精品绩效考核方案Word格式文档下载.docx

资源描述

精品绩效考核方案Word格式文档下载.docx

《精品绩效考核方案Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精品绩效考核方案Word格式文档下载.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

精品绩效考核方案Word格式文档下载.docx

职级

日常绩效

年终绩效

中管（按月度发放）

40％

60％

普管（按月度发放）

40％

员工（按月度发放）

（三）绩效周期及结果运用

为强调管理效益，加强过程管理，本方案设日常考核及年度考核绩效周期。

其中日常考核设定中管及以下人员为月度考核周期。

一．日常考核

1、月度考核：

（1）月度考核采用关键绩效指标方法制订各部门负责人绩效考核办法及各部门内部各岗位考核办法，每月公布各部门各岗位人员考核得分。

（2）月度考核结果，按照“月度考核、月度兑现”的原则，考核结果与月度绩效奖金线性挂钩计算后，于月度发放绩效奖金时兑现。

（3）适用人员：

中管及以下员工

二、年度考核：

（1）年度绩效考核执行公司制定的年终奖金发放办法；

（2）适用人员：

中管、普管及员工

三、日常绩效考核结果同时也做为公司对部门负责人职务升迁降及工资调整的主要依据。

（1）连续三个月完成销售任务，给予部门经理工资上调一级的奖励。

（2）全年连续三个月个人考核得分低于80分，予以部门经理工资下调一级的处理。

（3）全年连续四个月部门考核得分低于80分，予以部门经理降级处理。

（四）部门类别划分

1.经营部门：

经营一、二部、市场推广部、物业部

2.服务部门：

行政人事部、财务部、工程部、保卫部、客服部

（五）绩效奖金基数

类别

绩效奖金基数

中管（经营部门）

相当于四个月工资

中管（服务部门）

相当于三个月工资

普管及员工

相当于一个月工资

（六）日常绩效奖金计算办法

1、中管：

月度奖金计算公式：

个人奖金发放额=奖金基数

*40%/12*个人月度考核得分/100

2、普管及员工：

个人奖金发放额=奖金基数*60%/12*个人月度考核得分/10

第一章各部门负责人月度考核办法

（一）1.商厦考核指标

指标类型

部门

考核项目

行政人事部

经营一部

经营二部

市场推广部

客服部

财务部

指标来源

备注

经济

指标

毛利额

销售收入

其他业务收入

商务卡销售

费用控制

营销费用控制

招商任务

联盟商户开发

会员消费占比

客服/财务部

会员卡拓展

会员活动组织

客服/经营部

重点工作

完成

360度考核

各部门

后附考核表

其他

分管领导满意度

分管领导

总经理满意度

总经理

总分

100

不包含附加项分值

附加项

奖惩

后附考核

细则

2.物业考核指标

物业部

工程部

保卫部

物业费

停车费

重点工作完成

（二）考核流程

1．每月3日（含）日前，相关部门将考核数据报送给行政人事部。

2．每月6日（含）日前，行政人事部计算各部门负责人考核结果，并公布,各部门计算部门内每一位普管及员工考核得分，经本人确认后，每月6日（含）报送行政人事部。

3.每月10-12日（含）前行政人事部计算并发放中管及以下人员月度绩效奖金。

（三）考核指标口径及计算方法

A.商厦考核指标

1．毛利额

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

2.销售收入

3．其他业务收入

4.商务卡的销售

5．费用控制

指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重

6、营销费用控制

7、招商任务

包括合同续签情况（5分）、品牌招商完成情况（5）、空铺率情况（5分）。

1）合同续签情况

指标得分=实际续签数量/应续签数量*权重

2）品牌招商完成情况

指标得分：

品牌按时开业得满分；

仅完成签约按50%计分；

否则得分为0。

3）空铺率情况

计算办法：

指标得分=实际招商面积/总空厅面积*权重

8、联盟商户开发

9、会员消费占比

10、会员卡拓展

11.会员活动组织

B.物业考核指标

1．物业费

2.其他业务收入

3.停车费

4．费用控制

以上指标均设定120%上限。

C.商厦与物业相同考核指标

1.重点工作完成情况：

每月2日（含）前行政人事部汇总并上报总经理各部门重点工作完成情况，总经理给予评分。

2.部门360度考核

被考核部门：

分值

得分情况说明

得分

评分部门

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

人员招聘是否及时

请示报告及各种单据是否及时转批

工资发放是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

公司各类文件的下发是否及时

启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作

部分营销活动的配合工作是否到位

公司各类文件的下发是否及时，归档是否完整

