。

二、凡有大水、火、被盗时。

三、出现差错，发错器材引发不良后果时。

六、损坏、丢失珍贵器材、变质过期失效时。

七、为满足临床需要需购置新设备、器材时。

八、参与院外会议、接收院外任务或出差时。

总务科长职责（设备部分）：

一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制订工作计划及考评措施并组织实施，常常督促检验、指导，按期总结汇报。

二、定时组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识学习，提升工作质量并按期考评。

三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用具计划、采购、供给、管理、维修检验、指导、监督、考评工作。

四、监督检验落实实施《医疗器械管理条例》、《消毒管理措施》、等落实情况。

五、常常深入临床，了解、搜集药品和医疗器械不良反应，立即提出淘汰药品和器械

六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织相关人员做市场调查，汇总、上报领导。

做好论证招标工作，对购入设备严格按程序办理。

七、亲密配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。

八、定时组织检验各科药品，尤其是毒、麻、精及放射性药品使用和管理，确保药品质量，发觉问题立即纠正处理。

九、负责药事委员会日常工作。

七、后勤科考评管理小组及职责：

一、组织机构：

组　长：

赵志荣

副组长：

元英红

组　员：

牛建国张美凤张霞

二、关键职责：

1、制订药械科考评目标，督促检验、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。

2、检验监督本院药品管理、合理用药情况，制订抗菌药品合理应用细则，确保用药安全有效，预防浪费。

3、督促检验各组规章制度落实情况，加强劳动纪律管理，提升服务质量，预防差错事故发生。

4、开展好临床药学，建立药师查房制度，帮助医师制订合理、安全、有效用药方案。

5、在药事会指导和监督下，负责对药品增加和淘汰，审定监督用药计划。

6、检验药库、中西药房及医疗器械等物品管理，预防药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。

7、立即了解库存情况，对中西药房、器械等全方面落实量化管理，检验工作每个月一次。

8、负责各部门工作量统计及工资约定。

9、依据各部门工作情况，制订奖惩方法，对库存出现问题提出处理意见和处理措施，上报主管领导同意后进行实施。

10、督促相关人员常常深入临床了解和掌握药品供给情况、设备使用情况，咨询临床意见，确保服务一体化。

11、全科人员必需主动支持、配合考评小组开展各项检验工作，发觉问题要立即反应，对阻挠、干扰小组工作人员要严厉处理。

设备、器械管理和维修、计量管理人职员作职责

一、在科长领导下工作。

二、负责全院设备、计量管理、监测、维修、督促保养。

三、认真审核设备、器械证件、发票，按要求办理出入库手续，做到帐目清楚，数字正确。

四、掌握信息，做好监督保养工作，立即给院领导提供相关资料信息。

五、每三个月按时完成万元以上设备效益分析和设备完好率上报工作。

六、每六个月和药库对帐自查，每十二个月十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。

七、每七天二次巡视病房，发觉问题立即处理，做好统计登记，确保全院设备完好率达标。

八、按时对全院计量器具进行监测。

九、对申请报废设备和器械认真核实，提出意见，立即上报、按要求处理。

十、负责宣传医疗设备、器械新动态及相关法规。

十一、帮助科长做好本科各项工作及临时交办各项工作。

十二、负责本科室微机及设备保养。

十三、每个月25日前报工作完成情况。

采购员职责

一、在科长领导下，负责全院药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械采购工作。

二、加强本身学习，遵纪遵法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。

三、坚持从集中联合招标企业采购药品、器材，负责证件审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用具。

三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。

五、依据药品和耗材使用情况，每个月30日前协同保管制订下月采购计划，交科长审核、主管院长同意后按程序办理，不得自行采购。

四、对购进器材、一次性医疗用具协同保管员根据入库验收登记各项要求逐项验收查对，发觉问题立即处理。

五、负责调查了解、搜集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合要求。

六、每七天巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长同意后按程序购进，最多不超出3天。

七、负责本科器材宣传及新法规、政策、价格通报。

八、每个月25日前报工作完成情况。

仓库保管职员作职责：

一、在科长领导下，负责全院器械、一次性医疗用具、消毒药械保管、供给工作。

二、负责仓库药品、物品养护和科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。

三、负责器械、一次性医疗用具、消毒药械购进计划工作，购进计划内容要具体填写，于每个月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长同意购进。

四、会同会计每季对库存药品清查一次，六个月盘存一次，发觉问题立即登记、上报，做到帐物相符。

五、严格格遵守库房管理要求，提升安全意识，防火、防盗、防鼠。

严禁非工作人员进出库房。

六、要认真实施法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。

七、按出库单发货，标准上不得不开票发物品。

未经科长、院领导同意，不准外借物品。

八、负责旧物品管理，并有登记方便查询，每个月25日前报库存及工作完成情况。

九、负责库房卫生、安全及对应科室内勤工作，完成科长交办多种临时性工作。