经营一、二部

供货商信息、商品信息维护及时准确

商品信息、供货商信息、人员代码录入准确、及时，保证前台正常入机

及时补充短缺人员以保证银台的正常收银

公司各类文件是否及时下发和传达，签批资料及时转

VIP积分返利活动及其他与收银有关的VIP活动方案至少提前一日下发，保证结算中心及时培训收银员活动方案

VIP过期卡、异常卡及时通知会员，以免在收银台无法正常使用

费用及时报账

1.5

各类报表报送是否及时

营销活动的配合工作

品牌图纸审核情况

客服人员是否能熟悉了解商厦品牌并正确引领顾客消费；

是否与楼层主管积极配合，每月对VIP章程进行例行培训；

每月为会员提供的服务项目进行讲解；

1.0

各品牌适时活动的熟知情况及各品牌积分返利标准的熟知

网络维护及维修是否及时到位

及时指导、处理财务报账手续及凭证

日常报销是否按各项规定流程及时办理

合同签订、续签、转发及时

收银员业务指导及管理是否到位

准确无误得满分，否则每有一次错误，扣0.5分，直至扣完为止

与合作客户、员工沟通相关事宜态度是否良好，有否被投诉

3．其他指标

分管领导综合各部门工作实际完成情况给予评分

总经理综合各部门工作实际完成情况给予评分

4．附加项

例行工作未完成

减分项

行为规X检查

通报表扬或批评

加减分项

投诉

重大违纪

一票否决即部门负责人管理指标为0

培训

参加集团及公司组织的各类活动

加分项

说明：

以上考核指标均在月度考核体现。

1．例行工作未完成项——主要依据每周周例会对各部门例行工作未完成情况进行通报，一项未完成，减1分/次。

2．行为规X检查项——主要依据督查不定期对各部门人员行为规X进行检查结果。

（后附表）

3.通报表扬或批评项——主要依据：

属公司的通报表扬及通报批评，则加分或减分3分，属集团的通报表扬及通报批评，则加分或减分5分。

4.投诉——经分管领导核实确认后，依据情节严重情况每有一次扣减2-5分。

5.重大违纪，则对部门经理一票否决。

6.培训考核办法

一、培训考勤的考核

1）各部门要保证人员培训出勤率。

部门内部培训以及公司组织的培训――请假须经部门经理批准后报备行政人事部，否则每人次扣1分；

2）参加培训迟到者，每人次扣1分；

二、培训实施情况考核办法

1）未按时提交本部门年度、月度培训计划；

各月度内部培训记录表（所有报表包括文字版及电子版）；

每次每报表扣1分；

2）每次内部培训前2天未将培训教材或资料（包括文字版及电子版）报备行政人事部培训专员，每次扣2分；

3）未按照计划组织实施培训的，每次扣2分；

7、参加集团及公司组织的各类活动——对获奖人员所在部门加1分。

第一节经营一、二部各岗位月度考核

考核岗位包括：

楼层主管、业务员

一、楼层主管、业务员考核指标

1、楼层主管考核指标

内部考核

经营部

以该岗位考核细则为考核依据（附后）

部门考核

部门得分

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

2、业务员考核指标

品牌洽谈

二、考核指标口径及计算方法

1.品牌洽谈

指标得分=实际值/计划值*分值/100

2.重点工作完成

依据该岗位月度重点工作考评得分。

3．部门得分

该部门负责人当月考核得分。

4.商厦及物业各岗位均相同项——附加项

1．奖惩主要依据每月度通报表扬及批评情况，个人受到内部通报表扬，加3分/次；

受到内部通报批评，减3分/次。

2．荣誉建设主要依据集团公司的通报表扬及批评情况加减5分，以及社会荣誉（包括社会各界的表扬）的获得，经行政人事部核实后，个人每获得一项得10分。

3．华宇月刊发表稿件的情况，投稿人每刊登一则快讯加1分，一篇文章加3分；

在省市级主流媒体发表稿件，每刊登一篇加5分（公司支付费用的除外）。

4.参加集团及公司组织的各类活动——积极参加，每次加1分；

获得比赛名次，第一名（或一等奖）再加3分、第二名（或二等奖）再加2分、第三名（或三等奖）再加1分。

第二节市场推广部各岗位月度考核

文案策划、平面设计、VI美陈及维护

一、各岗位考核指标

1.VI美陈及维护

权重

经济指标

营业外收入

工作内容

现场绿摆

美陈设计

网络维护

2.策划文案

活动策划

报广宣传

资料收集

媒体维护

3.平面设计

活动计划

平面设计

1.相同考核指标：

（经济指标）：

A、营业外收入

B、费用控制

C、商务卡销售

每月任务分解上报行政人事部

以上经济指标均设定120%上限。

2.其他考核指标

1）VI美陈及维护

A、现场绿摆

每天上午下午各检查一次卖场花摆一次，如有调整（更换、临时取消、数量减少、增加）记录。

（是否依据合同执行，考核来源：

各楼层现场主管）

B、美陈设计

每月按公司要求拟定出小品台或共享空间等的可行性调整方案两种（要求包括安装方法、费用预算），需市调的项目出具市调报告；

C、网络维护

每月对新装修、开业品牌进行网络推广，每个品牌在各、微博发布信息最少3条；

每月对公司推广活动的网络宣传，每周在各、微博发布信息每项活动不少于最少3条；

每月对公司的新动向、新闻进行网络发布，每周最少3条；

每月收集最新民意调查、对我司的意见建议及我司跟进措施，确保无漏项。

注：